2. Строительно-монтажное управление (СМУ)
| №№ варианта | Стоимость стрительно-монтажных работ, тыс.руб. | Расходы на весь объем строительно-монтажных работ по стаьям, тыс. руб. | |||||||||||||
| Прямые | В том числе: | накладные | |||||||||||||
| Материалы | Основная зарплата | Расходы по эксплуатации машин и оборудования | Прочие | ||||||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||
| 3311,8 | 4300,6 | 2329,7 | 3176,3 | 337,7 | 361,1 | 501,1 | 591,6 | 143,3 | 171,6 | 757,4 | 881,8 | ||||
| 465,8 | 661,6 | 352,8 | 530,1 | 21,4 | 28,6 | 74,8 | 82,8 | 16,8 | 20,1 | 83,7 | 97,7 | ||||
| 450,8 | 661,5 | 355,4 | 539,1 | 23,2 | 28,1 | 62,5 | 81,4 | 9,7 | 12,9 | 73,3 | 84,7 | ||||
| 461,4 | 654,6 | 345,7 | 512,1 | 29,5 | 31,8 | 69,9 | 93,8 | 16,3 | 16,9 | 121,5 | 146,1 | ||||
| 175,3 | 180,9 | 110,3 | 114,6 | 16,1 | 15,6 | 40,1 | 40,4 | 8,8 | 10,3 | 51,2 | 51,1 | ||||
| 174,8 | 208,3 | 132,5 | 159,8 | 14,7 | 15,9 | 22,8 | 26,3 | 4,8 | 6,3 | 30,9 | 33,6 | ||||
| 167,6 | 196,5 | 108,9 | 126,5 | 26,3 | 28,8 | 23,6 | 26,7 | 8,8 | 14,5 | 39,2 | 43,0 | ||||
| 117,7 | 153,9 | 71,4 | 92,7 | 16,5 | 19,4 | 16,8 | 21,2 | 13,0 | 20,6 | 32,9 | 36,6 | ||||
| 132,6 | 203,0 | 89,1 | 152,5 | 26,9 | 30,4 | 13,0 | 15,5 | 3,6 | 4,6 | 35,8 | 47,3 | ||||
| 72,2 | 75,5 | 44,4 | 48,1 | 11,1 | 10,6 | 13,0 | 13,4 | 3,7 | 3,4 | 22,5 | 25,3 | ||||
| 135,0 | 170,8 | 98,8 | 131,8 | 10,4 | 11,4 | 19,6 | 22,8 | 6,2 | 4,8 | 24,7 | 27,6 | ||||
| 123,6 | 142,1 | 93,2 | 109,4 | 15,1 | 15,0 | 13,9 | 15,2 | 1,4 | 2,5 | 29,3 | 35,4 | ||||
| 86,4 | 93,6 | 52,4 | 60,0 | 14,3 | 14,3 | 15,0 | 15,8 | 4,7 | 3,5 | 29,9 | 33,6 | ||||
| 143,3 | 153,9 | 94,9 | 100,1 | 21,3 | 23,0 | 18,9 | 21,0 | 8,2 | 9,8 | 34,8 | 38,9 | ||||
| Продолжение прил. 5 | |||||||||||||||
| 48,4 | 90,3 | 34,1 | 69,5 | 3,9 | 5,1 | 7,6 | 11,1 | 2,8 | 4,6 | 7,0 | 15,1 | ||||
| 47,1 | 62,6 | 19,9 | 30,4 | 2,7 | 3,2 | 23,5 | 27,0 | 1,0 | 2,0 | 11,6 | 14,9 | ||||
| 92,1 | 120,9 | 75,7 | 99,3 | 10,6 | 13,1 | 5,1 | 7,2 | 0,7 | 1,3 | 17,1 | 21,0 | ||||
| 105,7 | 119,9 | 68,8 | 76,6 | 15,6 | 16,1 | 15,8 | 18,0 | 5,5 | 9,2 | 27,4 | 31,1 | ||||
| 58,4 | 65,7 | 35,4 | 42,3 | 10,3 | 10,7 | 9,8 | 10,0 | 2,9 | 2,7 | 15,5 | 16,2 | ||||
| 3,6 | 1,4 | 1,9 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 1,0 | 0,3 | ||||
| 1,6 | 2,0 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | ||||
| 661,2 | 706,2 | 530,1 | 574,4 | 28,6 | 29,7 | 82,4 | 82,7 | 20,1 | 19,4 | 97,7 | 107,6 | ||||
| 674,7 | 725,2 | 539,9 | 578,3 | 28,1 | 31,6 | 93,8 | 100,0 | 12,9 | 15,3 | 84,7 | 99,6 | ||||
| 611,4 | 627,4 | 522,2 | 525,5 | 31,8 | 34,9 | 40,5 | 48,9 | 16,9 | 18,1 | 146,1 | 150,2 | ||||
