Первая ступень контроля.
Первую ступень контроля проводит ежедневно (ежесменно) непосредственный руководитель работ как в начале, так и в течение рабочего дня (смены). При выполнении работником работ самостоятельно допускается проведение первой ступени контроля самим исполнителем работ.
В начале рабочего дня (смены) проверяют:
- устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- отсутствие у работников признаков алкогольного опьянения и других противопоказаний для выполнения ими поручаемой работы (визуально);
- наличие у работников удостоверений, правильность оформления нарядов-допусков и других документов на выполнение работ, связанных с повышенной опасностью;
- наличие и исправность у работников спецодежды, спец.обуви и других средств индивидуальной защиты;
- наличие необходимых для работы исправного инструмента, приспособлений и средств связи;
- исправность производственного оборудования, грузоподъемных и транспортных средств, других машин и механизмов;
- исправность средств коллективной защиты: наличие оградительных, защитных и предохранительных средств, исправность вентиляционных и осветительных установок;
- состояние рабочих мест, правильность складирования материалов, заготовок и приспособлений, состояние проходов и проездов;
- наличие первичных средств пожаротушения.
В течение рабочего дня (смены) проверяют:
- соблюдение работниками требований инструкций по охране труда, правил электробезопасности, пожарной безопасности, правил эксплуатации грузоподъемных кранов, сосудов, работающих под давлением, и других правил, обеспечивающих безопасность выполнения работ и технологических операций на данном участке;
- отсутствие у работников признаков алкогольного опьянения и других противопоказаний (тремор, головокружение и другие) для выполнения ими поручаемой работы (визуально);
- исправность и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.
Отсутствие нарушений при проведении первой ступени контроля перед началом работы подтверждают подписями лица, проводившего первую ступень контроля, в графах 3-10 журнала трехступенчатого контроля, при этом графы 11-14 не заполняют.
При выявлении нарушений на первой ступени контроля перед началом работы подпись лица, проводившего контроль, в соответствующих графах 3-10 не ставят, а делают записи в графах 11 и 13 журнала трехступенчатого контроля.
Нарушения, выявленные при проведении первой ступени контроля в течение рабочего дня, вносят в графу 11 и 13 журнала трехступенчатого контроля.
Нарушения, выявленные на первой ступени контроля, которые могут быть устранены работниками производственного подразделения, вносят в графу 11 журнала трехступенчатого контроля.
Непосредственный руководитель работ совместно с руководителем производственного подразделения намечают и принимают меры по устранению выявленных нарушений, определяют сроки и лиц, ответственных за их устранение и делают запись в графе 12 журнала трехступенчатого контроля.
О нарушениях, выявленных на первой ступени, которые не могут быть устранены работниками бригады или группы непосредственный руководитель работ устно докладывает об этом руководителю производственного подразделения, письменно (в виде докладной записки) руководителю структурного подразделения и делает запись в графе 11 журнала трехступенчатого контроля. О направлении докладной записки (устном докладе) делают запись в графе 12 журнала трехступенчатого контроля.
Руководитель, получивший доклад о выявленных нарушениях, принимает меры по их устранению.
После устранения выявленных нарушений, ответственный за ведение журнала, в графе 14 журнала делает отметку об их устранении.
В случае выявления нарушений требований охраны труда, которые могут причинить ущерб здоровью работников или привести к аварии, крушению, пожару и взрыву непосредственный руководитель работ должен приостановить работу до устранения нарушений и сообщить об этом вышестоящему руководителю.
Непосредственный руководитель работ информирует своих подчиненных о нарушениях, выявленных при контроле, и о мерах, принятых по их устранению.
Вторая ступень контроля.
Вторую ступень контроля проводит руководитель производственного подразделения не реже одного раза в месяц с охватом всех рабочих мест (участков). При расположении рабочих мест (участков) друг от друга на значительном расстоянии вторую ступень контроля можно проводить в течение нескольких дней. Во второй ступени контроля может принимать участие уполномоченное (доверенное) лицо по охране труда.
