Управління освіти
Поточні видатки» 26 754 105 грн.
Видатки на товари і послуги»26 077 668 грн.
1110 «Оплата праці працівникам бюджетних установ» 15 892 432 грн.
1111 «Заробітна плата» 15 892 432 грн.
Табл. 1.
Зведення фонду заробітної плати педагогічних працівників
| Показники | 1-4 класи | 5-9 класи | 10-11 класи | Разом |
| 1. Кількість класів на 01.01.2005 р. | ||||
| 2. Кількість педагогічних ставок на клас за тарифікацією | 1,40 | 2,30 | 2,62 | - |
| 3. Середня ставка вчителя за тарифікацією, грн. | 202,87 | 204,25 | 214,44 | - |
| 4. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2005 р. | 383,6 | 1246,6 | 508,28 | 2138,48 |
| 5. Фонд заробітної плати на один місяць у період січень-серпень, грн. | 77820,93 | 254618,1 | 108995,56 | 441434,5 |
| 6. Фонд заробітної плати на вісім місяців, грн. | 622567,5 | 871964,5 | ||
| 7. Кількість класів на 01.09.2005 р. | ||||
| 8. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2005 р. | 361,2 | 1221,3 | 584,26 | 2166,76 |
| 9. Фонд заробітної плати на один місяць у період вересень-грудень, грн. | 73276,64 | 249450,5 | 125288,71 | 448015,9 |
| 10. Фонд заробітної плати на чотири місяці, грн.. | 293106,6 | 997802,1 | 501154,85 | |
| 11. Разом заробітна плата вчителів за рік, грн.. | 1373119,36 | |||
| 12. Середні витрати на перевірку зошитів на один клас за тарифікацією, грн. | 24,37 | 19,79 | 19,87 | - |
| 13. Фонд заробітної плати на місяць на 01.01.2005 р., грн. | 6677,38 | 10726,18 | 3854,78 | 21258,34 |
| 14. Витрати на перевірку зошитів за вісім місяців, грн. | 53419,04 | 85809,44 | 30838,24 | 170066,7 |
| 15. Фонд заробітної плати на один місяць на 01.09.2005 р., грн. | 6287,46 | 10508,49 | 4431,01 | 21226,96 |
| 16. Витрати на перевірку зошитів за чотири місяці, грн. | 25149,84 | 42033,96 | 17724,04 | 84907,84 |
| 17. Разом за перевірку зошитів, грн.. | 78568,88 | 127843,4 | 48562,28 | 254974,6 |
| 18. Разом фонд заробітної плати вчителів, грн. | 994242,9 | 1421681,64 |
Суми доплат педагогічному персоналу в розрізі видатків
| Вид доплати за: | Сума, грн. |
| Завідування кабінетом | 5 070,72 |
| Завідування теплицею | 39,12 |
| Завідування майстернею | 2 106,24 |
| Позашкільну роботу з фізичного виховання | 2 106,24 |
| Класне керівництво | 451 352,14 |
| Бібліотечну роботу | 1 149,12 |
| Обслуговування комп’ютерних класів | 806,52 |
| Допризовну підготовку | 1 136,52 |
| Вислугу років | 1 293 313,56 |
| Разом | 1 757 080,1 |
Табл. 2.
Зведення фонду заробітної плати адміністративно-господарського персоналу
| Посада | Ставка, грн. | Кількість ставок на 01.01.2005 р., грн. | Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01.2005 до 01.09.2005 р., грн. | Кількість ставок на 01.09.2005 р., грн. | Місячний фонд заробітної плати в період з 01.09.2005 до 01.01.2006 р., грн. |
| Директор | 382,20 | 30,0 | 30,0 | ||
| Заступник директора з навчально-виховної роботи | 241,31 | 72,0 | 17374,32 | 74,0 | 17856,94 |
| Педагог-організатор | 214,88 | 32,0 | 6876,16 | 32,0 | 6876,16 |
| Педагог-організатор навчальних груп | 220,72 | 52,0 | 11477,44 | 55,0 | 12139,6 |
| Методист | 219,32 | 11,0 | 2412,52 | 11,0 | 2412,52 |
| Психолог | 216,53 | 33,0 | 7145,49 | 33,0 | 7145,49 |
| Майстер ВН | 190,81 | 6,0 | 1144,86 | 6,0 | 1144,86 |
| Завідувач майстерні | 196,00 | 1,0 | 1,0 | ||
| Інструктор з фізкультури | 189,28 | 5,0 | 946,4 | 5,0 | 946,4 |
| Разом, педагогічні працівники | - | 59036,19 | 60183,97 | ||
| Заступник директора з АГР | 233,87 | 21,0 | 4911,27 | 21,0 | 4911,27 |
| Секретар-друкарка | 144,51 | 31,0 | 4479,81 | 31,0 | 4479,81 |
| Лаборант | 155,04 | 46,5 | 7209,36 | 46,0 | 7131,84 |
| Інспектор з харчування | 144,54 | 29,0 | 4191,66 | 29,0 | 4191,66 |
| Завідувач бібліотеки | 167,71 | 25,0 | 4192,75 | 25,0 | 4192,75 |
| Бібліотекар | 161,42 | 9,0 | 1452,78 | 9,0 | 1452,78 |
| Завгосп | 162,73 | 10,0 | 1627,3 | 10,0 | 1627,3 |
| Медсестра | 168,65 | 6,0 | 1011,9 | 6,0 | 1011,9 |
| Технік | 155,00 | 3,0 | 3,0 | ||
| Інженер | 167,00 | 2,0 | 2,0 | ||
| Разом, спеціалісти | - | 182,5 | 29875,83 | 29798,31 | |
| Кухар | 161,28 | 5,0 | 806,4 | 5,0 | 806,4 |
| Подібний робітник | 155,31 | 6,0 | 931,86 | 6,0 | 931,86 |
| Робітник з обслуговування | 143,77 | 50,0 | 7188,5 | 50,0 | 7188,5 |
| Прибиральниця | 149,60 | 324,0 | 48470,4 | 324,0 | 48470,4 |
| Гардеробник | 136,00 | 56,5 | 56,5 | ||
| Вахтер | 136,00 | 5,0 | 5,0 | ||
| Двірник | 136,00 | 162,75 | 162,75 | ||
| Сторож | 190,40 | 68,0 | 12947,2 | 68,0 | 12947,2 |
| Разом, адміністративно-господарський персонал | - | 677,25 | 100842,36 | 677,25 | 100842,36 |
| Разом на місяць | - | 1101,75 | 189757,38 | 1106,25 | 190824,64 |
Річний фонд заробітної плати адміністративно-господарського персоналу=189757,38*8+190824,64*4=1518059+763298,56=2281357,50 грн.
