| Пор ном. | Дата Пре- д’я-влен- ня | Кому пред’яв- лена претен- зія | Корот- Кий зміст претензії | Сума претензії, у тому числі | Строк для відпо- віді на пре- тензії | Досу- дове попе- ред- ження | Результат розгляду | Пред’ явлення позо- ву | При- мітка | ||||
| разом | штраф | неус- тойка | пе-ня | задово-лено | задоволено част- ково або відхилено | ||||||||
 1
| |||||||||||||
 |
Додаток В
(обов’язковий)
ЖУРНАЛ
Реєстрації претензій, які пред’являються до підприємства
№
 пор.
| Ким пред’яв- лена прете- нзія | Дата надход- ження прете- нзії | Корот- кий зміст прете- нзії | Сума претензії, у тому числі | Якому структур-ному підроз- ділу переда- на прете- зія для розгляду | Дата пере- дава-ння | Строк для відпо- віді | Дата направ- лення відпові- ді | Примі-тка | |||
| разом | штраф | неус- тойка | пеня | |||||||||
Додаток Г
(обов’язковий)
ЖУРНАЛ
Реєстрації позовних заяв, які подаються підприємством
| № пор. | Дата подання позовної заяви | Назва госпо- дарсько- го суду | Назва відпо- відача | Зміст Позо-вної заяви | Сума претензії, у тому числі | Резуль- тат, дата розгляу | Дата отри-мання рішення, на- казу | Дата передачі наказу в бух гал-терію | Заява про перег- ляд рішен- ня | При- мітка | |||
| разом | штраф | неус- тойка | пеня | ||||||||||
 1
| |||||||||||||
Додаток Д
(обов’язковий)
ЖУРНАЛ
Реєстрації позовних заяв, які подані до підприємства
| № пор. | Дата подання позовної заяви | Назва господар ського суду | Ким подана заява | Зміст позовної заяви | Сума претензії, у тому числі | Дата і результат розгляду заяви | Пере гляд рішен ня | При-мітка | |||
| разом | штраф | неус- тойка | пеня | ||||||||
| |||||||||||
Додаток Е
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
щодо стягнення штрафу та збитків за постачання немаркованої продукції, а також продукції (товару) без тари або в неналежній тарі (упаковці)
Сума __________________ грн
За накладною №______ від "____"__________________ 20__ р. на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товари)____________________ у кількості_____________________ на суму______________________ грн.
Ваш рахунок №_____ від "_____"____________ 20__ р. нами оплачено повністю.
Згідно з договором №_____ від "___"_____________ 20___ р., ДСТ, ТУ_____________________________________продукція повинна відвантажуватися_____________________________________________.
При прийманні за якістю встановлено, що продукція (товари) не маркована, надійшла без тари (упаковки) (або в неналежній тарі (упаковці)) ________________________________________________, що підтверджується актом №____ від "____" ______________ 200__ р., складеним за участі представника________________________________
посвідчення №___ від "____"_____________ 200__ р.
Керуючись________________________________________,прошу сплатити штраф у сумі ________________________ грн, відшкодувати збитки в сумі_________________________ грн згідно з калькуляцією, разом ______________грн, які перерахувати на наш розрахунковий рахунок №_____ у ___________________________м.___________.
(назва банку)
Додатки:
1. Накладна №____ від "____" _________________ 20____ р.
2. Акт приймання №____ від "____"_____________ 20____р.
3. Посвідчення представника ______№____від "___"_________20___р.
4. Телеграма про виклик представника постачальника.
5. Розрахунок суми претензії.
Продовження додатка Е
6. Виписка з договору, ДСТ, ТУ.
7. Калькуляція.
8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Ж
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
про сплату вартості забракованої продукції (товарів), штрафу і збитків
Сума __________________грн
Згідно з договором №________ від "___"_____________ 20__ р. за накладною №___________ від "_____"________________20___р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар) _____________________________________________________________
(найменування)
у кількості_________________ на суму________________________ грн
Вантаж прибув __________________________________________
(стан перевізних засобів)
у вагоні (контейнері) за ________________________________________
(стан пломб)
пломбами ____________________ в ______________________упаковці.
