Описание реконструкции формовочного цеха и расчет необходимого объема инвестиций

Реконструкция формовочного цеха по производству внутренних стеновых панелей осуществлялась в рамках реконструкции всего завода. Целью реконструкции является запуск производства необходимого объема внутренних стеновых панелей для серии домов индивидуальной планировки И-155. Начало реконструкции – июль 2001 года, завершение – май 2002 года. Реконструкция осуществляется в три этапа. На первом этапе проводится демонтаж устаревшего оборудования (кассетные установки, распалубочные машины) и вывоз мусора. Второй этап предусматривает ремонт здания цеха, замену устаревших коммуникаций. На третьем этапе осуществляется монтаж, наладка и тестирование нового оборудования (мостовые краны, кассетные установки, распалубочные машины).

Бюджет реконструкции формовочного цеха

Таблица 2.5.1.

Продолжительность	Вид работ	Стоимость, руб.
I ЭТАП июль 2001 – август 2001	Демонтаж кассетных установок, распалубочных машин, вывоз мусора.	288221,34
II ЭТАП сентябрь 2001 – декабрь 2001	Ремонт здания цеха, замена коммуникаций.	4672272,88
III ЭТАП январь 2002 – май 2002	Монтаж и наладка нового оборудования	1193754,24

На всем протяжении реконструкции в ней принимали участие начальник цеха, технолог и инженер по качеству. Расчет заработной платы управленческого персонала представлен в табл. 2.5.2.

Таблица 2.5.2

Должности	Количество работающих, чел.	Оклад в месяц, руб.
Начальник цеха
Инженер по качеству
Технолог
Фонд основной заработной платы управленческого персонала цеха с июля 2001 года по июнь 2002 года
Фонд дополнительной заработной платы управленческого персонала цеха - 14% от основной заработной платы
Единый социальный налог	231328,8
Фонд заработной платы управленческого персонала цеха с июля 2001 года по июнь 2002 года.	881128,8

Управленческий персонал цеха был аттестован в Головном центре предлицензионной подготовки, а также прошел проверку знаний по охране труда в комиссиях I -го и П-го уровня при Администрации Домодедовского района.

Затраты на повышение квалификации и аттестацию управленческого персонала составили 153456 рублей.

В июне 2002 года по завершению реконструкции начался прием на работу и обучение рабочих. Количество принятых рабочих в июне составило 40% от необходимого числа, остальные рабочие пройдут подготовку непосредственно в процессе работы.

Фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих формовочного цеха представлен в таблицах 2.5.3. и 2.5.4. соответственно.

Основные рабочие:

Таблица 2.5.3

Профессия	Количество рабочих, чел.	Разряд работы	Заработная плата, руб.
Формовщик
Арматурщик
Машинист крана
Отделочник
Заработная плата основных рабочих за июнь 2002 г.
Единый социальный налог	34140,4
Фонд заработной платы основных рабочих	130040,4

Вспомогательные рабочие:

Таблица 2.5.4

Профессия	Количество рабочих, чел.	Разряд работы	Заработная плата, руб.
Лаборант
Контролер ОТК
Наладчик
Заработная плата вспомогательных рабочих за июнь 2002 года
Единый социальный налог
Фонд заработной платы вспомогательных рабочих за июнь 2002 года

Общий объем инвестиций представлен в таблице 2.4.5.

Необходимые инвестиции на реконструкцию формовочного цеха и освоение производства внутренних стеновых панелей.

Таблица 2.4.5.

№	Статьи затрат	Стоимость, руб.
	Затраты на проведение реконструкции, в т.ч. демонтаж оборудования, вывоз мусора, ремонт здания цеха, замена коммуникаций.	4960494,22
	Стоимость оборудования цеха; в том числе монтаж и наладка нового оборудования; производственный и хозяйственный инвентарь	13370047,49
	Фонд заработной платы персонала во время проведения реконструкции и освоения производства	1033543,2
	Затраты на повышение квалификации и аттестацию управленческого персонала
	Оборотные средства на июль 2002 года, в т.ч. материалы (основные и вспомогательные)	6447055,44
	Затраты на воду, электроэнергию, теплоэнергию	508075,80
	Затраты на сертификацию изделия
	Фонд заработной платы цеха за июль 2002	1030354,92
	Итого объем инвестиций составил	27550027,07

Структура инвестиций представлена на диаграмме 2.4.1

Структура инвестиций

Диаграмма 2.4.1.