Фонд заробітної плати =5578514+1757080,10+287217,09+161443,80+2281357,50=10 065 612 грн.
Фонд матеріального заохочення =10065612*0,05=503 280,60 грн.
Кошти на оздоровлення педагогічного персоналу та матеріальна допомога = 5323540 грн.
1120 «Нарахування на заробітну плату» 3 704 145,20 грн.
10065612*0,368=3 704 145,20 грн.
1130 “Придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ” 3 827 923,80 грн.
1131 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” 20 126,20 грн.
Табл. 3.
Зведення витрат на придбання класних журналів
| Показник | 1 – 4 класи | 5 – 9 класи | Разом |
| Кількість класів | Х | ||
| Вартість одного журналу, грн. | Х | ||
| Сума коштів, грн. |
Витрати на майні засоби=28,5*30=855 грн.
Витрати на медикаменти=243,24*30=7 297,20 грн.
11974+855+7297,20=20 126,20 грн.
1133 „Продукти харчування” 2 167 993,80 грн.
Табл. 4.
Зведення витрат на придбання продуктів харчування.
| Кількість дітей на початок року | Кількість дітей на кінець року | Число днів функціону-вання | Кількість діто-днів | Грошова норма витрат, грн. | Витрати на рік, грн. |
| 0,69 | 2167993,80 |
Середня кількість дітей за рік=(22457*8/12)+(22413*4/12)=14971,3+7471=22443 дітей
1137 “Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання” 172 899,70 грн.
Витрати на заміни опору струму = 805,55*30=24 166,50 грн.
Витрати на допуск до початку нового опалювального сезону = 1944,44*30=58 333,20 грн.
Витрати на проведення аварійних робіт =7 000 грн.
Заборгованість = 83 400 грн.
24166,50+58333,20+7000+83400=172 899,70 грн.
1138 “Послуги зв’язку” 5 608,20 грн.
186,94*30=5 608,20 грн.
1139 “Оплата інших послуг та інші видатки” 1 461 295,90 грн.
Табл. 5.
Витрати по КЕК 1139
| № п/п | Напрями використання коштів | Місячні витрати, грн. | Витрати за рік, грн. |
| Повірка систем центрального опалення, гарячого та холодного водопостачання | 16000,00 | 192000,00 | |
| Повірка технологічного обладнання (холодильники, електроплити та інше) | 508,33 | 6099,96 | |
| Профдезінфекція | 22300,00 | 267600,00 | |
| Послуги обчислювального центру | 3333,33 | 39999,96 | |
| Ревізія щитових | 5166,67 | 62000,04 | |
| Обслуговування модульних теплолічильників | 2250,00 | 27000,00 | |
| Охорона комп’ютерних класів | 3641,67 | 43700,04 | |
| Обслуговування лічильників обліку тепла | 7941,67 | 95300,04 | |
| Охорона закладів району* | 66044,00 | 594396,00 | |
| Х | Разом | 127185,67 | 1328095,9 |
Витрати на перевірку лічильників газу =100*7*30=21 000 грн.
1328095,9+21000+33000+22000+57200=1 461 295,90 грн.
1160 “Оплата комунальних послуг та енергоносіїв” 2 653 168,30 грн.
1161 “Оплата теплопостачання” 2 069 495,60 грн.
29992,69*69=2069495,6 грн.
1162 “Оплата водопостачання і водовідведення” 224 039,99 грн.
274558,82*0,816=224039,99 грн.
1163 “Оплата електроенергії” 319160 грн.
1970123,46*0,162=319160 грн.
1164 “Оплата природного газу” 1022,87 грн.
4428*0,231=1022,87 грн.
1165 “Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв” 39450 грн.
2069495,6+224039,99+319160+1022,87+39450=2653168,3
