Склад, чисельність та заробіток персоналу цеху

РОЗДІЛ 2. ПЛАНУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Дана частина роботи представляє розрахункові дані щодо обсягу виробництва, чисельності головних робітників, розрахунок заробітної плати та собівартості продукції на підприємстві.

Загальні економічні показники роботи цеху

В таблиці 2.1. маємо дані, щодо роботи підприємства, вартості його основних фондів, а також знаходимо за допомогою початкової та середньорічної потужності підприємства обсяг виробництва продукції за рік.

Таблиця 2.1

Загальні економічні показники роботи цеху

№ з/п	Показники	Додатки	Символ	Абсолютні значення
	Обсяг виробництва продукції за рік, тис.т		Вр	2 688,41
	Кількість виробничих агрегатів, од.		n
	Паспортна годинна продуктивність головного технологічного агрегату, т		По
	Режим роботи цеху змін за добу днів на тиждень тривалість зміни, год		Nзм Дт Тзм
	Перерви в роботі головних агрегатів за рік, год. - технологічно-неминучі перерви - планово запобіжні ремонти		Ттнп Тпзр
	Вартість головного технологічного устаткування, тис. грн. - одного агрегату - всіх агрегатів		ОФод ОФ	5 680 965 600
	Трудомісткість 1 т, люд.-годин		tм	2 600 000
	Вартість всіх інших груп основних фондів, тис. грн.		ОФінш	402 100
	Загальна вартість всіх груп основних виробничих фондів цеху, тис. грн.		ОФзаг	1 367 700

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) – це здатність закріплених за ним засобів праці (машини, устаткування та виробничих площ) до максимального випуску продукції за рік в залежності з визначеною спеціалізацією, кооперацією виробництва та режимом роботи.

Виконуємо розрахунок потужності підприємства на початок року:

де n-кількість виробничих агрегатів, од.

П_о-паспортна годинна продуктивність головного технологічного агрегату, т

N_зм-змін за добу,

Д_т-днів на тиждень,

Т_зм-тривалість зміни, год

К_т-кількість тижнів на рік;

Т_тнп-технологічно-неминучі перерви, год,

Т_пзр-планово-запобіжні ремонти, год.

М п.р.= 170 * 3 * ((4* 7 * 6 * 52) –(600 – 200)) = 4 047,360 тис. т.

Середньорічна потужність – це потужність, яку буде мати підприємство в середньому за розрахунковий період чи за рік.

де М_п.р. – потужність на початок року, тис.т;

n, m – час роботи/нероботи відповідно введеної/виведеної потужності за рік, місяців (n=12-T_вв; m=12-T_вив, де Т_вв, Т_вив – місяць у якому вводиться/виводиться потужність);

М ср = 4047,36 + 600*8/12 + 700*4/12 − 650*8/12 + 400*7/12 =

= 4480,69 тис. т

Розрахуємо річний обсяг виробництва, Вр:

де К_вп – коефіцієнт використання потужності.

Вр= 4480,69 * 0,6 = 2 688,41 тис. т

Розрахунки чисельності робітників, ефективного робочого часу на одного робітника, заробітної плати (ЗП) основних робочих по відрядно-преміальній системі та фонду ЗП.

Таблиця 2.2.

Склад, чисельність та заробіток персоналу цеху

Групи та професії працівників	Наявна чисельність, люд.	Усереднений заробіток, грн.	Річний фонд зарплати, грн. (3 х 5)
На зміну	На добу	За місяць	За рік
1.Робітники 1.1. Головні робітники ... Разом	1 247	4 988	1 780,2	28 857,6	106 555 651,2
1.2. Допоміжні та чергові робітники ... Разом				6 060	1 236 240
1.3. Молодший обслуговуючий персонал ... Разом Всього робітників	1 313	5 252	2 560,2	3 300     38 217,6	198 000     107 989 891,2
2. Спеціалісти та керівники ‑ спеціалісти ‑ керівники Разом				10 140	4 461 600
3. Службовці ... Разом				3 720	1 026 720
УСЬОГО	1 492	5 968	3 715,2	60393,6	ФЗПф=   113 478 211,2

 

Ефективний час роботи одного працівника – це кількість годин, впродовж яких один робітник працює на підприємстві за рік.

Згідно виробничому календарю на 2010 рік, прописаному у КЗпП України, встановлюється 104 вихідних дні та 10 святкових днів у відповідному році. Розраховуємо ефективний час роботи одного робітника (користуючись календарем 2010 року), год.:

де Т_еф – ефективний час роботи одного робітника, год.;

Д_к – календарний період, днів;

Д_св, Д_вих – кількість часу, який припадає на святкові та вихідні дні, днів;

Д_в – тривалість відпустки, днів;

Т_зм – тривалість зміни, год.

Теф = (365 – 10 – 104– 24) * 6 = 1 362 год.

Розраховуємо чисельність робітників, що необхідна для забезпечення виконання виробничої програми:

де ЧФ – чисельність робітників, що необхідна для забезпечення виконання виробничої програми, осіб;

tм – повна трудомісткість виробничої програми, нормо-годин;

Квн – коефіцієнт виконання норми виробітку.

Чф = 2600000/(1 362*1.05) = 1818 осіб

Заробітна плата – представляє собою суму грошових виплат, вартість натуральної оплатироботу, виконану за трудовим договором (контрактом) та за структурою складається із додаткової та основної заробітної плати. При відрядно-преміальній системі працюючому поверх заробітку по прямим відрядним розцінкам виплачується премія за виконання та перевиконання вже встановлених кількісних та якісних показників праці.

,

де З_від.пр. – заробітна плата робітника, яка розрахована за відрядно-преміальною системою, грн.;

Т_ст – погодинна тарифна ставка, грн./год;

Н_вир. – годинна норма виробітку, т/год;

В ‑ кількість продукції, виробленої робітником за певний період, т;

Додаткова заробітна плата становитиме 10% від основної.

Тарифна ставка – це виражений в грошовій формі абсолютний розмір заробітної оплати праці в одиницю часу. Погодинна тарифна ставка знаходиться відношенням мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством, до кількості робочих днів в одному місяці та до кількості годин у зміні.

Погодинна тарифна ставка робітника згідно Закону України «Про державний бюджет на 2010 рік» з 1 квітня встановлюється у розмірі 884 грн.

Виробіток – це кількість продукції, виробленої в одиницю робочого часу. Кількість продукції, виробленої робітником за певний період, а саме за годину, знаходимо за допомогою відношення річного виробітку підприємства до кількості зайнятих робітників на підприємстві, потім ділимо на 12 місяців, на кількість робочих днів в місяці (24 дні, беручи за кількість днів у місяці – 30, при 5-денному робочому тижні) та на кількість годин в одній зміні (8) і отримуємо погодинний виробіток продукції:

В = 2 688 410 / 2 600 000 = 1,03 т.

Далі, на основі отриманих даних розраховуємо заробітну плату робітника за 1 годину:

Т ст = 884 / 24/ 6 = 6.14 грн./год.

= 6.14*1.03*1.21 = 7.65 грн. (за 1 год)

Таким чином, заробітна плата робітника, яка розрахована за відрядно-преміальною системою за місяць буде складати:

= З * Т_зм * Д_к

де З – заробітна плата робітника, яка розрахована за відрядно-преміальною системою за 1 год, грн;

Т_зм - тривалість зміни, год.;

Д_к – календарний період робочих днів, днів;

= 7.65*6*24 = 1101.6 грн

Додаткова заробітна плата становитиме:

1101.6*0.1 = 110.16 грн.