(відправника, залізниці) (стан упаковки)
Ваш рахунок №_________ від "___" ____________ 20___ р. оплачено повністю.
Продовження додатка Ж
При прийманні _______________________________________________
(найменування продукції, товару)
за якістю встановлено _________________________________________,
(опис некомплектної продукції)
що підтверджується актом №______ від "___" _________ 20___ р., складеним за участі представника _______________________________,
(громадськості, іншої організації)
що діє на підставі посвідчення №______ від "___"___________ 200__р.
Враховуючи, що у встановлений (узгоджений) термін дефекти продукції (товару) не усунені, і керуючись _______________________, пропоную Вам перерахувати на наш поточний рахунок №_____ у _____________________________________________________________
(назва банку)
м. ______________________ вартість забракованої продукції (товару) ______________ грн (якщо рахунок оплачений), штраф у розмірі______ %, що становить ________грн, завдані нам збитки в сумі________________________ відповідно до рахунку, що додається, разом __________________________________________________грн.
Продукцією, прийнятою нами на зберігання, просимо розпорядитися в ______________________________________________________ термін.
Додатки:
1. Копія договору.
2. Акт приймання продукції (товару) №___ від "___"_________ 20__ р.
3. Посвідчення представника №_____ від "___"______________20__ р.
4. Залізнична накладна №______________________________________.
5. Розрахунок суми претензії, збитків.
6. Платіжне доручення №____ від "_____"________________ 200__ р.
7. Телеграма з вимогою усунення дефектів постачальником.
8. Виписки із ДСТ, ТУ.
9. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на________________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток И
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
про сплату неустойки за недопоставку
(прострочення поставки) продукції
Сума __________________ грн.
Відповідно до укладеного договору №_____________________ від "___"__________20__р.
Ваше підприємство зобов’язане було поставити нам в ______________20___р.
(квартал, місяць)
_____________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
у кількості ________________на суму ________________________ грн.
Фактично за зазначений період поставлено___________________
____________________________________________________у кількості
(найменування продукції, товару)
_______________________на суму___________________________ грн.
Таким чином, Вами недопоставлена у визначений за договором строк________________________________________________________
(найменування продукції, товару)
у кількості__________________ на суму ______________________ грн.
Відповідно до викладеного і керуючись_____________________, прошу провести доставку продукції і перерахувати на наш поточний рахунок №____в ______________________________________________
(назва банку)
м. __________________неустойку в розмірі_______________ відсотків, що становить суму ________________________________________грн.
Додаток:
1. Копія договору №_______ від "______" ________________ 20___ р.
2. Розрахунок неустойки.
3. Реєстр рахунків на відвантажену продукцію (товар).
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток К
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
щодо сплати вартості продукції (товарів), якої не вистачає
Сума __________________ грн.
За ____________накладною № _____від "___"_________20___ р.
(вид накладної)
на нашу адресу надійшла відвантажена Вами продукція (товар)
_______________________________________________, що оплачений
(найменування)
нами платіжним дорученням № ____ від " ___" ___________20____ р.
Вантаж прибув_______________________________________
(стан вагона або контейнера, пломб, маркування тощо)
і виданий залізницею без перевірки в порядку ст. ______ Статуту залізниць, про що свідчить відмітка станції призначення на зворотному боці залізничної накладної.
Під час приймання вантажу за участі представника ___________
_____________________________________________________________
(громадськості, іншої організації)
було виявлену нестачу_________________________________________
(найменування продукції, товару)
у кількості_______________ на суму__________________________ грн.
Просимо вартість продукції, якої не вистачає, у сумі __________
________________________грн із нарахуванням___________ % річних у сумі_____________________грн за користування чужими коштами, а разом _________________________________грн перерахувати на наш розрахунковий рахунок № _____ в ______________ м. _____________.
