Анализ использования трудовых ресурсов на предприятии, уровня производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. С ростом производительности труда создаются реальные предпосылки для повышения уровня его оплаты. При этом средства на оплату труда нужно использовать таким образом, чтобы темпы роста производительности труда обгоняли темпы роста его оплаты. Только при таких условиях создаются возможности для наращивания темпов расширенного воспроизводства.
В данный момент на предприятии АО "Норд" трудится 6 036 человек. Согласно данным, приведенным ниже, численность работников на предприятии за последние 3 года снизилась, что объясняется снижением объема производства и продаж выпускаемой продукции.
Таблица 6.3. Данные среднесписочной численности по предприятию АО «Норд».
| АО "Норд" | 6 345 | 6 557 | 6 036 |
Таблица 6.4. Распределение численности работников АО «НОРД» по функциональному признаку в 1999 - 2001г.г.
| Категории работников | Численность работников | |||
| 2005г | 2006г. | 2007г | ||
| Руководители | ||||
| Профессионалы | ||||
| Специалисты | ||||
| Технические служащие | ||||
| Работники сферы торговли и бытовых услуг | ||||
| Квалификационные работники с инструментом | ||||
| Операторы и сборщики оборудования и машин | ||||
| Простейшие профессии | ||||
| Списочная численность | ||||
Руководители: руководитель предприятия, его заместители, руководители цехов, отделов и служб и их заместители, главные специалисты предприятия, мастера, старшие мастера, контрольные мастера, начальники участков, бюро
Профессионалы: инженерно-технические работники цехов, отделов и служб
Специалисты: техники, инспектора, бухгалтера, диспетчера, механики и энергетики цехов, технологи, электрики, электромеханики цехов, лаборанты, исполнители художественно-оформительских работ, специалист по найму рабочей силы, операторы ЭВМ, инженеры по безопасности движения, по охране труда, ревизоры, зубные техники, фельдшер, медсестры
Технические служащие: машинистки, секретари, кладовщики, старшие кладовщики, приемосдатчики, кассиры
Работники сферы торговли и бытовых услуг: пожарные, контролеры КПП, стрелки, охранники, дежурные бюро пропусков
Квалифицированные работники с инструментом: плотник, монтер пути, контролеры ОТК, слесарь механосборочных работ, газосварщик, сварщик на машинах контактной сварки, резчик металла, штамповщик, наладчики, слесаря ремонтники, правильщик вручную, слесаря и наладчики КИПиА, испытатели и др.
Операторы и сборщики оборудования и машин: Операторы автоматических линий, окрасочно-сушильного агрегата, машинисты: компрессорных установок, холодильных установок, тепловоза, вакуумформовочных машин, гранулирования, аппаратчики химводоочистки, очистки сточных вод, операторы котельной, токарь, станочник, гальваник, травильщик, корректировщик ванн, оператор ППУ, литейщик пластмасс, кочегар, слесарьсборщик и монтажник радиоэлектронной аппаратуры, наладчик машин по производству пластмасс, шлифовщик.
Простейшие профессии: уборщик, банщик, швейцар, сторож, подсобный рабочий, грузчик, транспортировщик, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству.
Общее представление о состоянии численности, оплате труда, производительности труда и среднемесячной зарплате в АО «НОРД» за последние 3 года можно продемонстрировать следующими таблицами:
Таблица 6.5. Анлиз движения трудовых ресурсов.
| Показатели | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | Отклонение,% |
| 1. Выбыло работников, чел | +60 | |||
| 2. Принято работников, чел | +27 | |||
| 3.Среднесписочная числ. работников, чел | -5 | |||
| 4. Коэффициент выбытия | 0,17 | 0,22 | 0,29 | |
| 5. Коэффициент прибытия | 0,22 | 1,4 | 0,3 |
Таблица 6.6. – Анализ оплаты труда.
| Показатель | 2005 г. | 2006 г. | 2007г. | Отклонение, % |
| 1. Фонд з/п, тыс.грн.: | 94727,5 | 118079,5 | 141063,9 | +48 |
| Основная з/п | 53102,9 | 65967,9 | 79832,9 | +50 |
| Дополнительная з/п | 41325,9 | 51681,5 | 60563,4 | +46 |
| Другие выплаты | 298,7 | 430,1 | 667,6 | +123 |
| 2. Объем производства, тыс.грн | +34 | |||
| 3. Среднегодовая численность ППП | -7 | |||
| 4. Выработка на 1 ППП, грн. | +52 | |||
| 5. Среднемесячная з/п, грн | +56 |
Основными источниками анализа труда и заработной платы на предприятии являются данные формы №1-ПВ и формы № 3-ПВ (Приложение 4), на основании которых можно сделать следующие выводы.
За 2007 год среднесписочная численность всего персонала АО "Норд" составила 6 036 чел., что к соответствующему периоду прошлого года составляет 92,1 %. В связи с проведением мероприятий по оздоровлению финансового состояния, минимизации затрат на производство при обеспечении качества продукции, повышению производительности труда, а также для оптимального соотношения темпов роста средней заработной платы и производительности труда в течении всего года проводилась работа по оптимизации штатной структуры должностей и численности работников АО «НОРД».
Были изысканы дополнительные резервы снижения затрат на производство, проанализированы структуры управления, загрузка каждого работника, имеющийся недокомплект численности, проведены мероприятия, направленные на увеличение зоны обслуживания, перераспределение обязанностей с целью максимальной загрузки работников, уменьшения численности работников, лучшего использования рабочего времени и ликвидации его потерь, внедрены новые технологии.
В результате проведенных мероприятий за 2007 год было сокращено 521 штатная единица.
Среднесписочная численность работников промышленно-производственного персонала составила 5 901 чел, что к соответствующему периоду прошлого года составляет 91,9 %.
Выработка на 1 работника промышленно - производственного персонала в действующих ценах за 2007 год составила -214 845 грн. План по выработке на 1 работника промышленно-производственного персонала выполнен на 116,4 %, а к соответствующему периоду прошлого года выполнение составило 128,4%.
Среднемесячная зарплата одного трудящегося за 2007 год составила 1 947 грн, т. е. 102,2 % к плану с учетом пересчета на фактический выпуск, и 130,2 % к соответствующему периоду прошлого года [1],[2].
