Оборотный бухгалтерский баланс за I квартал 2004 года 3 страница

||при выполнении СРП и расходы по ее реализации | | ||

| ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— |

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Штрих-код ——————————————————————— |

| 51006 11 2 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————————————————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|7| |

| ————————————————————————————— |

| Форма по КНД 1151006 |

| |

| Раздел 00202 |

| |

|| 1 | 2 | 3 ||

||——————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————————————————————||

||Остаточная стоимость реализованного амортизируемого| 150 |0 ||

||имущества и расходы, связанные с его реализацией | | ||

||Стоимость реализованного права требования при его| 160 |0 ||

||реализации как финансовой услуги | | ||

||Стоимость реализованного права требования в соответствии с| 170 |0 ||

||п.п. 1, 2 статьи 279 НК: | | ||

||до наступления срока платежа | | ||

||после наступления срока платежа | 180 |0 ||

||Расходы, понесенные обслуживающими производствами и| 190 |0 ||

||хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг),| | ||

||имущественных прав в текущем отчетном (налоговом) периоде | | ||

||Убытки от реализации амортизируемого имущества,| 200 |0 ||

||принимаемые для целей налогообложения в специальном| | ||

||порядке | | ||

||Убыток от реализации права требования в соответствии со| 210 |0 ||

||статьей 279 НК: по п. 1 - размер убытка, превышающий сумму| | ||

||процентов, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК | | ||

||по п. 2 - убыток от реализации права требования | 220 |0 ||

||Убытки при реализации права требования как реализация| 230 |0 ||

||финансовых услуг | | ||

||Суммы убытков текущего отчетного (налогового) периода по| 240 |0 ||

||объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая| | ||

||объекты жилищно-коммунальной и социально-культурной| | ||

||сферы | | ||

||Убытки от реализации компенсационной продукции | 250 |0 ||

||Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих| 260 |0 ||

||производств и хозяйств, включая объекты жилищно-коммуналь-| | ||

||ной и социально-культурной сферы, учитываемые в уменьшение| | ||

||прибыли текущего отчетного (налогового) периода, получен-| | ||

||ной по указанным видам деятельности | | ||

||Итого признанных расходов ((сумма строк с 010 по 060) +| 270 |116727 ||

||сумма строк с 110 по 190 - (сумма строк с 200 по 250) +| | ||

||строка 260) | | ||

||Справочно: | | ||

||Сумма начисленной амортизации, за отчетный (налоговый)| | ||

||период - всего, в том числе: | 280 |43 ||

||по нематериальным активам | 281 |43 ||

||Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | | ||

||Общая сумма расходов, не учитываемых в целях| 290 |0 ||

||налогообложения, всего: | | ||

||(сумма строк 300 и 310) | | ||

||Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе| 300 |0 ||

||расходов для целей налогообложения на основании пунктов 1| | ||

||- 48 статьи 270 НК | | ||

||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 301 |0 ||

||Из строки 290 расходы, которые не учтены в составе| 310 |0 ||

||расходов для целей налогообложения на основании пункта 49| | ||

||статьи 270 НК, | | ||

||в том числе выплаты в пользу физических лиц | 311 | ||

По НДС

| штрих-код ——————————————————————— Приложение N 1 |

| 51001 01 8 ИНН* | | | | | | | | | | | | | к приказу МНС РФ |

| ——————————————————————— от 20 ноября 2003 г. |

| ———————————————————————————— N БГ-3-03/644 |

| КПП | | | | | | | | | |Стр.|0|0|1| |

| ———————————————————————————— |

| |

| Форма по КНД 1151001|

| |

| Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость |

| |

|Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий (через дробь номер корректировки) |

|Налоговый период заполняется при сдаче налоговой декларации: |

|за месяц - 1, за квартал - 3 |

| |

| —— —— —— ————— ——————————— |

|Вид |1 | /|0 | Налоговый|3 | N квартала|0 |1 | Отчетный год |2 |0 |0 |4 | |

|документа —— —— период —— или месяца ————— ——————————— |

| ——————————— |

|Представляется в ИМНС РФ | | | | ||

| ——————————————————————————————————————————————————————————————— Код | | | | ||

| (наименование налогового органа) ——————————— |

| |

| ——— ——— ——— |

| ——— предпринимателя ——— ——— |

| |

| (нужное отметить знаком V) |

| |

| ЗАО "Фирма" |

|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|

| (полное наименование организации/ Фамилия, Имя, Отчество индивидуального предпринимателя) |