(назва банку)
Додаток:
1. Залізнична накладна № ___ від "____"__________ 20____ р.
2. Акт приймання № _____ від "____"_____________200___ р.
3. Посвідчення на представника громадськості (іншої організації) №__ від "__"___________ 20___ р.
4. Розрахунок суми претензії.
5. Телеграма про виклик вантажовідправника.
6. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на ______ сторінках.
Продовження додатка К
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Л
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
про сплату штрафу за прострочення повернення (неповернення) тари
Сума __________________ грн.
За ____________накладною № ___від "____"__________20___ р. Вам було відвантажено_________________________________________
(найменування продукції, товару)
в __________________________________________________________.
(найменування тари)
Згідно з договором (сертифікатом) №_______________________ від "____"____________ 20___ р. ______________________ у кількості
(найменування тари)
________підлягає поверненню в строк до "_____" __________20___р.
Фактично______________ Вами повернуто "___"________20__р.
(найменування тари)
у кількості _________________ не повернуто______________________
(кількість) (кількість)
Відповідно до ____________________ та договору №_______ від "___" __________ 20__ р. просимо повернути _____________________
(найменування тари)
у кількості __________________, відвантажити на нашу адресу вантаж і сплатити штраф у розмірі ___________________грн згідно з доданим розрахунком. Зазначену суму просимо перерахувати на наш розрахунковий рахунок №___ в ____________м.__________________.
(назва банку)
Продовження додатка Л
Додаток:
1. Копія рахунку про відвантаження продукції (товару) в тарі.
2. Копія договору (сертифіката).
3. Копія документів про фактичні дати повернення тари.
4. Розрахунок суми претензії.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток М
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
про стягнення штрафу за поставку некомплектної продукції,
її вартості
Сума __________________ грн.
Згідно з договором №______ від "______"_____________20___р. за накладною №_______ від "_____"_________________ 200____р. на нашу адресу Вами було поставлено продукцію (товар) ______________
(найменування)
у кількості ___________________на суму______________________грн
Вантаж прибув ________________________________________
(стан пломб)
у вагоні (контейнері за _________________________________________
(стан пломб)
пломбами _____________________ у ____________________ упаковці.
(відправника, залізниці) (стан упаковки)
Продовження додатка М
Ваш рахунок №______ від "____"____________20___р. оплачено повністю.
При прийманні __________________________________________
(найменування продукції, товару)
встановлено__________________________________________________,
(опис некомплектної продукції)
що підтверджується актом №_____ від "_____" ____________ 20___ р., складеним за участі представника________________________________
(громадськості, іншої організації)
який діє на підставі посвідчення №_____ від "___"___________20___р.
Враховуючи викладене та відповідно до ____________, пропоную Вам доукомплектувати продукцію (товар) або перерахувати на наш розрахунковий рахунок №________ у ____________ м.______________
(назва банку)
вартість оплаченої некомплектної продукції ___________________ грн, штраф у розмірі _______ відсотків, що становить _____________ грн, а разом _________________________________________ грн.
Додаток:
1. Копія договору.
2. Акт приймання продукції (товару) №___ від "__"__________20___р.
3. Посвідчення представника № від "____"_________________200__ р.
4. Телеграма про виклик постачальника і доукомплектування продукції.
5. Накладна №________________________.
6. Платіжне доручення №___ від "___"____________________ 200__ р.
7. Розрахунок суми претензії.
8. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на__________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Н
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
Відповідь
На претензію
На задоволення претензії № _____ від "___"____________20__р. переказуємо на рахунок Вашого підприємства ____________________
_________________________________________________________грн.
Додаток: ксерокопія доручення від «___» ___________20 ___ р. № __________.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток П
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
Відповідь
На претензію
Претензія № ________від "___" ________ 20___р. про сплату неустойки за недопоставку продукції (товарів) розглянута і підлягає задоволенню на суму__________________________грн, яку спишіть у встановленому законодавством порядку.
