Реконструкция формовочного цеха по производству внутренних стеновых панелей осуществлялась в рамках реконструкции всего завода. Целью реконструкции является запуск производства необходимого объема внутренних стеновых панелей для серии домов индивидуальной планировки И-155. Начало реконструкции – июль 2001 года, завершение – май 2002 года. Реконструкция осуществляется в три этапа. На первом этапе проводится демонтаж устаревшего оборудования (кассетные установки, распалубочные машины) и вывоз мусора. Второй этап предусматривает ремонт здания цеха, замену устаревших коммуникаций. На третьем этапе осуществляется монтаж, наладка и тестирование нового оборудования (мостовые краны, кассетные установки, распалубочные машины).
Бюджет реконструкции формовочного цеха
Таблица 2.5.1.
Продолжительность | Вид работ | Стоимость, руб. |
I ЭТАП июль 2001 – август 2001 | Демонтаж кассетных установок, распалубочных машин, вывоз мусора. | 288221,34 |
II ЭТАП сентябрь 2001 – декабрь 2001 | Ремонт здания цеха, замена коммуникаций. | 4672272,88 |
III ЭТАП январь 2002 – май 2002 | Монтаж и наладка нового оборудования | 1193754,24 |
На всем протяжении реконструкции в ней принимали участие начальник цеха, технолог и инженер по качеству. Расчет заработной платы управленческого персонала представлен в табл. 2.5.2.
Таблица 2.5.2
Должности | Количество работающих, чел. | Оклад в месяц, руб. |
Начальник цеха | ||
Инженер по качеству | ||
Технолог | ||
Фонд основной заработной платы управленческого персонала цеха с июля 2001 года по июнь 2002 года | ||
Фонд дополнительной заработной платы управленческого персонала цеха - 14% от основной заработной платы | ||
Единый социальный налог | 231328,8 | |
Фонд заработной платы управленческого персонала цеха с июля 2001 года по июнь 2002 года. | 881128,8 |
Управленческий персонал цеха был аттестован в Головном центре предлицензионной подготовки, а также прошел проверку знаний по охране труда в комиссиях I -го и П-го уровня при Администрации Домодедовского района.
Затраты на повышение квалификации и аттестацию управленческого персонала составили 153456 рублей.
В июне 2002 года по завершению реконструкции начался прием на работу и обучение рабочих. Количество принятых рабочих в июне составило 40% от необходимого числа, остальные рабочие пройдут подготовку непосредственно в процессе работы.
Фонд заработной платы основных и вспомогательных рабочих формовочного цеха представлен в таблицах 2.5.3. и 2.5.4. соответственно.
Основные рабочие:
Таблица 2.5.3
Профессия | Количество рабочих, чел. | Разряд работы | Заработная плата, руб. |
Формовщик | |||
Арматурщик | |||
Машинист крана | |||
Отделочник | |||
Заработная плата основных рабочих за июнь 2002 г. | |||
Единый социальный налог | 34140,4 | ||
Фонд заработной платы основных рабочих | 130040,4 |
Вспомогательные рабочие:
Таблица 2.5.4
Профессия | Количество рабочих, чел. | Разряд работы | Заработная плата, руб. |
Лаборант | |||
Контролер ОТК | |||
Наладчик | |||
Заработная плата вспомогательных рабочих за июнь 2002 года | |||
Единый социальный налог | |||
Фонд заработной платы вспомогательных рабочих за июнь 2002 года |
Общий объем инвестиций представлен в таблице 2.4.5.
Необходимые инвестиции на реконструкцию формовочного цеха и освоение производства внутренних стеновых панелей.
Таблица 2.4.5.
№ | Статьи затрат | Стоимость, руб. |
Затраты на проведение реконструкции, в т.ч. демонтаж оборудования, вывоз мусора, ремонт здания цеха, замена коммуникаций. | 4960494,22 | |
Стоимость оборудования цеха; в том числе монтаж и наладка нового оборудования; производственный и хозяйственный инвентарь | 13370047,49 | |
Фонд заработной платы персонала во время проведения реконструкции и освоения производства | 1033543,2 | |
Затраты на повышение квалификации и аттестацию управленческого персонала | ||
Оборотные средства на июль 2002 года, в т.ч. материалы (основные и вспомогательные) | 6447055,44 | |
Затраты на воду, электроэнергию, теплоэнергию | 508075,80 | |
Затраты на сертификацию изделия | ||
Фонд заработной платы цеха за июль 2002 | 1030354,92 | |
Итого объем инвестиций составил | 27550027,07 |
Структура инвестиций представлена на диаграмме 2.4.1
Структура инвестиций
Диаграмма 2.4.1.