Контроль исполнения документов

4.3.1. Контроль исполнения документов включает в себя поста-новку на контроль, предварительную проверку и регулирование хода исполнения, снятие с контроля, направление исполненного доку-мента в дело, учет и обобщение результатов контроля исполнения, информирование руководителя.

4.3.2. Контроль исполнения документов осуществляют рукойо дители, служба делопроизводства и ответственные исполнители. Контроль исполнения орранизационно-распорядительныхдокумен-тов осуществляется группой контроля службы делопроизводства. Контроль исполнения документов других систем документации ве-дется по поручению руководителей в соответствующих структур-ных подразделениях ответственными исполнителями за делопроиз-водство.

4.3.3. Сроки исполнения внутренних документов исчисляются в календарных днях с даты подписания (утверждения) документа.

Срок исполнения поступивших документов из других организа-ций с указанным сроком исполнения определяется руководителем банка, исходя из этого срока, а без указания срока исполнения — с даты их поступления. Типовые сроки исполнения документов ус-танавливаются актами федеральных органов власти и субъектов Рос-сийской Федерации. Документы без указания конкретной даты ис-полнения, имеющие в тексте пометку «Срочно» — исполняются в трехдневный срок, имеющие пометку «Оперативно» — в 10-днев-ный срок, остальные — в срок не более одного месяца.

Изменение срока исполнения производится только по указанию руководителя в следующем порядке: типовые сроки — принятием нового акта, индивидуальные — руководителями, которые их уста-новили. Новый срок исполнения вносится в РКФ. Приостанавли-вать исполнение документов, а также отменять их имеет право только вышестоящая организация, организация — автор документа и орга-ны госнадзора. Сроки подготовки (оформления), представления (от-правки) и типовые сроки исполнения документов закрепляются в Инструкции по делопроизводству банка.

4.3.4. Постановку документов на контроль осуществляет руково-дитель банка, служба делопроцзводства или специально назначен-ное должностное лицо.

Контроль исполнения документов осуществляется на основе РКФ, заводимых при регистрации документов. РКФ помещаются в контрольные картотеки и систематизируются по срокам исполне-ния, по исполнителям, по видам документов (приказы, протоко-

лы, договоры и др.). Контрольные реквизиты о ходе и результатах исполнения документа заполняются службой делопроизводства бан-ка или в структурных подразделениях банка специально назначен-_ ными лицами.

Если документ пересылается на исполнение в подведомствен-ный филиал (отделение) с последующим информированием о ре-зультатах рассмотрения, вместе с документом пересылаются два экземпляра регистрационно-контрольной карточки (РКК). После исполнения один экземпляр карточки возвращается С указанием даты и содержания исполнения. В структурных подразделениях кон-троль исполнения документов ведется аналогично.

4.3.5. Проверка хода исполнения осуществляется до истечения срока исполнения в следующем порядке:

заданий последующих лет — не реже одного раза в год;

заданий последующих месяцев текущего года — не реже одиого раза в месяц;

заданий текущего месяца — каждые десятьдней, за пятьдней до истечения срока или по запросам.

I 4.3.6. Документ считается исполненным после фактического ис-юлнения заданий, поручений, запросов, сообщения результатов заинтересованным лицам и сдачи его в дело. Снятие документа с контроля осуществляет руководитель банка или по его поручению служба делопроизводства. Служба делопроизводства ежемесячно готовит справки о состоянии исполнительской дисциплины.