Остання сума претензії задоволенню не підлягає, у зв’язку з тим що ___________________________________________________
(описуються підстави відмови часткового задоволення претензії)
Продовження додатка П
Додатки:
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Р
(обов’язковий)
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
Надсилаю Вам проект договору № ______________від "____"____________20___р. зі специфікацією на _____________ у 20___р. Прошу підписати договір та специфікацію й один примірник договору зі специфікацією повернути нам у _______ строк.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток С
(обов’язковий)
СУПРОВІДНИЙ ЛИСТ ДО ДОГОВОРУ
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
Повертаю Вам підписаний договір № _______________від "____" ____________ 20__ р. та зі специфікацією на _______________ в _________році з протоколом розбіжностей.
Прошу прийняти пропозиції за умовами договору, підписати протокол розбіжностей і один примірник повернути на нашу адресу у _______ строк.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Т
(обов’язковий)
ПРОТОКОЛ
розбіжностей до договору _________________
від "____" ______________ 20___ р.
| Редакція постачальника | Редакція покупця | Примітки |
Постачальник Покупець
________________________ _______________________
М.П М.П.
Додаток У
(обов’язковий)
ПРОТОКОЛ
узгодження розбіжностей за договором
від «____» ________________ 20___ р.
між______________________________________________
| Редакція постачальника | Редакція покупця | Узгоджена редакція пункту договору | Примітки |
Постачальник Покупець
________________________ _______________________
М.П М.П.
Додаток Ф
(обов’язковий)
УГОДА
про зміну договору № _______ від "___"__________20___ р.
м. _________________ "____" _________ 20___ р
Замовник ______________________________________________
в особі ______________________________________________________,
що діє на підставі статуту, з одного боку, і
Виконавець ____________________________________________
в особі ______________________________________________________,
що діє на підставі статуту, з іншого боку, склали цю угоду про таке:
1. Замовник і Виконавець у зв’язку з __________________________
(мотиви і причини, у зв’язку з якими
_____________________________________________________________
сторони вирішили змінити договір)
_____________________________________________________________
Продовження додатка Ф
дійшли згоди змінити і доповнити договір № ___ від "____" ________200 ___ р.,
виклавши його в такій редакції:
" п. ____"____________________________________________________
" п. ____" ____________________________________________________
" п. ____" ____________________________________________________
2. Зобов’язання, змінені цією Угодою, виконання яких сторонами вже почалося, мають бути виконані в такому порядку: _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. Ця угода складена у двох примірниках (по одному – для кожної сторони).
4. Ця угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.
5. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін.
Постачальник Покупець
(виконавець) (замовник)
________________________ _______________________
М.П М.П.
Додаток Х
(обов’язковий)
УГОДА
про розірвання договору № ___ від "___" ___________ 20___ р.
Замовник ______________________________________________
в особі ______________________________________________________
що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
Виконавець ____________________________________________
в особі ______________________________________________________
що діє на підставі Статуту, з іншого боку, склали цю Угоду про таке:
1. Замовник і Виконавець у зв’язку з __________________________
(мотиви і причини, у зв’язку з якими
_____________________________________________________________
сторони вирішили змінити договір)
_____________________________________________________________
Продовження додатка Х
дійшли згоди розірвати договір № ____ від "____" ________________ 20___ р.
2. З моменту набрання чинності цією Угодою сторони не вважають себе пов’язаними будь-якими правами і зобов’язаннями.
3. Зобов’язання, що випливають із порядку виконання договору
№ ___ від "____"_________________200___ р., повинні бути виконані в такому порядку:
Замовник ______________________________________________
__________________________________________________________
Виконавець ____________________________________________
__________________________________________________________ у двох примірниках (по одному – для кожної сторони).
5. Ця угода набуває чинності з моменту підписання її сторонами.
6. Юридичні адреси, банківські реквізити, підписи сторін.