| |

| —————————————————————————————————————— |

|Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | | | | | | | | | | | | | | |

| —————————————————————————————————————— |

| |

| ———————— ———————— |

|Данная декларация составлена на|0 |0 |6 | страницах с приложением подтверждающих| | | | листах|

| ———————— документов или их копий на ———————— |

| |

| Достоверность и полноту сведений, указанных в |Заполняется работником налогового органа |

| настоящей декларации, подтверждаю: | |

| Для организации | |

| | |

|Руководитель ____________________________________ |Сведения о представлении налоговой декларации |

| Фамилия, Имя, Отчество (полностью) |Данная декларация представлена (нужное |

| ——————————————————————— |отметить знаком V) |

|ИНН** | | | | | | | | | | | | | | — — — |

| ——— ——— ——————— | — — представителем — |

|Подпись ______________ Дата |1|5| |0|4| |2|0|0|4| | ————— |

| ——— ——— ——————— |на страницах | | | | |

|Главный бухгалтер _______________________________ | ————— |

| Фамилия, Имя, Отчество (полностью)|с приложением подтверждающих ————— |

|ИНН** | | | | | | | | | | | | | | ————— |

| ——————————————————————— | |

| ——— ——— ——————— | ——— ——— ——————— |

| ——— ——— ——————— |декларации ——— ——— ——————— |

|Уполномоченный представитель______________________| ————————————————————— |

| (полностью) | ————————————————————— |

| ——————————————————————— | |

|ИНН* | | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— | — |

| МП ——— ——— ——————— | |

|Для индивидуального предпринимателя _____________________________ _________________|

| ——— ——— ——————— Фамилия, И.О. Подпись |

| ——— ——— ——————— |

| |

|* В случае отсутствия ИНН индивидуального предпринимателя следует заполнить сведения об|

|индивидуальном предпринимателе на странице 2 титульного листа налоговой декларации |

|** В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного представителя|

|следует заполнить сведения: |

|ФИО, телефон, документ, удостоверяющий личность и адрес места жительства в Российской Федерации на|

|странице 2 титульного листа налоговой декларации |

| штрих-код ————————————————————— |

| 51001 03 2 ИНН | | | | | | | | | | | | |

| ————————————————————— |

| ————————————————— ————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|2| |

| ————————————————— ————— |

| Форма по КНД 1151001 |

| |

| Раздел 00011 |

| |

| Раздел 1.1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным |

| налогоплательщика |

| |

|Показатели Код Значение показателей |

| строки |

| |

| ———————————————————— |

| ———————————————————— |

| ———————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————— |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога, исчисленная к уплате в 030 | | | | | | | | | | | |8 |4 |8 |2 ||

|бюджет (руб.) ———————————————————————————————————————————— |

| |

| ———————————————————————————————————————————— |

|Сумма налога, исчисленная к уменьшению 040 | | | | | | | | | | | | | | | ||

|(руб.) ———————————————————————————————————————————— |

| |

|Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: |

| ——— ——— ——————— |

|Подпись _________________________________________ Дата |1|5| |0|4| |2|0|0|4| |

| ——— ——— ——————— |

| |

| штрих-код ——————————————————————— |

| 51001 05 6 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— |

| ————————————————— ————— Форма по КНД 1151001|

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|3| |

| ————————————————— ————— Раздел 00021|

| |

| Раздел 2.1. Расчет общей суммы налога. |

| |

| (Все суммы указываются в рублях)|

|| N | Налогооблагаемые объекты | Код | Налоговая база | Ставка | Сумма НДС ||

||п/п | |строки | | НДС | ||

||————|——————————————————————————————————————|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||

|| 1. |реализация товаров (работ, услуг), а| 010 | 0 | 20 | 0 ||

|| |также передача имущественных прав по|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| |соответствующим ставкам налога - все-| 020 | 91000 | 18 | 16380 ||

|| |го: |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 030 | 0 | 10 | 0 ||

