Анализ обеспеченности и эффективности использования трудовых ресурсов

 

Анализ численности работников и производительности труда

 

Показатели	Прошлый год	Отчётный год	Отклонение	% выполнения плана
Т/о,млн.руб	3742,60	6630,67	2888,07	177,17
Числ.раб-в				145,83
Выработка	155,94	189,45	33,51	121,49

 

 

Отклонение = отчетный год – прошлый год

Отклонение (т/о) = 6630,67– 3742,60= +2888,07 млн.руб.

Отклонение (численность работников) = 35 – 24 = +11 чел.

Отклонение (выработка) = 189,45 – 155,94 = +33,51

% выполнения плана = (отчетный год / прошлый год) * 100

% выполнения плана (т/о) = (6630,67/ 3742,60) * 100 = 177,17%

% выполнения плана (численность работников) = (35 / 24) * 100 = 145,83%

% выполнения плана (выработка) = (189,45 / 155,94) * 100 = 121,49%

 

Вывод: % выполнения плана товарооборота составляет 177,17%, что привело к увеличению товарооборота в отчетном году на 2888,07 млн.руб.; % выполнения плана численности работников составляет 145,83%, что привело к увеличению численности работников в отчетном году на 11 человек; % выполнения плана выработки составляет 121,49%, что привело к увеличению выработки в отчетном году на 33,51.

Анализ эффективности использования трудовых ресурсов на торговом предприятии

 

Показатели	Прошлый год	Отчётный год	Отклонение	В % к прошлому году
РТО,млн.р.:
а.В действ.ценах	3742,60	6630,67		177,17
б.В соп.ценах	3742,60	4084,89	342,29	109,15
Среднеспис. Численность			11,00	145,83
В т.ч.торг.-опер.раб			6,00	142,86
Уд.вес торг.-опер.раб.в общ.числ.	58,33	57,14	-1,19	97,96
Среднегод.выр.исходя из:
а.т/о в действ. цен.	155,94	189,45	33,51	121,49
б.т/о в соп.ц.	155,94	116,71	-39,23	74,84
Среднегод.выр.на 1 торг.-опер.раб.исходя из:
а.т/о в действ.цен.	267,33	331,53	64,20	124,02
б.т/о в соп.ценах	267,33	204,24	-63,08	76,40

 

 

Отклонение = отчетный год – прошлый год

Отклонение (РТО, в действующих ценах) = 6630,67–3742,60 = +2888 млн.руб.

Отклонение (РТО, в сопоставимых ценах)=4084,89–3742,60= +342,29млн.руб.

Отклонение (среднесписочная численность) = 35 – 24 = +11 чел.

Отклонение (В том числе торгово-оперативных работников) = 20–14= +6 чел.

Отклонение (удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности) = 57,14– 58,33= -1,19%

Отклонение (Среднегодовая выработка, в т/о в действующих ценах) = 189,45 – 155,94 = +33,51

Отклонение (Среднегодовая выработка, т/о в сопоставимых ценах) = 116,71– 155,94 = -39,23

Отклонение (Среднегодовая выработка на 1 торгово-оперативного работника, т/о в действующих ценах) = 331,53– 267,33= +64,20

Отклонение (Среднегодовая выработка на 1 торгово-оперативного работника, т/о в сопоставимых ценах) = 204,24– 267,33= -63,08

В % к прошлому году = (отчетный год / прошлый год) * 100

В % к прошлому году (РТО, в действующих ценах) = (6630,67 / 3742,60) * 100 = 177,17%

В % к прошлому году (РТО, в сопоставимых ценах) = (4084,89 / 3742,60) *

* 100 = 109,15%

В % к прошлому году (среднесписочная численность) = (35 / 24) * 100 =

= 145,83%

В % к прошлому году (В том числе торгово-оперативных работников) = (20 / 14) * 100 = 142,86%

В % к прошлому году (удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности) = (58,33 / 57,14) * 100 = 97,96%

В % к прошлому году (Среднегодовая выработка, в т/о в действующих ценах) = (155,94 / 189,45) * 100 = 121,49%

В % к прошлому году (Среднегодовая выработка, т/о в сопоставимых ценах) = (155,94/ 116,71) * 100 = 74,84%

В % к прошлому году (Среднегодовая выработка на 1 торгово-оперативного работника, т/о в действующих ценах) = (267,33/ 331,53) * 100 = 124,02%

В % к прошлому году (Среднегодовая выработка на 1 торгово-оперативного работника, т/о в сопоставимых ценах) = (204,24/ 267,33) * 100 = 76,40%

 

Вывод: % к прошлому году розничного товарооборота, в действующих ценах составляет 177,17%, что привело к увеличению розничного товарооборота, в действующих ценах в отчетном году на 2888 млн.руб.; % к прошлому году розничного товарооборота, в сопоставимых ценах составляет 109,15%, что привело к увеличению розничного товарооборота, в сопоставимых ценах в отчетном году на 342,29 млн.руб.; % к прошлому году среднесписочной численности составляет 145,83%, что привело к увеличению среднесписочной численности в отчетном году на 11 чел.; % к прошлому году, в том числе торгово-оперативных работников составляет 142,86, что привело к увеличению торгово-оперативных работников в отчетном году на 6 чел.; % к прошлому году удельного веса торгово-оперативных работников в общей численности составляет 97,96%, что привело к снижению удельного веса торгово-оперативных работников в общей численности в отчетном году на 1,19%; % к прошлому году среднегодовой выработки, в товарообороте в действующих ценах составляет 121,49%, что привело к увеличению среднегодовой выработки, товарооборота в действующих ценах в отчетном году на 33,51; % к прошлому году среднегодовой выработки, товарооборота в сопоставимых ценах составляет 74,84%, что привело к уменьшению среднегодовой выработки, товарооборота в сопоставимых ценах в отчетном году на 39,23; % к прошлому году среднегодовой выработки на 1 торгово-оперативного работника, товарооборота в действующих ценах составляет 124,02%; что привело к увеличению среднегодовой выработки на 1 торгово-оперативного работника, товарооборота в действующих ценах в отчетном году на 64,20; % к прошлому году среднегодовой выработки на 1 торгово-оперативного работника, товарооборота в сопоставимых ценах составляет 76,40%, что привело к уменьшению среднегодовой выработки на 1 торгово-оперативного работника, товарооборота в сопоставимых ценах в отчетном году на 63,08.