Постачальник Покупець
(виконавець) (замовник)
________________________ _______________________
М.П М.П.
Додаток Ц
(обов’язковий)
Дата___________________ Управлінню залізниці_____________
№_____________________ Адреса__________________________
Вантажовідправникові_________________________________________
Адреса_______________________________________________________
ПРЕТЕНЗІЯ
до Управління залізниці та постачальника у зв’язку
з нестачею (пошкодженням, псуванням, утратою) вантажу
Сума __________________ грн
Відповідно до договору №_____ від "___"_____________20__р. вантажовідправником на нашу адресу за залізничною накладною №___ відвантажено продукцію (товари)________________________, у вагоні (контейнері)____________________ за пломбою___________________ (відправника, перевізника).
При видачі з перевіркою вантажу у зв’язку з (несправним перевезенням, порушенням пломб, технічною несправністю транспортного засобу) ________________________________________ встановлено нестачу (псування, пошкодження, втрату вантажу) у кількості _______. Вартість нестачі відповідно до цього розрахунку становить_______________________грн. Нестачу продукції (товару) підтверджено комерційним актом №_________________________ від "___"___________20___ р. (у разі відмови станції від складання комерційного акта – скаргою на ім’я начальника відділення дороги та актом приймання). Пошкодження вантажу та уцінка підтверджені актом експертизи №______ від "___" ___________ 20__ р.
Рахунок постачальника №____ від "___" ________ 20___р. оплачено повністю.
На підставі ст. ____________________ Статуту залізниць прошу перерахувати вартість нестачі (втраченого, пошкодженого, зіпсованого вантажу) у сумі _______________грн на наш розрахунковий рахунок №_________________ у ________________________________________
(назва банку)
м. _____________ і ______________ % річних, починаючи від дня пред’явлення претензії до дня перерахування грошей на наш розрахунковий рахунок.
Продовження додатка Ц
Додатки:
1. Залізнична накладна № _____ від "____"__________ 20____р.
2. Комерційний акт № _____ від "____"_______________ 20____ р.
3. Акт експертизи.
4. Рахунок постачальника №_____ від "___" _____________20___ р.
5. Розрахунок суми претензії.
6. Інші документи, що обґрунтовують претензію, на _____________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Ш
(обов’язковий)
Дата____________________ Кому____________________
№______________________ Адреса__________________
ПРЕТЕНЗІЯ
до автотранспортного підприємства про нестачу вантажу
при централізованій доставці
Сума __________________грн.
Вашим підприємством прийнято від ______________________ для доставки на нашу адресу централізованою доставкою за товарно-транспортною накладною №___ від "____"________________ 20___р. продукція (товари) _____________ у кількості_________________ на суму_________________ грн.
При прийманні вантажу від водія автомашини виявлено нестачу ______________________ у кількості__________________ на суму________________ грн, що засвідчується підписом у товарно-
Продовження додатка Ш
транспортній накладній, завіреній водієм автомашини та нашим представником (у разі відмови водія автомашини складається акт і робиться запис у накладній вантажоотримувачем).
Вартість продукції, якої не вистачає, згідно з доданим розрахунком становить _________________ грн.
Рахунок постачальника №____ від "___" _____________ 20__ р. оплачено повністю.
Керуючись ст.___________ Статуту автомобільного транспорту України, прошу перерахувати вартість продукції (товару), якої не вистачає, у сумі _____________ грн, а також____________ % річних, починаючи від дня пред’явлення претензії до дня нарахування коштів на наш поточний рахунок:
№_______ в_________________________ м. ______________________.
(назва банку)
Додатки:
1. Товарно-транспортна накладна №___ від "___"_________ 20__ р.
2. Рахунок постачальника.
3. Акт приймання продукції за кількістю (у разі відмови водія від свідчення запису в накладній).
4. Розрахунок суми претензії.