| 611,4 | 627,4 | 522,2 | 525,5 | 31,8 | 34,9 | 40,5 | 48,9 | 16,9 | 18,1 | 146,1 | 150,2 | ||||
| 135,0 | 170,8 | 98,8 | 131,8 | 10,4 | 11,4 | 19,6 | 22,8 | 6,2 | 4,8 | 24,7 | 27,6 | ||||
| 123,6 | 142,1 | 93,2 | 109,4 | 15,1 | 15,0 | 13,9 | 15,2 | 1,4 | 2,5 | 29,8 | 35,4 | ||||
| 237,1 | 272,1 | 142,5 | 167,3 | 36,4 | 38,6 | 34,5 | 41,1 | 23,7 | 25,1 | 67,1 | 77,2 | ||||
| 465,8 | 661,6 | 352,8 | 530,1 | 21,4 | 28,6 | 74,8 | 82,8 | 16,8 | 20,1 | 83,7 | 97,7 | ||||
| 237,1 | 272,4 | 142,5 | 167,4 | 36,4 | 38,6 | 34,5 | 41,4 | 23,7 | 25,1 | 67,1 | 7,7 | ||||
3. Нефтегазодобывающее управление (НГДУ)
| №№ варианта | Объем добычи нефти, тыс. т | Расходы на весь объем добычи нефти по статьям затрат, тыс. руб. | |||||||||||||||||||
| Расходы на энергию по извлечению нефти | Расходы по искусствен-ному воздействию на пласт | Заработ-ная плата | Амортизация скважин | Расходы по сбору и транспортировке нефти | Расходы по технической подготовке нефти | Расходы по подготовке и освоению производст-ва | Расходы по содержанию и эксплуа-тации оборудования | Прочие расходы | |||||||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | ||
| Продолжение прил. 5 | |||||||||||||||||||||
4. Управление магистральных газопроводов (УМГ)
| №№ варианта | Объем траснпортиру-емого газа, тыс. м3 | Расходы на весь объем транспортируемого газа, тыс. руб. | ||||||||||||||||
| Заработная плата основная и дополнитель-ная | Отчисления на социальное страхование | Электроэнергия покупная | Газ на собственные нужды | Потери газа | Материалы | Амортизация | Прочие | |||||||||||
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| 902,7 | 910,0 | 88,4 | 90,0 | 1204,0 | 1215,0 | 1508,2 | 1504,0 | 295,4 | 291,0 | 284,3 | 285,0 | 6018,4 | 6010,0 | 915,8 | 920,0 | |||
| 638,4 | 643,0 | 58,2 | 60,0 | 824,0 | 820,0 | 1004,4 | 1000,0 | 203,4 | 200,0 | 203,9 | 200,0 | 4215,9 | 4200,0 | 414,4 | 415,6 | |||
| 218,7 | 220,0 | 18,7 | 15,0 | 312,9 | 310,0 | 408,7 | 405,0 | 77,2 | 75,0 | 76,4 | 71,0 | 1436,2 | 1430,0 | 224,3 | 228,8 | |||
| 87,4 | 84,0 | 8,7 | 9,0 | 116,4 | 115,0 | 147,8 | 142,0 | 29,8 | 30,0 | 28,7 | 28,0 | 648,7 | 640,0 | 29,6 | 32,4 | |||
| 44,8 | 45,0 | 4,9 | 5,0 | 64,3 | 62,0 | 93,6 | 96,0 | 17,3 | 17,0 | 17,7 | 18,0 | 289,4 | 298,0 | 32,4 | 29,6 | |||
| 25,9 | 24,0 | 2,3 | 2,0 | 32,2 | 32,0 | 44,8 | 48,0 | 8,9 | 7,7 | 7,8 | 6,0 | 175,9 | 178,0 | 24,7 | 25,8 | |||
| 35,7 | 37,0 | 2,5 | 2,0 | 43,4 | 42,0 | 55,5 | 56,0 | 12,5 | 11,0 | 14,5 | 10,0 | 244,4 | 240,0 | 11,9 | 12,4 | |||
| 13,2 | 15,0 | 1,8 | 2,0 | 21,8 | 20,0 | 35,5 | 35,0 | 6,1 | 6,0 | 7,7 | 6,0 | 92,7 | 90,0 | 5,8 | 4,4 | |||
| 10,8 | 11,0 | 0,9 | 1,0 | 12,2 | 12,0 | 25,5 | 28,0 | 3,2 | 3,0 | 4,1 | 4,0 | 74,7 | 75,0 | 6,3 | 4,2 | |||
