Меню Документы → Закупки → Заказы поставщику

· дата документа - вчера;

· организация будет заполнена по данным пользователя «Большая перемена»;

· контрагент - Канцелярский дом ООО;

· договор - «Договор № 15а»;

· поступление товара мы ожидаем днем позже; Оплата планируется датой заказа;

· склад - Основной;

Воспользуйтесь ручным заполнением табличной части документа. Одновременно выполните заполнение справочника «Номенклатура»:

· через клавишу «Подбор» зайдите в Номенклатуру;

· создайте новую группу Столы;

· добавьте два новых товара:

	артикул	вид номенклатуры	НДС	Кол-во	Цена
Стол компьютерный		товар	18%	3 шт.	5000 руб.
Стол офисный		товар	18%	3 шт.	4500 руб.

· тип цен Базовый для Канцелярского дома - появляется автоматически под табличной частью. Он появляется из Договора №15а, заключенного с этим контрагентом;

· проведите документ и не закрывайте его (рис. 3.3).

рис. 3.3

2. На основании документа «Заказ поставщику» введите документ «Платежное поручение исходящее». Документ предназначен для учета списания безналичных денежных средств, а также для формирования печатной формы платежного поручения. Все документы Платежное поручение исходящее можно посмотреть через меню Документы → Денежные средства → Банк:

· дата документа – вчера;

· в качестве Операции документа автоматически будет установлена «Оплата поставщику» (клавиша «Операция» в верхнем левом углу документа);

· установите V(флаг) в реквизите «Оплачено» и дату оплаты - равна дате документа;

· проведите документ и нажмите клавишу «ОК» (рис. 3.4).

рис. 3.4

3. Откройте повторно документ Заказ поставщику, который был сформирован ранее для Канцелярского дома ООО и нажмите клавишу «Анализ» (рис. 3.5). Ответьте на вопросы:

· сколько товара наша организация уже получила?

· полностью ли оплачен заказанный нами товар?

рис. 3.5

4. Документ «Поступление товаров и услуг» служит для отражения различных операций по поступлению товаров. Поступает товар от поставщика (купленный товар) или от комитента (товар на комиссии) определяется видом договора, выбранным в документе: «С поставщиком» или «С комитентом». Введите документ «Поступление товаров» на основании «Заказ поставщику»:

· дата документа = дате поступления из заказа поставщику (сегодняшний день);

· проведите документ и не закрывайте его;

· проверьте правильность автоматически заполненной информации (рис. 3.6). Документ «Поступление товаров и услуг» можно посмотреть через меню Документы → Закупки.

рис. 3.6

5. Документ «Счет-фактура полученный» всегда вводится на основании другого документа, который является его документом-основанием. Информация в документе «Счет-фактура полученный» заполняется в соответствии с информацией, введенной в документе-основании. Информация о полученном счете-фактуре регистрируется в книге покупок после проведения документа «Формирование записей книги покупок»:

· в открытом документе «Поступление товаров и услуг» № 1. Кликните мышью по гиперссылке «Ввести счет-фактуру»;

· укажите входящий номер - «16»;

· входящая дата - Дате поступления;

· проведите документ. Нажмите ОК. (рис. 3.7).

рис. 3.7

6. Используя режим «Ввод на основании» введите документ «Установка цен номенклатуры». Программа предложит зарегистрировать и «Базовую» и «Оптовую цены» (рис. 3.8). Проведите и закроите документ.

рис. 3.8

7. Откройте повторно документ Заказ поставщику, который был сформирован ранее для Канцелярского дома ООО и нажмите клавишу «Анализ» (см. как делать - ранее). Ответьте на вопросы:

· сколько товара нашей организации осталось получить?

· какую роль Заказ поставщику выполняет в Оптовой закупке товаров?

8. Переместите группу Столы в группу Мебель для офиса. Для этого откройте справочник Номенклатура и перетащите одну папку в другую. Проверьте результат, зайдя в папку Мебель для офиса.