5. Інші документи, що підтверджують претензію, на __________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Щ
(обов’язковий)
До господарського суду
Дата______________________ ________________________________
№________________________ Позивач_________________________
Адреса__________________________
Банківські реквізити ______________
Відповідач_______________________
Адреса __________________________
Банківські реквізити_______________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення неустойки за недопоставку
(прострочення поставки) продукції (товарів)
Сума ________________________________ грн.
Відповідно до договору №_____ від "___" ____________20___р. відповідач повинен був поставити нам у 20__ р.____________________
(найменування продукції, товару)
у кількості____________________________________________________
Свої зобов’язання за договором відповідач не виконав.
Фактично зазначений період відповідач поставив_____________
_____________________________________________________________
(найменування продукції, товарів)
у кількості _______________ на суму _________________________ грн,
недопоставивши ______________________________________________
(кількість і найменування продукції, товарів)
на суму __________________________________________________ грн
За недопоставку продукції (товарів) згідно з п.___________ або п.____________ Договору відповідач зобов’язаний сплатити неустойку в сумі____________ грн
(див. розрахунок, що додається).
Заявлену нами претензію №___ від "___"___________20__р. про сплату неустойки в сумі_________________________________ грн відповідач залишив без задоволення (відповіді), мотивуючи це таким: _____________________________________________________________
Відмову відповідача від задоволення претензії вважаємо необґрунтованою _____________________________________________
(зазначити причини)
Продовження додатка Щ
Враховуючи викладене, просимо Господарський суд за недопоставку продукції (товарів) стягнути з відповідача неустойку в сумі ________________________________грн і повернення витрат на державне мито ____________________________________________ грн.
Додатки:
1. Копія претензії та доказ надсилання її відповідачу.
2. Копія відповіді на претензію (якщо є).
3. Копія договору.
4. Виписка і специфікація.
5. Розрахунок неустойки.
6. Поштова квитанція на надсилання копії позовної заяви відповідачу.
7. Доручення про перерахування держмита.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Ю
(обов’язковий)
До господарського суду
Дата______________________ ________________________________
№________________________ Позивач_________________________
Адреса__________________________
Банківські реквізити ______________
Відповідач_______________________
Адреса __________________________
Банківські реквізити_______________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення вартості продукції (товару), якої не вистачає
Сума ________________________________ грн.
Продовження додатка Ю
При прийманні продукції (товарів), яка прибула на нашу адресу за накладною №_______________ від "___"_________________ 20__ р. у вагоні (контейнері, автофургоні) №_______________, відправленому ____________________________________________________________,
(найменування вантажовідправника)
установлено нестачу ________________________________________ на суму ____________________________________________________ грн,
(найменування продукції)
що підтверджується актом приймання №___ від "___"_______ 20___р., складеним за участі представника _______________________________
(громадськості, іншої організації)
Нестача сталася внаслідок_______________________________
(зазначити причини)
Рахунок відповідача №_____ від "____"_____________ 20___ р., виставлений за поставлену продукцію (товар), нами оплачений повністю.
Заявлену нами претензію №__ від "____"_____________20___ р. відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким: _____________________________________________________________
Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необґрунтованою _____________________________________________
(зазначити причини)
На підставі викладеного та керуючись______________________, просимо стягнути з відповідача на нашу користь________________ грн, що становлять вартість продукції, якої не вистачає, ____________________ % річних за користуванням чужими коштами в сумі_____________________ грн, і повернення витрат на державне мито _________________ грн, разом _________________________грн.
Додатки:
1. Копія претензії та доказів її надсилання відповідачу.
2. Відповідь на претензію.
3. Акт приймання продукції №____ від "____"___________ 20___р.
4. Посвідчення представника громадськості (іншої організації).
5. Розрахунок суми претензії.
6. Доручення про перерахування держмита.
7. Докази надіслання копії позовної заяви відповідачу.