При проведении второй ступени контроля проверяют:
- организацию проведения первой ступени контроля, ведение журналов трехступенчатого контроля;
- выполнение мероприятий, разработанных по результатам предыдущих проверок всех ступеней контроля;
- выполнение приказов и распоряжений руководителей структурного подразделения, замечаний специалиста по охране труда, предложений профсоюзной организации и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
- выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев и предписаниям органов государственного надзора и контроля;
- соответствие производственного оборудования, транспортных средств, технологических процессов требованиям стандартов безопасности труда и других нормативных актов по охране труда;
- наличие и исправность ограждения станков, оборудования, механизмов;
- исправность систем освещения рабочих мест;
- обеспеченность работников исправным инструментом, сигнальными принадлежностями;
- соблюдение сроков проведения технического освидетельствования и плановых ремонтов производственного оборудования;
- исправность вентиляционных устройств и электрооборудования;
- наличие знаков безопасности, плакатов, сигнальной разметки, и предупреждающей окраски;
- ограждение и обозначение негабаритных мест, котлованов, траншей и других опасных зон;
- содержание маршрутов служебного прохода, состояние проходов, проездов;
- наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов;
- соблюдение работниками требований правил безопасности при работе с вредными и пожаровзрывоопасными веществами и материалами;
- соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в электроустановках и с электроинструментом;
- своевременность проведения инструктажей работников по охране труда, ведение журналов инструктажа;
- обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и правильность их применения;
- санитарное состояние производственных и санитарно-бытовых помещений;
- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;
- другие вопросы охраны труда.
При выявлении нарушений, угрожающих безопасности людей, работы приостанавливают, работников выводят из опасной зоны и принимают необходимые меры по устранению нарушений.
Недостатки, выявленные на второй ступени контроля, которые устранимы работниками производственного подразделения, вносят в графы 11 и 12 журнала трехступенчатого контроля, с определением мер, сроков их устранения и лиц, ответственных за устранение выявленных нарушений. При отсутствии нарушений необходимо делать запись в журнале «нарушений не выявлено».
О нарушениях, выявленных на второй ступени, которые не могут быть устранены работниками производственного подразделения руководитель производственного подразделения письменно (в виде докладной записки) доводит до сведения руководителя структурного подразделения. Нарушения вносят в графу 11, а о направлении докладной записки делают запись в графе 12 журнала трехступенчатого контроля.
Лицо, ответственное за ведение журнала, после устранения выявленных нарушений в графе 14 журнала делает отметку об их устранении.
Третья ступень контроля.
Третью ступень контроля проводит комиссия, возглавляемая одним из руководителей структурного подразделения, не реже одного раза в три месяца с охватом всех производственных подразделений, определенных распорядительным документом. Состав комиссии третьей ступени контроля определяет руководитель структурного подразделения в распорядительном документе. При необходимости в структурном подразделении может быть создано несколько комиссий. В проведении третьей ступени контроля принимают участие руководители, специалисты, специалист по охране труда и представители профсоюзного органа структурного подразделения.
Проведение третьей ступени контроля допускается совмещать с проведением весенних и осенних технических осмотров состояния зданий, сооружений и транспортных средств, осуществляемых в целях подготовки к зимнему и летнему периодам эксплуатации. При этом материалы третьей ступени контроля оформляют в соответствии с установленными требованиями.
