Практикум №8 Оптовая закупка без первичных документов

Товары могут поступать без сопроводительных документов, поэтому документ Приходный ордер на товары удобно применять для оперативного оформления поступления товаров, например, в случае, когда документы поставщика поступают позже самих товаров, или по каким-то причинам занесение этих документов в информационную базу удобнее отработать позже. В этом случае будет работать схема Заказ поставщику → Приходный ордер на товары.

1. Создайте нового поставщика – Уют ООО:

· установите V (флаг) в поле «Поставщик»;

· нажмите клавишу «Записать»;

· взаиморасчеты по «Основному договору» будут вестись - «По заказам»;

· вид договора «С поставщиком», в Валюте – руб.;

· тип цен номенклатуры = Базовая для Уюта (см. Практикум «Договорные отношения с контрагентом»);

2. В справочнике «Номенклатура» создайте группу товаров - «Мягкая мебель», в ней добавьте новые товары:

	артикул	вид номенклатуры	ед. изм.	НДС
Диван книжка		товар	шт.	18%.
Угловой диван		товар	шт.	18%.
Софа		товар	шт.	18%.

3. Введите документ «Заказ поставщику»:

· дата - на прошлой неделе;

· контрагент – Уют;

· договор - Основной договор;

· дата поступления и дата оплаты - укажите сегодняшнюю дату;

· в реквизите документа Б/счет, касса - «Основной р/сч»;

· через клавишу «Цены и валюта...» проверьте тип цены «Закупочная для Уюта»;

· в табличной части, при нажатии клавиши «Подбор», укажите товары (в окне «Подбор» можно отметить V количество и V цена, тогда будет проще подбирать товар)(см. практикум Оптовая закупка):

Диван книжка	5 шт.	15000 руб.
Угловой диван	10 шт.	18000 руб.
Софа	10 шт.	8000 руб.

4. На основании «Заказа поставщику» введите документ «Приходный ордер на
товары»:

· дата документа - соответствует текущей дате;

· вид операции - «От поставщика»;

· проверьте правильность заполнения документа, проведите документ;

· через клавишу «Печать» посмотрите печатную форму документа (рис. 3.9).

рис. 3.9

Во всех случаях, кроме операции перемещения, документ может быть оформлен с правом продажи товаров или без права продажи товаров. Это регулируется установкой V флага «Без права продажи».

Если V флаг «Без права продажи» не установлен, то товары, поступившие по приходному ордеру, могут быть проданы оптом или в розницу. Если V флаг «Без права продажи» установлен, то продажа таких товаров будет возможна только после того, как на основании приходного ордера будет оформлен документ «Поступление товаров и услуг», «Возврат товаров от покупателя» или документ «Авансовый отчет».

5. На основании документа «Заказ поставщику», введите документ «Поступление товаров и услуг»:

· дата - сегодняшнее число;

· статус - «По ордеру»;

· в информационной строке укажите «Приходный ордер на товары»;

· все реквизиты заполнятся автоматически;

· в табличной части в столбце Приходный ордер - выберите вручную для каждой строки товара Приходный ордер №…;

· гиперссылка «Ввести счет-фактуру» - сформируйте документ «Счет-фактура полученный» (дата – текущая, №35) (рис. 3.10).

рис. 3.10

6. Введите документ «Установка цен номенклатуры». Его удобнее ввести, используя документ «Поступление товаров и услуг» как основание:

· табличная часть документа будет заполнена и базовыми и оптовыми ценами;

· проверьте правильность заполненной информации;

· проведите документ и закройте его.

7. Так как поставщику «Уют» мы оплачиваем по факту поставки товаров, введите документ «Платежное поручение исходящее» сегодняшней датой. Его удобнее оформить, используя механизм «Ввод на основании», документом основанием следует выбрать «Поступление товаров и услуг»:

· установите V флаг для реквизита «Оплачено»;

· измените сумму на 300 000 руб. (Поставка будет оплачена не полностью);

· проверьте правильность заполнения документа;

· проведите документ и закройте его.