8. Інші документи, що обґрунтовують позовні вимоги, на ________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
Продовження додатка Ю
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток Я
(обов’язковий)
До господарського суду
Дата______________________ ________________________________
№________________________ Позивач_________________________
Адреса__________________________
Банківські реквізити ______________
Відповідач_______________________
Адреса __________________________
Банківські реквізити_______________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення вартості нестачі вантажу
при перевезенні вантажів автотранспортом
Сума ________________________________ грн.
При прийманні продукції (товару), яку доставив відповідач на автомашині № ____ за товарно-транспортною накладною №____ від "___"___________ 20___р. в порядку централізованих перевезень вантажів, установлено нестачу _______________________________ місць вагою__________________________________________________.
Факт нестачі засвідчений розпискою приймальника вантажу та водія на товарно-транспортній накладній, а також приймально-здавальним актом, складеним за участі тих самих осіб.
Заявлену нами претензію №___ від "____"____________20___ р. про оплату вартості вантажу, якого не вистачає, відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким:
_____________________________________________________________
Продовження додатка Я
Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необґрунтованою _____________________________________________________________
(зазначити причини)
На підставі викладеного та керуючись ст.____________ Статуту автомобільного транспорту, просимо стягнути з відповідача на користь позивача ________________ грн, що становлять вартість вантажу, якого не вистачає, _______________ % річних у сумі _________________грн, за користування чужими коштами та у відшкодування витрат на державне мито _________________________ грн, а разом ______________________________________ грн.
Додатки:
1. Копія претензії та доказів її надсилання відповідачу.
2. Відповідь на претензію.
3. Товарно-транспортна накладна №___ від "____"_________ 20____р.
4. Приймально-здавальний акт.
5. Копія рахунку.
6. Доказ надіслання копії позовної заяви відповідачу.
7. Доручення про перерахування держмита.
8. Інші документи, що обґрунтовують позовні вимоги, на __________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток А
(обов’язковий)
До господарського суду
Дата______________________ ________________________________
№________________________ Позивач_________________________
Адреса__________________________
Банківські реквізити ______________
Продовження додатка А
Відповідач_______________________
Адреса __________________________
Банківські реквізити_______________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
до вантажовідправника та Управління залізниць
про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає
Сума________________________________ грн
Згідно з договором №___ від "_____"____________ 20___р. вантажовідправником ____________________________ на нашу адресу відвантажено продукцію (товари). При перевірці та видачі вантажу, який надійшов за залізничною накладною №____________________ від "____" ___________ 20___ р. у вагоні (контейнері)______________ встановлено нестачу продукції (товарів)__________________________ в кількості_____________________ місць, вагою __________________.
Нестачу продукції (товару) підтверджено комерційним актом №____ від "____" ___________ 20___ р.
Вартість нестачі вантажу згідно з розрахунком становить ______________________грн.
Нашу претензію №____ від "___"____________ 20___ р. про стягнення вартості вантажу, якого не вистачає, відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким:___________________________________________
Співвідповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким:_______________________________________________________
_____________________________________________________________
Вважаємо відхилення претензії відповідачем і співвідповідачем необґрунтованим на таких підставах:_____________________________
Керуючись ст. __________ Статуту залізниць, просимо стягнути з винної сторони на користь позивача вартість вантажу, якого не вистачає, в сумі________________________________ грн та витратити на держмито______________________________________________ грн.
При задоволенні позову з перевізника просимо стягнути також __________ % річних, а при задоволенні позову з вантажовідправника __________________ % річних за користування чужими грошовими коштами.
Продовження додатка А
Додатки:
1. Копія претензії та квитанції, що підтверджують її відправлення відповідачу та співвідповідачу.
2. Відповіді на претензію.
3. Залізнична накладна №___ від "____"___________ 20___ р.
4. Рахунок____________________________________________________
5. Комерційний акт №____ від "_____" _____________ 20____ р.
6. Розрахунок суми позову.
7. Квитанція надсилання копії позовних заяв відповідачу та співвідповідачу.
8. Доручення на оплату держмита.