| 68,4 | 64,0 | 4,4 | 4,0 | 80,4 | 80,0 | 112,4 | 110,0 | 22,8 | 23,0 | 23,8 | 20,0 | 458,1 | 459,0 | 45,4 | 45,7 | |||
| 16,4 | 16,0 | 14,9 | 13,0 | 205,2 | 200,0 | 268,2 | 260,0 | 54,9 | 58,0 | 55,6 | 52,0 | 115,4 | 110,0 | 53,9 | 60,0 | |||
| 95,7 | 93,0 | 9,7 | 8,0 | 140,8 | 140,0 | 210,3 | 210,0 | 37,7 | 39,0 | 38,7 | 38,0 | 669,9 | 670,0 | 72,7 | 75,0 | |||
| 124,2 | 120,0 | 13,4 | 12,0 | 150,2 | 150,0 | 218,4 | 215,0 | 36,8 | 34,0 | 38,7 | 37,0 | 814,5 | 810,0 | 36,8 | 35,7 | |||
| 217,6 | 215,0 | 19,9 | 20,0 | 300,4 | 290,0 | 398,7 | 390,0 | 79,1 | 70,0 | 80,2 | 75,0 | 1480,8 | 1450,0 | 156,3 | 159,3 | |||
| 51,8 | 50,0 | 4,7 | 4,0 | 68,9 | 68,0 | 90,5 | 94,0 | 18,9 | 19,0 | 19,4 | 20,0 | 360,4 | 351,0 | 18,9 | 19,9 | |||
| 211,7 | 213,0 | 18,6 | 19,0 | 288,1 | 280,0 | 344,4 | 341,0 | 70,5 | 65,0 | 71,2 | 70,0 | 1481,5 | 1460,0 | 70,4 | 74,7 | |||
| 164,2 | 160,0 | 15,7 | 16,0 | 234,8 | 230,0 | 299,4 | 280,0 | 60,9 | 54,0 | 64,2 | 60,0 | 1215,7 | 1210,0 | 118,7 | 120,7 | |||
| 16,4 | 18,0 | 1,9 | 2,0 | 28,4 | 25,0 | 33,3 | 30,0 | 8,4 | 8,0 | 9,8 | 10,0 | 118,4 | 115,0 | 13,2 | 15,4 | |||
| 300,5 | 310,0 | 25,7 | 26,0 | 384,3 | 380,0 | 499,3 | 490,0 | 99,3 | 94,0 | 99,8 | 94,0 | 2140,1 | 2150,0 | 98,1 | 95,1 | |||
| Продолжение прил. 5 | ||||||||||||||||||
| 24,4 | 25,0 | 2,4 | 3,0 | 24,8 | 25,0 | 35,8 | 36,0 | 7,4 | 8,0 | 7,6 | 6,0 | 168,9 | 170,0 | 7,1 | 6,8 | |||
| 15,3 | 16,0 | 2,4 | 1,0 | 22,7 | 21,0 | 30,7 | 33,0 | 5,9 | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 106,4 | 108,0 | 10,5 | 11,8 | |||
| 93,4 | 94,0 | 8,4 | 10,0 | 128,4 | 123,0 | 160,2 | 150,0 | 32,6 | 33,0 | 35,7 | 34,0 | 657,3 | 650,0 | 62,3 | 64,3 | |||
| 40,9 | 41,0 | 3,7 | 4,0 | 55,7 | 50,0 | 75,1 | 78,0 | 14,8 | 15,0 | 15,4 | 13,0 | 287,3 | 290,0 | 14,7 | 15,7 | |||
| 184,3 | 184,0 | 15,9 | 14,0 | 225,4 | 220,0 | 307,4 | 301,0 | 62,4 | 60,0 | 64,2 | 62,0 | 1258,3 | 1260,0 | 183,2 | 187,9 | |||
| 100,5 | 110,0 | 8,4 | 8,0 | 130,2 | 130,0 | 170,2 | 170,0 | 36,2 | 34,0 | 36,6 | 35,0 | 700,5 | 700,0 | 38,7 | 40,7 | |||
| 214,7 | 220,0 | 22,7 | 22,0 | 324,8 | 320,0 | 394,9 | 394,0 | 78,7 | 75,0 | 79,1 | 74,0 | 1484,2 | 1500,0 | 115,9 | 119,2 | |||
| 44,3 | 40,0 | 4,9 | 5,0 | 295,8 | 290,0 | 87,1 | 82,0 | 18,9 | 17,0 | 20,4 | 18,0 | 225,8 | 220,0 | 18,9 | 19,9 | |||
| 200,5 | 201,0 | 18,2 | 15,0 | 234,8 | 230,0 | 352,7 | 350,0 | 75,4 | 78,0 | 77,2 | 74,0 | 1615,4 | 1610,0 | 100,7 | 104,7 | |||
| 157,2 | 152,0 | 15,4 | 15,0 | 242,4 | 240,0 | 307,7 | 300,0 | 63,3 | 65,0 | 65,7 | 68,0 | 1015,8 | 1020,0 | 68,9 | 69,7 | |||
| 20,8 | 21,0 | 2,7 | 3,0 | 30,7 | 30,0 | 34,1 | 30,0 | 7,7 | 6,0 | 8,7 | 8,0 | 151,3 | 150,0 | 8,7 | 9,7 |
