СОГЛАСОВАНО
Зам. Директора по экономическим вопросам
_________________
«_____» ______________ 200 г.
Руководитель процесса
____________
«_____» ______________ 200 г.
Руководитель процесса
_______________
«_____»_______________200 г.
Документ является собственностью (наименование предприятия) и носит конфиденциальный характер. Содержание данного документа не может воспроизводиться целиком или по частям, либо передаваться третьим лицам, не являющимися сотрудниками предприятия, без предварительного согласования с Представителем Руководства по Качеству.
Руководитель процесса
_________________
«_____»_______________200 г.
Руководитель процесса
_______________
«_____» ______________ 200 г.
Руководитель процесса
._______________
«_____» ______________ 200 г.
Место для
логотипа
предприятия
Код документа
Редакция №
Действует с по
Продлен до
СОДЕРЖАНИЕ
Лист регистрации изменений
Цель
Область применения
Определения и сокращения
Перекрестные и нормативные ссылки
Ответственные за применение
Процесс
6.1.
Принципы, на которых основывается аудит
6.2.
Разработка программы внутренних аудитов (планирование аудитов)
6.3.
Проведение аудита
- планирование аудита
- подготовка к аудиту
-проведение аудита на местах
- завершение аудита
-подготовка итогового отчёта Определение необходимости проведения корректирующих действий и определение самих действий
6.4.
Анализ программы аудитов и её улучшение
6.5.
Компетентность аудиторов
- требования к компетентности
- повышение и поддержание компетентности
-оценка соответствия требуемой компетентности
7.
Хранение
8.
Перечень записей
9.
Приложения
Лист регистрации изменений
Изм.
Номера листов (страниц)
Всего листов (страниц) в документе
№ документа
Входящий № сопроводительного документа
Подпись
Дата
измененных
Замененных
новых
изъятых
ЦЕЛЬ ДОКУМЕНТА
Опишите, для чего был разработан данный документ.
Например:
«Настоящий документ определяет порядок управления программой аудитов, порядок проведения аудитов, оформления необходимых записей по результатам аудита, а также требования к аудиторам. Устанавливает ответственность и определяет ресурсы для проведения аудитов.
Процедура разработана в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001:2000 г.»
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Напишите, в каких процессах и подразделениях применяется настоящая процедура.
Например:
«Настоящая процедура распространяется на все процессы, определенные в системе менеджмента качества».
ОПРЕДЕЛЕНИЯ и СОКРАЩЕНИЯ
В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо термины, непонятные для тех, кто будет руководствоваться данным документом, специфические отраслевые понятия или определения, дайте им объяснения.
В случае отсутствия таковых - напишите«Отсутствуют». Например:
«
Внутренний аудит
Систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств того, что организация выполняет все установленные требования. Аудит проводится самой организацией
Критерии аудита
Совокупность политики, процедур или требований, которые применяются в качестве ориентира, с которыми сравнивают фактическую деятельность
Аудитор
Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.
Объём аудита
Процессы, подразделения, и область их деятельности, подлежащая проверке (аудиту)
Цель Аудита
Проверка деятельности процессов СМК предприятия на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001: 2000г. »
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ
В случае, если в тексте документа встречаются какие- либо ссылки на другие документы, напишите наименования документов и их регистрационные номера.
В случае отсутствия таковых напишите«Отсутствуют».
Например:
«ПСК 5 – Процедура проведения корректирующих действий;
ПСК 6 – Процедура проведения предупреждающих действий;
ИСО 19011:2002 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента»
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ
Напишите должности тех сотрудников, которые должны руководствоваться настоящим документом. (В дальнейшем, на основании этой информации будет осуществляться рассылка копий документа).
