Деятельность предприятия (участка ВКХ) во многом обусловливается состоянием трудовых ресурсов и использованием рабочего времени. Анализ трудовых ресурсов должен быть направлен на анализ численного состава персонала, занятого как в основном производстве, так и во вспомогательном производстве по каждому виду регулируемой деятельности – форма 1- Т (труд) – см. таблицу 15.
Таблица 15. Исходные данные для расчета показателей эффективности трудовых ресурсов
| Показатели эффективности трудовых ресурсов | базовый период | отчетный период | прогнозный период | |
| 1. | численность персонала предприятия (всего работников), чел | |||
| 2. | протяженность сети водопровода и канализации, км | |||
| 3. | число руководителей, специалистов, служащих предприятия, чел | |||
| 4. | численность персонала, прошедшего курсы повышения квалификации за последние 3-5 лет по отношению к отчетному периоду, чел. | |||
| 5. | численность персонала, имеющего высшее техническое образование по специльности, чел. | |||
| 6. | Фонд оплаты труда персонала, всего, млн. руб., в том числе: | |||
| 6.1 | фонд оплаты труда рабочих, млн. руб. | |||
| 6.2 | фонд оплаты труда руководителей, специалистов, служащих | |||
| 6.2.1 | число руководителей, специалистов, служащих предприятия, чел | |||
| 6.2.2 | средняя зарплата, тыс. руб. | 5023,7 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИС МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
Для расчета показателей эффективности необходимо определить сумму управленческих затрат, которая состоит из ФОТ руководителей, специалистов и соответственно налоговых отчислений относимых на основную и дополнительную заработную плату.
| Показатели эффективности механизма управления | базовый период | отчетный период | прогнозный период | |
| 1. | общая сумма затрат на управление (ФОТ руководителей, специалистов, служащих; налоги с заработной платы),млн. руб. | 7139,85 | 7822,83 | 8786,45 |
| 1.1 | % налог (отчисление в фонд социальной защиты населения | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 1.2 | % налог (от несчастных случаев) | 1,009 | 1,009 | 1,009 |
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Для выполнения производственной программы эксплуатирующая инженерную инфраструктуру организация должна располагать необходимой мощностью, характеризующейся количеством воды стандартного качества, которое предприятие я способно подать с необходимым напором в сутки. При анализе выполнения производственной программы необходимо проанализировать объем услуг, оказываемый отдельным группам потребителей; определить факторы, влияющие на его изменения, в частности, нормативы потребления услуг, структура потребителей, тарифы на оказываемые услуги, экономическая активность. Сопоставление этих показателей позволит сделать выводы о соответствии условий хозяйствования организации качественному обслуживанию населения.
Производственная программа организации водопроводно-канализационного хозяйства определяется водопотреблением, рассчитанным на плановый период. Водопотребление населения определяется по нормам расхода воды в расчете на 1 жителя в сутки дифференцированно, в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, или по показаниям измерительных приборов. Дополнительно собирается и обобщается информация по абонентскому отделу. Устанавливаются принятые нормативы потребления для различных категорий обеспечения услугами ВКХ, численность потребителей с данным видом коммунальных услуг, общая численность населения, подключенного к сети водопровода и канализации. В таблице 16. представлены основные характеристики технического состояния систем водоснабжения.
Таблица 16. Исходные данные для расчета технического уровня эксплуатации систем водоснабжения
| Исходные данные | базовый период | отчетный период | прогнозный период | |
| 1. | производственная мощность водозаборных сооружений: | |||
| 1.1 | фактическая, тыс.м3/ сутки | 9645,60 | 10029,06 | 10530,51 |
| 1.2 | проектная, тыс. м3 / сутки. | |||
| 2. | производственная мощность сооружений водоподготовки: | |||
| 2.1 | фактическая, тыс.м3/ сутки | 10321,50 | 11032,20 | 11142,52 |
| 2.2 | проектная, тыс. м3 / сутки. | |||
| 3. | производственная мощность водопровода: | |||
| 3.1 | фактическая, тыс.м3/ сутки | 9639,84 | 10023,06 | 10524,21 |
| 3.2 | проектная, тыс. м3 / сутки. | |||
| 4. | кол-во потребляемой энергии на оказание услуг водоснабжения, всего, тыс. кВт-час | 13533,95 | 13786,12 | 12528,89 |
| 4.1 | на подъем воды, тыс. кВт / час | 6751,97 | 6819,76 | 6207,29 |
| 4.2 | на водоподготовку, тыс. кВт/ час | 516,08 | 551,61 | 482,94 |
| 4.3 | на транспортировку воды, тыс. кВт/час | 6265,90 | 6414,76 | 5838,66 |
| 5. | количество аварий в сетях водоснабжения, кол-во единиц в год | 34,93 | ||
| 6. | количество аварий на сетях водопровода с превышением сроков отключения потребителей, единиц в год | |||
| 7. | общая протяженность сети водопровода, км | 386,5 | ||
| 8. | протяженность реконструируемых и построенных за рассматриваемый период инженерных сетей водопровода, км | 11,5 |
