Моделирование прироста объема продаж продукции в связи с вводом нового оборудования в цехе

 

Расчеты начинаем с определения времени работы нового оборудования. Для расчетов используем производственный календарь за 2012 год.

Расчет прироста объема продаж производим по формуле:

 

О_р = n * (Т_кал. - Т_вых - Т_пр. - Т_пкл)* К _тг.* К_см. * П_см., (3.1)

 

где О_р – объем работ за период времени, шт.;

n – списочное количество машин (станков), шт.;

Т_кал., Т_вых., Т_пр. - количество календарных, выходных и праздничных дней в периоде, соответственно, дни;

Т_пкл. - количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни;

К_тг - коэффициент технической готовности (коэффициент технической готовности показывает долю времени пребывания машины в исправном состоянии в общем времени в хозяйстве);

К_см. - коэффициент сменности, см/день (коэффициент сменности показывает среднее количество смен работы машины в день);

П_см - сменная производительность, шт.

 

Таблица 3.5 - Расчет прироста объема продаж продукции

 

Наименование показателя	Условное обозначение	Величина показателя	Примечание
Дата ввода в эксплуатацию		12.03.12	Приложение Ж
Списочное количество станков, шт.	n
Количество календарных дней с момента ввода до конца года, дни	Ткал		Производственный календарь 2012 года
Количество выходных дней, дни	Твых.		То же
Количество праздничных дней, дни	Тпр.
Количество дней простоя по природно-климатическим условиям, дни	Тпкл		В расчете принимается Тпкл=0
Номинальный фонд времени работы станка	Тном		Тном. = 294 – 84 – 4-0 = 206 дн.

Продолжение таблицы 3.5 - Расчет прироста объема продаж продукции

 

Коэффициент технической готовности	Ктг	0,8	Рекомендуется принять Ктг = 0,8 Это означает, что 80%времени пребывания оборудования в хозяйстве оно исправно и готово к работе.
Эффективный фонд времени, дни	Тэф		Тэф. =Тном. * Ктг. =206*0,8 =165 дн.
Коэффициент сменности, см/день	Ксм.		Рекомендуется принять Ксм =1,т.е. односменный режим работы
Количество смен работы, см.	Nсм		Nсм = Тэф * Ксм = = 165дн.* 1 см./дн. = = 165см.
Сменная производительность, шт.	Псм		Приложение Ж
Прирост объема продаж, шт.	Ор	4 032	Формула 3.1

 

Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям

 

Необходимо рассчитать время работы и пробег машины по доставке продукции потребителям с момента ввода машины в эксплуатацию до конца года.

Таблица 3.6 - Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям

 

Наименование показателя	Условное обозначение	Величина показателя	Примечание
Дата ввода в эксплуатацию		10.02.12	Приложение Ж
Списочное количество машин, шт.	n
Количество календарных дней с момента ввода до конца года	Ткал		Производственный календарь 2012 года
Количество выходных дней, дн.	Твых.
Количество праздничных дней, дн.
Количество простоя по природно-климатическим условиям, дни	Тпкл		В расчетах принимается Тпкл = 0
Номинальный фонд времени работы машины (станка)	Тном		Тном = 325 - 98 - - 6 = 221
Коэффициент технической готовности	Ттг	0,85	Рекомендуется принять Ктг=0,85.(85% времени пребывания оборудования в хозяйстве оно исправно и готово к работе)
Эффективный фонд времени всего, дни	Тэф		Тэф = Тном * Ктг =221 * 0,85 = 187 дн.

Продолжение таблицы 3.6 - Расчет времени работы и пробега новой машины для доставки продукции потребителям

в том числе: - условия, не требующие применения зимних надбавок к нормам расхода топлива			65 дн. * 0,85 = = 55 дн.
- зимние условия			156 дн. * 0,85 = =132дн.
Коэффициент сменности	Ксм		Рекомендуется принять Ксм = 1, т.е. односменный режим работы
Количество смен работы,см.	Nсм		Nсм = Тэф * Ксм = = 187 дн. * 1 см. = = 187 см.
Средний пробег, км	Пср		Приложение Ж
Пробег машины с момента ввода в эксплуатацию до конца года всего, км	Ор	22 440	Ор = 187 * 120км = = 22 440 км
в том числе: - условия, не требующие применения зимних надбавок к нормам расхода топлива
- зимние условия

 

Экономическое моделирование выручки от продажи продукции в проектном варианте

 

Выручка от продаж рассчитывается по формуле:

 

П = ОП * Ц, (3.2)

 

где ВП – выручка от продажи продукции, руб.;

ОП – объем продаж, шт.;

Ц – цена единицы продукции, руб.

Величина отклонения показателей находится по формуле:

 

ОТ = Пп – Пф, (3.3)

 

где ОТ – величина отклонения показателя;

Пп – величина проектного показателя;

Пф – величина фактического показателя.

Темп роста определяется по формуле;

 

ТР = *100 % (3.4)

 

Таблица 3.7. Расчет выручки от продажи продукции в проектном варианте

 

Наименование показателя	Величина показателя	Темп роста, %
факт	отклонение (±)	проект
Выручка от продажи продукции, тыс. руб.	3552руб. * * 5000шт. = =17 760 000 руб.	34 005 480- 17 760 000= = + 16 245 480 руб.	3765 руб. * 9032 шт. = =34 005 480 руб.	191,5
Объем продажи, шт.	5 000	4032 (таблица 3.5)	5000 шт. + 4032 шт. =9 032 шт.	180,6
Средняя цена единицы продукции, руб.	3 552	3765 - 3552 = 213	3552 руб. * 1,06 = 3765руб/шт.	106,0

 

Выручка от продажи продукции в проектном варианте составила 34005480 руб., тогда как выручка от продажи продукции по проекту возрастет на 16245480 руб. или на 91,5 %. Увеличение выручки от продажи продукции произойдет за счет роста объемов продажи с 5 тыс. шт. до 9,032 тыс. шт. (или на 80,6 %). Увеличение цены продукции произойдет за счет улучшения качества продукции, эффективных маркетинговых исследований рынка сбыта продукции, деятельности конкурирующих организаций, покупательной способности потребителей, изучения каналов товародвижения продукции и рекламных мероприятий.