Трехступенчатого контроля

________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, депо, станции, дистанции и др.)

_________________

(наименование производственного подразделения, цеха, участка, др.)

(Последующие страницы журнала)

 

 

№ п/п

Ступень контроля. Дата проведения.

Отметка о проведении первой ступени контроля перед началом работы. Подпись лица, проводившего контроль, при отсутствии нарушений.

Выявленные нарушения, замечания

Мероприятия, Ф.И.О. ответственных за устранение нарушений, замечаний. Срок выполнения.

Должность, Ф.И.О. и подпись лица, проводившего контроль или обнаружившего нарушения (на 3-ей ступени председателя комиссии)

Отметка о выполнении. Должность, Ф.И.О. и подпись лица, ответственного за ведение журнала. Дата

От сутствие у работников признаков опьяннияя

Наличие у работников удостоверения, наряда -допуска

Наличие средств индивидуальной защиты

Наличие и исправность инструмента и приспособлений

Исправность оборудования и др. машин и механизмов

Исправность средств коллективной защиты

Состояние рабочих мест, проходов и дрдр.

Наличие первичных средств пожаротушения

Приложение 2

Карта процесса

Приложение 3

(обязательное)

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ СУОТ

на 20… год

В подразделениях _______________________________________________

структурное подразделение

№ п/п	Наименование подразделения	Месяц	Примечание (№ отчета о проведении внутреннего аудита/ № распоряжения о переносе сроков аудита)
Январь	Февраль	Март
…

 

Подготовил: _________________ _________________ __________________

Ф.И.О. дата подпись

 

 

Согласовано: _____________________ ____________ ________________

Ф.И.О. дата подпись

 

Приложение 4

(обязательное)

План аудита

УТВЕРЖДАЮ

_________________________

руководитель структурного подразделения

«» 20 года

П Л А Н А У Д И Т А

 

Проверяемое подразделение:
Процесс, деятельность, подлежащие аудиту:
Дата проведения аудита:		Основание для проведения аудита (годовая программа/номер распоряжения)
Руководитель подразделения:
Цель аудита: Объем аудита:
Руководитель аудиторской группы:
Состав аудиторской группы:
Список рассылки отчетов об аудите:

 

Составил руководитель _______________ _________ ______________

аудиторской группы Ф.И.О. дата подпись

 

Руководитель _________________ __________ __________________

подразделения Ф.И.О. дата подпись

 

Приложение 5

(обязательное)