В ходе строительства пекарни, введения ее в эксплуатацию и функционирования предполагается необходимость подготовки и переподготовки производственного персонала. При этом принимается во внимание выход предприятия на полную мощность в течение полугода. Потребность в производственном персонале определена с учетом норм выработки. Количество производственных рабочих - 10. Работа осуществляется в две смены - 18 часов. С течением времени возможно увеличение численности персонала по мере роста объемов производства.
Прием на работу специалистов и рабочих предполагает проверку их профессиональных качеств, соответствие медицинским требованиям, способности к обучению, адаптации в коллективе по срочным договорам с назначением испытательного срока.
Выплата заработной платы осуществляется ежемесячно 25-го числа, авансирование – 15-го числа в размере 40% от суммы заработной платы.
Штатное расписание и размер заработной платы
| Должность | Количество | Заработная плата, руб. в месяц |
| Основной производственный персонал | ||
| Рабочие цеха (пекари, тестомесы, рабочие по разделке) | ||
| Вспомогательный производственный персонал | ||
| Механик | ||
| Технолог | ||
| Административно-управленческий | ||
| Директор | ||
| Бухгалтер | ||
| Специалист по снабжению и реализации | ||
| Кладовщик | ||
| Уборщица | ||
| Фонд оплаты труда | ||
| Фонд оплаты труда с отчислениями |
12.4.3 Расчет затрат на оплату электроэнергии
Установленная мощность производственного оборудования - 100 кВт
Коэффициент использования установленной мощности - 0,5
Тариф на отпуск электроэнергии – 4,02 за 1 кВт-час
Исходя из этих данных месячные затраты на оплату электроэнергии при номинальной мощности производств составит – 108540 руб.
4,02 х 100 кВт х 18 час х 30 дн х 0,5.
Потребляемая мощность на нужды освещения -500 кВт в месяц.
12.4.4 Затраты на воду, используемую в производстве
Расход воды на производственной линии – 3 м3/сутки. На общепроизводственные расходы затрачивается 2 м3/сутки. Стоимость 1 м3 – 30 руб.
12.4.5 Затраты на канализацию
Объем сточных вод равен объему потребленной в технологическом процессе воды. Оплата за канализацию – 25 руб./ м3.
Затраты на товародвижение
В рамках данного проекта планируется производить доставку продукции к местам реализации в городе Краснодаре с использованием услуг сторонних транспортных организаций. На сегодняшний день стоимость аренды автомобиля - 500-550 руб./ч., включая услуги водителя. Доставку продукции за пределы Краснодара планируется осуществлять транспортом оптового покупателя.
Характеристика организации товародвижения
| Показатель | Размерность | Характеристика показателя |
| Вид транспорта | марка | Газель |
| Объем | куб. м | 11,4 |
| Возможный вес перевозимой продукции | кг | |
| Стоимость аренды единицы транспорта | руб./час. | |
| Стоимость перевоза 1 кг продукции | руб. | 0,88 |
| Время 1 перевозки | час. |
Расчет затраты на товародвижение
| Показатель | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | ||||
| 3 кв. | 4 кв. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |||||||
| Предполагаемая отгрузка, т | ||||||||||||
| Стоимость перевозок, тыс. руб. |
Затраты в день на перевозку
Аренда – 3 часа х 500 = 1500 руб.
Стоимость перевозки – 78132/30=2604,4 кг
2604,4 кг х 0,88 = 2291,9 руб.
Итого – 3791,9 руб.
12.4.7 Арендная плата
Общая площадь арендуемого помещения.- 250 м2.
Арендная плата - 1000 руб. в год за 1 м2.
Размер арендной платы за год – 250 тыс. руб., за квартал - 62500 руб.
Реклама
Рекламную компанию следует проводить через СМИ преимущественно регионального уровня в соответствии с географией деятельности продавцов. Стратегия рекламной работы должна быть строго ориентирована на динамику потребительского спроса. При этом реклама должна быть ориентирована и на конечного, и на оптового покупателя.
В части ориентации на оптовых продавцов наиболее предпочтительными являются реклама в печатных профильных изданиях и рассылка рекламных писем-предложений отдельным покупателям.
В части ориентации на конечного потребителя наиболее эффективной является газетная реклама, размещение рекламы на транспорте, реклама товара в местах продаж, размещение рекламы в торговых залах магазинов, наружная реклама.
Затраты на рекламу
| Статья затрат | Характеристика | Сумма затрат, тыс. руб. |
| Оптовые покупатели | ||
| Реклама в печатные профильные изданиях | Объявление размером ¼ листа | |
| Рассылка рекламных писем-предложений отдельным покупателям | Использование электронной почты | |
| Итого | ||
| Конечный потребитель | ||
| Наружная реклама | Щит рекламный с изображением | |
| Размещение рекламы в торговых залах магазинов | ||
| Итого |