|| | |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 040 | 0 | 20/120 | 0 ||

|| | |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 050 | 0 | 18/118 | 0 ||

|| | |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 060 | 0 | 10/110 | 0 ||

|| |в том числе: | | | | ||

||1.1 |реализация товаров (работ, услуг) на| 070 | 0 | 18 | 0 ||

|| |безвозмездной основе |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 080 | 0 | 10 | 0 ||

||1.2 |реализация имущества, подлежащего уче-| 090 | 0 | 20/120 | 0 ||

|| |ту по стоимости с учетом уплаченного|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| |налога | 100 | 0 | 18/118 | 0 ||

||1.3 |реализация сельскохозяйственной про-| 110 | 0 | 20/120 | 0 ||

|| |дукции и продуктов ее переработки,|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| |закупленной у физических лиц (не яв-| 120 | 0 | 18/118 | 0 ||

|| |ляющихся налогоплательщиками) |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 130 | 0 | 10/110 | 0 ||

||1.4 |реализация услуг, оказываемых в инте-| 140 | 0 | 20 | 0 ||

|| |ресах другого лица на основе договоров|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| |поручения, комиссии либо агентских до-| 150 | 0 | 18 | 0 ||

|| |говоров | | | | ||

||1.5 |прочая реализация товаров (работ,| 160 | 0 | 20 | 0 ||

|| |услуг), передача имущественных прав,|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| |не вошедшая в строки 070 - 150 раздела| 170 | 91000 | 18 | 16380 ||

|| |2.1 декларации по налогу на добавлен-|———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| |ную стоимость | 180 | 0 | 10 | 0 ||

|| | |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 190 | 0 | 20/120 | 0 ||

|| | |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 200 | 0 | 18/118 | 0 ||

|| | |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 210 | 0 | 10/110 | 0 ||

|| 2. |Реализация предприятия в целом как| 220 | 0 | X | 0 ||

|| |имущественного комплекса | | | | ||

|| 3. |Передача товаров (работ, услуг) для| 230 | 0 | 18 | 0 ||

|| |собственных нужд |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 240 | 0 | 10 | 0 ||

|| 4. |Выполнение строительно-монтажных работ| 250 | 0 | 18 | 0 ||

|| |для собственного потребления | | | | ||

| штрих-код ——————————————————————— |

| 51001 05 6 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— Форма по КНД 1151001 |

| ————————————————— ————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|4| Раздел 00021 |

| ————————————————— ————— |

| |

| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |

| |

|| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ||

||5. |Суммы, связанные с расчетами по оплате| 260 | 0 | 18/118 | 0 ||

|| |налогооблагаемых товаров (работ, ус-| | | | ||

|| |луг), всего: |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 270 | 0 | 10/110 | 0 ||

|| |в том числе: | | | | ||

||5.1 |сумма авансовых и иных платежей,| 280 | 118000 | 18/118 | 18000 ||

|| |полученных в счет предстоящих поставок| | | | ||

|| |товаров или выполнения работ (услуг) |———————|——————————————————————|————————|————————————||

|| | | 290 | 0 | 10/110 | 0 ||

||6. |Всего исчислено (сумма величин графы 4| 300 | 209000 | X | 34380 ||

|| |строк 010-060, 220-270 раздела 2.1| | | | ||

|| |декларации по налогу на добавленную| | | | ||

|| |стоимость; графы 6 строк 010-060,| | | | ||

|| |220-270 раздела 2.1 декларации по на-| | | | ||

|| |логу на добавленную стоимость) | | | | ||

| |

|| N | Налоговые вычеты | Код | Сумма НДС ||

||п/п | | строки | ||

||————|—————————————————————————————————————————————————————————————————————|————————|————————————||

|| 1 | 2 | 3 | 4 ||

|| 7. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уплаченная им при| 310 | 12398 ||

|| |приобретении на территории Российской Федерации товаров (работ,| | ||

|| |услуг), подлежащая вычету | | ||

|| |в том числе: | | ||

||7.1 |по принятым на учет нематериальным активам и (или) основным| 311 | 0 ||

|| |средствам, не требующим сборки, монтажа, приобретенным по договорам| | ||

|| |купли-продажи; | | ||

||7.2 |по основным средствам, требующим сборки, монтажа, приобретенным по| 312 | 0 ||