При проведении третьей ступени контроля проверяют:
- организацию проведения первой и второй ступеней контроля;
- выполнение мероприятий, разработанных по результатам предыдущих проверок всех ступеней контроля, комплексных и целевых проверок, по замечаниям, выявленным руководителями всех уровней при оперативных проверках, представителями технической инспекции труда Роспрофжел и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда;
- устранение замечаний, отмеченных в докладных записках к руководителю структурного подразделения по первой и второй ступеням контроля;
- ведение журналов трехступенчатого контроля, регистрации инструктажей, проверки знаний и другой документации по охране труда;
- своевременность проведения инструктажей, обучения, проверки знаний работников, а также технической учебы по вопросам охраны труда;
- своевременность прохождения работниками очередной проверки знаний и периодических медицинских осмотров;
- выполнение нормативных документов по охране труда ОАО «РЖД», предписаний органов государственного надзора и контроля;
- выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев;
- техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающих к ним территорий;
- соответствие оборудования требованиям стандартов безопасности труда и других нормативных актов по охране труда;
- наличие необходимой технологической документации и отражение в ней требований безопасности труда;
- состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;
- выполнение работниками режимов рабочего времени и времени отдыха;
- выполнение мероприятий, предусмотренных планами, программами улучшения условий и охраны труда;
- содержание и оформление уголков (кабинетов) охраны труда;
- другие вопросы охраны труда.
Отметку о проведении третьей ступени контроля делают в графах 1, 2 и 13 журнала трехступенчатого контроля проверяемого подразделения. Результаты третьей ступени контроля по структурному подразделению в целом или по отдельным производственным подразделениям при наличии нескольких комиссий оформляют актами проверок.
В графе 11 журнала трехступенчатого контроля делают запись «Нарушения и замечания приведены в акте».
Недостатки, выявленные на третьей ступени контроля, которые устранимы работниками производственного подразделения, могут быть внесены в графу 11 журнала трехступенчатого контроля.
Рассмотрение итогов третьей ступени контроля проводит руководитель структурного подразделения на совещании с участием членов комиссии, руководителей производственных подразделений, специалистов и представителей профсоюзной организации.
Результаты рассмотрения итогов третьей ступени контроля оформляют протоколом, в котором указывают мероприятия по устранению выявленных недостатков и нарушений, сроки выполнения мероприятий и лиц, ответственных за их выполнение. Протокол с намеченными в нем мероприятиями рассылают руководителям производственных подразделений для исполнения.
По результатам рассмотрения итогов третьей ступени контроля при необходимости издают приказ о поощрении работников, добившихся положительных результатов в работе по охране труда, о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований охраны труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и ОАО «РЖД».
После устранения выявленных нарушений лицо, ответственное за ведение журнала, в графе 14 журнала трехступенчатого контроля делает соответствующую отметку (Приложение 1).
Контроль за устранением выявленных недостатков на третьей ступени контроля и сроками их выполнения осуществляет специалист по охране труда структурного подразделения, который в протоколах с разработанными мероприятиями делает отметки об устранении выявленных недостатков и нарушений согласно письменному отчету руководителя производственного подразделения.
Акты, протоколы с мероприятиями и отчеты по устранению выявленных недостатков и нарушений на третьей ступени контроля хранит специалист по охране труда структурного подразделения. Срок хранения актов и протоколов не менее двух лет с даты проведения третьей ступени контроля.
3.СТО РЖД 1.15.005-2009 «Система внутреннего аудита управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «РЖД».
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ) является частью интегрированной системы менеджмента ОАО «Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») и используется для разработки и осуществления политики компании в области ОТ и ПБ и управления рисками компании в области ОТ и ПБ. Одним из процессов СУОТ и ПБ в ОАО «РЖД» является проведение аудитов первой, второй и третьей сторон. В настоящем стандарте приводятся требования к аудитам системы управления ОТ и ПБ, проводимым первой стороной, которые называются внутренними аудитами (см. п.4.5.5 OHSAS 18001:2007 ) и второй стороны, проводимыми РЦКУ и с уровня ОАО «РЖД». При этом аудиты, проводимые первой стороной, являются самооценкой на уровне руководителей объектов ОАО «РЖД». Аудиты, проводимые третьей стороной, представляют системную оценку со стороны внешнего по отношению к ОАО «РЖД» органа [9].
