Методы расчета потребности в персонале

Расчет потребности в персонале является основополагающим элементом кадрового планирования.

Рассчитывают общую и дополнительную потребность, а также потребность по категориям персонала.

Общая потребность рассчитывается:

• по объему выработки (продаж) на одного работника (производительности труда);

• по величине прибыли до оплаты налогов;

• по добавленной стоимости.

Расчет потребности в персонале по производительности труда (объему выработки ими продаж на 1 работника) определяется следующим образом:

, где

Ч п – численность персонала;

N пр – объем производства (объем продаж);

В – выработка на 1 работающего.

Расчет потребности в персонале по прибыли до уплаты налогов:

, где

П – общая сумма прибыли до уплаты налогов;

П ' – величина прибыли, приходящаяся на 1 работника.

Расчет потребности в персонале по добавленной стоимости:

, где

dc – размер добавленной стоимости;

d ' – удельный показатель добавленной стоимости на одного работника.

Дополнительная потребность в персонале рассчитывается в связи с:

• расширением производства;

• необходимостью возмещения выбывающих работников.

Расчет дополнительной потребности осуществляется по формуле:

, где

- прирост численности персонала в связи с расширением производства;

- возмещение работников, ушедших с работы по различным причинам.

Прирост численности персонала в связи с расширением производства определяется по формуле:

, где

Т 1 – трудоемкость изготовления продукции до расширения производства;

q 1 – производительность труда до расширения производства;

- прирост трудоемкости за счет увеличения объема производства;

- прирост производительности труда за счет роста объемов производства.

Возмещение численности персонала рассчитывается по формуле:

, где

- естественная убыль сотрудников;

- «движение» персонала.

Расчет численности по категориям осуществляется:

по трудоемкости (нормам времени и объема работ);

нормам обслуживания;

числу рабочих мест;

нормам численности.

Различают расчет численности по нормам времени выполнения работ:

, где

- численность i -ой категории работников, выполняющих j -й вид работы;

- суммарная трудоемкость j -ой работы i -ой квалификации;

- действительный (полный) фонд времени работ 1 работника (определяется по балансу рабочего времени (табл.8));

- коэффициент выполнения норм времени.

И расчет численности по трудоемкости производственной программы (производственного процесса):

, где

- трудоемкость производственной программы;

- действительный полезный фонд времени работы 1 работника (по балансу рабочего времени на предприятии) (табл.8);

- коэффициент пересчета явочной численности в списочную.

Таблица 8

Баланс полезного фонда времени 1 работника.

Показатели	Всего	Кварталы
I	II	III	IV
• Календарный фонд времени, дней в том числе праздничных выходных
• Номинальный фонд времени, дней	273= =366-8-85
• Неявки, дней в том числе отпуска прогулы простои	31,2 0,7 0,5
• Число фактических рабочих дней	241,8= =273-31,2
• Средняя плановая продолжительность рабочего дня (номинальная), ч	7,67
• Потери в связи с сокращением длительности рабочего дня, ч	0,05
• Средняя фактическая продолжительность рабочего дня (действительная), ч	7,62= =7,67-0,05
• Полезный фонд времени работы, ч	1842,5= =7,62*241,8

Расчет трудоемкости производственной программы производится по формуле:

, где

n – количество номенклатурных позиций в производственной программе;

- количество изделий i -ой номенклатурной позиции;

- норма времени по изготовлению i -ой номенклатурной позиции;

- дополнительное время, необходимое для изменения величины незавершенного производства;

- коэффициент выполнения норм времени, определяется как:

 

- нормативное время изготовления изделия;

- фактическое время изготовления изделия.

Коэффициент пересчета явочной численности в списочную определяется по формуле:

, где

- явочное число рабочих;

- списочное число рабочих.

Обычно он определяется по отдельным подразделениям цеха или предприятия.

Существует два подхода к определению списочного числа рабочих (исходя из различных вариантов оценки).

• Списочное число рабочих определяется с учетом степени использования фонда рабочего времени и явочной численности работников:

, где

В данном случае Ч я – явочное число рабочих в сутки в планируемом периоде, определяется исходя из Ч я в смену и количества смен в сутки, Ч я в смену – минимальное количество рабочих, необходимое для выполнения планируемого задания по производству продукции за смену. Определяется по участкам, цехам, операциям производственного процесса.

При определении Ч я используется два основных подхода:

а) через норму времени:

;

б) через штучное время:

, где

- производственное задание в смену (количество штук);

- норма выработки одного рабочего в смену;

коэффициент выполнения норм (плановый);

- штучная норма выработки (минут на штуку, часов на штуку);

- продолжительность смены (фонд работы одного работника за смену).

- коэффициент списочного состава, определяемый по формуле:

, где

- номинальный фонд рабочего времени в данном периоде (в днях);

- фактическое число рабочих дней (по планируемому балансу рабочего дня).

• Списочное число рабочих определяется с учетом невыходов по уважительным причинам:

, где

- общий расчетный процент планируемых невыходов на работу.

Расчет численности по нормам обслуживания осуществляется по следующей формуле:

, где

- численность обслуживающего персонала;

- число установок;

- число рабочих, обслуживающих одну установку в течение смены;

- количество смен в сутки;

- количество суток работы установки в плановом периоде;

- полезный фонд времени работы одного работника.

Можно использовать другую формулу:

, где

- численность персонала;

- количество обслуживаемых объектов;

- норма обслуживания, количество объектов, одновременно обслуживаемых одним специалистом.

Расчет численности персонала по числу имеющихся рабочих мест используется в тех случаях, когда труд персонала не нормируется и не зависит от объективно измеряемых объектов.

Нормы численности используют при расчете численности специалистов и управленческого персонала. Расчет может быть произведен по следующей формуле:

, где

- коэффициент, учитывающий уровень автоматизации управленческого труда;

X, Y, Z – величина фактора, влияющего на численность специалистов;

a, b, с – показатели степени влияния.

В табл.9 дана классификация методов расчета потребности по категориям персонала.

Таблица 9