Поддержание и повышение компетентности

Аудиторам необходимо постоянно повышать свою квалификацию. Постоянное повышение квалификации связано с поддержанием и повышением знаний, умений и личных качеств. Это достигается способами, такими как дополнительный опыт работы, обучение, самообразование, тренировки, присутствие на совещаниях, семинарах и конференциях или другие аналогичные действия. Аудиторы должны демонстрировать свое постоянное повышение квалификации. Все аудиторы должны пройти специальный курс обучения.

Оценка соответствия требуемой квалификации

 

Оценка аудиторов и руководителей аудиторских групп должна планироваться, реализовываться и регистрироваться в форме (ПСК-3Ф7)

Процесс оценки должен выявить необходимость в повышении профессиональных знаний и умений.

Оценка аудиторов проводится на следующих этапах:

-первоначальная оценка сотрудников, желающих стать аудиторами;

-оценка аудитора, как часть процесса подбора аудиторской группы

-постоянная оценка работы аудитора для выявления необходимости в поддержании и повышении знаний и умений.

Оценку должен проводить Представитель руководства по качеству совместно с высшим руководством. Оценка должна проводиться не менее одного раза в год.

Для оценки компетентности необходимо использовать рекомендации, изложенные п 7.6 стандарта ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»

 

ХРАНЕНИЕ

Установите, кто, как долго и в каком виде хранит настоящий документ. Например:

 

«Представитель руководства по качеству хранит оригинал настоящей процедуры наряду с другими процедурами под номером ПСК-3.»

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПИСЕЙ ПО ПРОЦЕДУРЕ

Установите, перечислите записи, которые должны вестись при управлении внутренними аудитами на Вашем предприятии. Установите коды записей, ответственных за ведение, срок хранения и порядок изъятия записей. Например:

№	Наименование записи	Код	Ответственный за ведение	Срок хранения	Порядок изъятия
	Программа проведения аудитов   План аудита     Контрольный вопросник   Протокол несоответствия   Отчет об аудите   Журнал регистрации протоколов несоответствия Оценка компетентности аудиторов	ПСК-3Ф-1     ПСК-3Ф-2     ПСК-3Ф-3     ПСК-3Ф-4     ПСК-3Ф-5     ПСК-3Ф-6   ПСК-3Ф-7	ПРК     Главный аудитор   Аудиторы     Аудиторы     Главный аудитор   ПРК   ПРК	3 года     3 года     1 год     3 года     3 года     3 года   3 года	Архив предприятия   Архив предприятия   Архив предприятия   Оригиналы в архивы отделов. Копии в Архив предприятия   Архив предприятия Архив предприятия

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложите все формы записей, которые используются в процедуре. Например:

ПСК-3Ф-1

Утверждаю

Генеральный директор УП «O’ztemiryo’lmashta’mir»

___________________ Хасилов Х.Н.

«___»_____________200__г.

Программа проведения аудитов на 200__ г.

месяц процесс

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Процесс: Планирование и управления (П-1)

Участники

Директор

Аудиторы:

ПЭО

Зам.директора

ПРК

Процесс: Сбыта (П-8)

Уч-ки

Бюро Сбыта

Аудиторы:

ОВЭД

Склады гот.продукции.

Процесс: Закупок и хранения ТМЦ (П-5)

Уч-ки

Отдел снабжения

Аудиторы:

Склад ТМЦ

Процесс: Производство (П-6)

Участники

1.Глав.Произ.Корпус

Аудиторы:

2.Литейный цех

3. ТСЦ

4.РМЦ

5.Инструмент. цех

Процесс: Комплектования и подготовки кадров (П-9)

Уч-ки

Сектор по кадрам и табельному учету.

Аудиторы:

Составил ПРК _______________________________

ПСК-3Ф-2

Утверждаю

Генеральный директор УП «O’ztemiryo’lmashta’mir»

___________________ Хасилов Х.Н.

«___»_____________200__г.

 

План аудита №_____ с «___»_________ по «____» ____г.

 

№	Процесс и участники процесса	Дата	Время проведения аудита	Пункты стандарта ИСО 9001:2000, на которые будет проверяться деятельность	Аудиторы	Ф.И.О. аудитируемых.
	Вводное совещание Ежедневное совещание
	Сбыт - БС - ОВЭД			4.2.3, 4.2.4, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 8.2.1, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3, 7.5.5
Закупка и хранение ТМЦ - ОМТС и К     - Склады ТМЦ			4.2.3, 4.2.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3   6.3, 7.5.4,7.5.5, 7.6, 8.3, 8.5.2, 8.5.3
Производство - ПДО - производственные цеха			4.2.3, 4.2.4, 7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
- ПЭО			7.1, 8.2.3, 4.2.3, 4.2.4 8.5.2, 8.5.3
Техподдержка - ОГМ, РМЦ - ОГЭ - ОГМетр			4.2.3, 4.2.4, 6.3, 8.2.3, 8.5.2, 8.5.3 4.2.3, 4.2.4, 7.6, 8.5.2, 8.5.3, 6.2
Конструкторская и технологическая подготовка - ОГТ, ОГК			4.2.3, 4.2.4, 7.3, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Контроль и измерение качества продукции - ОТК			4.2.3, 4.2.4, 6.2.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.6, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Комплектования и подготовки кадров - ОК, ООТи З - ТБ			4.2.3, 4.2.4, 6.2, 6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3
Планирование и управление - Зам. Дир по экон. - Директор			5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6
ПРК     Главный аудитор			5.5.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.5.3, 5.6.2, 8.5.2, 8.5.3   8.2.2
	Заключительное совещание

П. стандарта 4.1, 4.3.2. 4.2.4, 8.2.3., будут проверены во всех процессах и отделениях.

Обеденный перерыв с 1200 по 12 50.

В план проведения аудита могут быть внесены изменения,

 

Главный аудитор Подпись

ПСК-3Ф-3