9. Інші документи, що обґрунтовують позовні вимоги, на __________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток В
(обов’язковий)
До господарського суду
Дата______________________ ________________________________
№________________________ Позивач_________________________
Адреса__________________________
Банківські реквізити ______________
Відповідач_______________________
Адреса __________________________
Банківські реквізити_______________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення штрафу та збитків
за поставку недоброякісної продукції (товарів)
Сума ________________________________ грн
Продовження додатка В
Згідно з накладною №_____ від "_____" _____________20___ р. відповідач поставив нам у кількості ______________________________
(найменування продукції, товару)
на суму__________________________________________________ грн.
Рахунок відповідача №____ від "___"_______ 20___ р. нами оплачено повністю.
При прийманні продукції (товарів) за якістю встановлено ____________________________________________________________,
(опис недоброякісної продукції)
що підтверджується актом № ____ від "___"_________ 20___р., складеним за участі представника _______________________________, який діє на підставі посвідчення №_____ від "___" __________ 20__ р.
Заявлену нами претензію №_____ від "___" __________ 20___р. відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким: __________________________________________________________
Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необґрунтованою __________________________________________________________
(зазначити причини)
На підставі викладеного та керуючись ___________________, просимо стягнути з відповідача на нашу користь штраф у сумі ____ грн, збитки в сумі _______________ грн, разом_______________ грн та на відшкодування витрат на держмито ______________________грн.
Додатки:
1. Копія претензії та доказ її відправлення відповідачеві.
2. Відповідь на претензію.
3. Акт приймання №_____ від "____"_____________ 20__ р.
4. Посвідчення представника громадськості (іншої організації) № ____ від "___"_________ 20___ р.
5. Розрахунок штрафу.
6. Калькуляція розміру збитків.
7. Доручення про перерахування держмита.
8. Доказ відправлення позовної заяви відповідачу.
9. Інші документи, що обґрунтовують позовні вимоги, на __________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток С
(обов’язковий)
До господарського суду
Дата______________________ ________________________________
№________________________ Позивач_________________________
Адреса__________________________
Банківські реквізити ______________
Відповідач_______________________
Адреса __________________________
Банківські реквізити_______________
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення штрафу за прострочення повернення (неповернення) тари
Сума ________________________________ грн
За рахунком №___________ від "___"______________ 20____р. відповідно до договору №_______ від "_____"____________ 200____ р. відповідачеві було відвантажено_________________________________
(найменування продукції, товару)
у____________________________________________________________
(найменування тари)
Згідно з зазначеним договором №__ від "___" _________20___р. ________________________ у кількості___________________________
(найменування тари)
підлягало поверненню не пізніше "_____"_________________ 20___ р.
Фактично тару повернуто "____"___________20__ р. у кількості __________________ з простроченням _____________________ днів, не повернуто ________________________________________________.
(кількість)
Заявлену нами претензію №___ від "___"____________ 20___ р. про сплату штрафу за прострочення повернення (неповернення) тари відповідач відхилив (залишив без відповіді), мотивуючи таким: ______
_____________________________________________________________
Вважаємо відмову відповідача від задоволення претензії необґрунтованою _____________________________________________
(зазначити причини)
Продовження додатка С
На підставі викладеного та керуючись______________________ та Інструкцією про порядок повернення тари з-під_________________,
(найменування продукції)
просимо стягнути з відповідача на користь позивача штраф у сумі _________________________________________________________ грн.
Додатки:
1. Копія претензії та доказ її відправлення.
2. Відповідь на претензію.
3. Копія договору №_____ від "_____"______________ 20___ р.
4. Копія рахунку №_______ від "_____"________________ 20___ р.
5. Доказ відправлення копії позовної заяви відповідачу.
6. Доручення про перерахування держмита.
7. Інші документи, що обґрунтовують позовні вимоги, на __________ сторінках.
Керівник (голова, директор тощо)
підприємства ____________ ___________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток D
(обов’язковий)
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД
УХВАЛА
