К о н т р о л ь н ы й в о п р о с н и к

по аудиту №__________

Дата

Аудитор Ф.И.О проверяемого

Процесс Проверяемый участок

Вопрос ISO9001:2000 Замечания/наблюдения

ПСК-3Ф-4

П р о т о к о л н е с о о т в е т с т в и я №_____

Процесс (отдел)	Дата
Ссылка на раздел стандарта или документ СМК
Аудитор (подпись)	Проверяемый (подпись)
Выявленное несоответствие	Заполняет проверяющий

Корректирующие действия	Заполняет тот, кого проверяют с рекомендацией проверяющего

Подпись руководителя процесса	Предполагаемая дата завершения корректирующих действий до «____»__________
Проверка выполнения и оценка эффективности корректирующих действий
Подпись аудитора	Дата проверки

ПСК-3Ф-5

Отчет об аудите

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ АУДИТЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

№_____ от «___»_________200__г

Главный аудитор __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность Аудиторы: __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность __________________ _____________________подпись_______________ ФИО Должность

Сроки проведения аудита с по

Результаты аудита:

Количество выявленных несоответствий (по процессам)

Процесс _______________________________ несоответствий ______ замечаний______

Общие замечания и рекомендации

___________

Заключения по результатам аудита

Деятельность удовлетворяет установленным требованиям да нет

Необходимость повторного аудита да нет по каким процессам_____________

_____________

см. План по корректирующим действиям №______ от «____»_________200__г. (ПСК-5)

См. матрицу несоответствий по процессам

	Процессы
Высшее руководство	П-1	П-2	П-3	П-4	П-5	Представитель Руководства по качеству	ИТОГО
Количество несоответствий по пунктам стандарта ИСО 9001:2000, на которые проверялась деятельность
4.1
4.2.1
4.2.2.
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6.1
5.6.2
5.6.3
6.1
6.2.1
6.2.2
6.3
6.4
7.1
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.3
7.4.1
7.4.2
7.4.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.1
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4
8.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
ИТОГО

№ протокола	Дата	Процесс	Дата проведения корректирующего действия	Фактическая дата завершения	Примечания