|| |договорам купли-продажи; | | ||

||7.3 |по основным средствам, завершенным капитальным строительством; | 313 | 0 ||

||7.4 |по товарам (работам, услугам), приобретенным для выполнения| 314 | 0 ||

|| |строительно-монтажных работ для собственного потребления; | | ||

||7.5 |по расходам на командировки и представительским расходам; | 315 | 0 ||

||7.6 |по товарам, приобретаемым для перепродажи; | 316 | 0 ||

||7.7 |по иным товарам (работам, услугам), приобретаемым для осуществления| 317 | 12398 ||

|| |операций, признаваемых объектами налогообложения. | | ||

|| 8. |Сумма налога, исчисленная при выполнении строительно-монтажных работ| 320 | 0 ||

|| |для собственного потребления и уплаченная в бюджет, подлежащая| | ||

|| |вычету. | | ||

|| 9. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на| 330 | 0 ||

|| |таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету. | | ||

||10. |Сумма налога, исчисленная и уплаченная налогоплательщиком с сумм| 340 | 13500 ||

|| |авансовых или иных платежей, подлежащая вычету после даты реализации| | ||

|| |соответствующих товаров (работ, услуг) | | ||

| штрих-код ——————————————————————— |

| 51001 07 0 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— Форма по КНД 1151001 |

| ————————————————— ————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|5| Раздел 00021 |

| ————————————————— ————— |

| |

| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |

| |

|| 1 | 2 | 3 | 4 ||

||11. |Сумма налога, уплаченная в бюджет налогоплательщиком в качестве| 350 | 0 ||

|| |покупателя - налогового агента, подлежащая вычету | | ||

||12. |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации| 360 | 0 ||

|| |товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от| | ||

|| |них (отказа от выполнения работ, услуг), а также сумма налога,| | ||

|| |уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм авансовых или иных| | ||

|| |платежей в счет предстоящих поставок товаров (работ, услуг), в случае| | ||

|| |расторжения соответствующего договора и возврата соответствующих сумм| | ||

|| |авансовых платежей, подлежащая вычету | | ||

||13. |Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по принятым к учету| 370 | 0 ||

|| |товарам (работам, услугам), в т.ч. основным средствам и| | ||

|| |нематериальным активам, включенные ранее в налоговые вычеты и| | ||

|| |подлежащие восстановлению | | ||

||14. |Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сложить величины в строках 310,| 380 | 25898 ||

|| |320-360 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость и| | ||

|| |вычесть величину строки 370 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||

|| |добавленную стоимость) | | ||

||————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————||

|| ||

|| Расчеты по НДС за налоговый период ||

|| 1 | 2 | 3 | 4 ||

||15. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 390 | 8482 ||

|| |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||

|| |добавленную стоимость превышает величину в строке 380 раздела 2.1| | ||

|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть из величины| | ||

|| |строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||

|| |величину строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную| | ||

|| |стоимость) | | ||

||16. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 400 | 0 ||

|| |период (если величина строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||

|| |добавленную стоимость меньше величины строки 380 раздела 2.1| | ||

|| |декларации по налогу на добавленную стоимость, вычесть величину| | ||

|| |строки 380 раздела 2.1 декларации по налогу на добавленную стоимость| | ||

|| |из величины строки 300 раздела 2.1 декларации по налогу на| | ||

|| |добавленную стоимость) | | ||

||17. | Итого сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет за данный налоговый| 410 | 0 ||

|| |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||

|| |не подтверждено | | ||

||18. | Итого сумма НДС, исчисленная к уменьшению за данный налоговый| 420 | 0 ||

|| |период по товарам, применение налоговой ставки 0 процентов по которым| | ||

|| |не подтверждено | | ||

| штрих-код ——————————————————————— |

| 51001 08 7 ИНН | | | | | | | | | | | | | |

| ——————————————————————— Форма по КНД 1151001 |

| ————————————————— ————— |

| КПП | | | | | | | | | |Стр. |0|0|6| Раздел 00021 |

| ————————————————— ————— |

| |

| Продолжение раздела 2.1. Расчет общей суммы налога. |

| |