Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 2 страница

Таблица 2

Данные о выпуске продукции по вариантам и годам жизненного цикла ИИИП

Вариант	Выпуск продукции по годам жизненного цикла ИИИП, штук
Вариант	1	2	3	4	5	6
1	40000	45000	50000	55000	60000	60000
2	44000	48000	52000	56000	60000	60000
3	48000	52000	56000	60000	64000	64000
4	52000	56000	60000	64000	68000	68000
5	56000	60000	64000	68000	72000	72000
6	60000	64000	68000	72000	76000	76000
7	64000	69000	72000	78000	81000	80000
8	70000	74000	78000	82000	86000	86000
9	74000	78000	82000	86000	90000	90000
10	80000	84000	88000	92000	96000	100000

Таблица 3

Исходные данные по стоимости 1 куб.м. производственного здания, расчетной стоимости 1 квт-часа электроэнергии и нормативу отчислений на капитальный и текущий ремонт в %

Варианты	Стоимость 1 куб.м. производственного здания, тыс. руб. в базисных ценах	Стоимость 1 Квт-часа электроэнергии, руб. в базисных ценах	Затраты на капитальный и текущий ремонт в процентах к стоимости производственного здания в базисных ценах. %
1	2	3	4
1	38	3,3	8,0
2	40	3,2	7,0
3	45	3,1	6,0
4	50	3,0	5,5
5	55	2,8	5,0
6	60	2,6	4,5
7	67	2,7	4,6
8	70	2,4	4,3
9	75	2,2	4,2
10	80	2,0	4,1

Таблица 4

Общие сведения об инвестиционном проекте

№ пп.	Общие сведения по проекту	Значение показателя
1 2 3 4 5 6 7	Наименование проекта: совершенствование технологии и изготовление электродвигателя Краткая характеристика инвестиционного проекта. Инвестиционным проектом предусмотрено внедрить более совершенную технологию изготовления электродвигателей на основе изменения конструкции и технологии изготовления крышек электродвигателя. Это выражается в замене внутренних чугунных крышек подшИИПников, изготовленных методом литья, на стальные штампованные крышки. Решение данной задачи позволит снизить расходы на оплату труда, уменьшить трудоемкость продукции, обеспечить экономию материальных затрат. Одновременно возрастет производственная мощность предприятия, что позволит увеличить выпуск и объем реализации электродвигателей, и, как следствие, возрастут прибыль, доход и добавленная стоимость предприятия. Организация, представляющая проект: фирма по производству электродвигателей Срок жизни проекта, лет Налоговое окружение (наименование налога, %): налог на имущество налог на прибыль налог на добавленную стоимость Программа выпуска продукции, шт. (А): по новой технологии по старой технологии Количество комплектующих на один электродвигатель: а) втулок б) крышек (Q)	- - 6 2.2 20 18 Табл.2 Табл.2 1 2

Таблица5

Дополнительные данные, необходимые для расчета потребного количества единиц оборудования, стоимости производственного помещения и затрат на его содержание, а также о стоимости электроэнергии

№ пп.	Показатели	Условное обозначение показателя	По базовой технологии	По новой технологии
А	Б	1	2	3
1 2 3 4 5 6 7 8	Действительный годовой фонд времени работы оборудования при двухсменном режиме работы, часов в год: металлорежущего литейного Коэффициент, учитывающий выполнение норм выработки Коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети завода Стоимость 1 м куб. производственного здания, тыс.руб. Высота помещения цеха, м Расчетная цена силовой электроэнергии, руб/кВт-ч Среднегодовые затраты, связанные с использованием 1 м кв. производственного помещения, руб. в год КПД электродвигателя	Fд Kв KN Цзд h Цэ Зср КПД	4000 4000 1.28 0.9 табл.3 10 табл.3 3000 0.85	4000 - 1.28 0.9 табл.3 10 табл.3 3000 0.85

Таблица 6

Основные характеристики технологического оборудования по действующей технологии

№ пп.	Показатели	Отрезной станок	Токарно- винторезный станок	Формовочная машина	Литейный конвейер	Очистный барабан	Бегуны	Токарно- Револьверный станок	Вертикально-сверлильный станок
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Установленная мощность(Nу) Договорная цена, р Норма амортизационных отчислений (а), % Коэффициент использования двигателя по мощности Кмощ Коэффициент использования оборудования во времени Кз Процент затрат на капитальный ремонт (Ак),% Коэффициент учитывающий затраты на текущий ремонт, техническое обслуживание и и осмотры Ко Производственная площадь, занимаемая оборудованием, кв.м Номер технологической операции	8.8 см. таб.1. 4.6 0.5 0.8 7.6 2 16 1.1	12.1 см. таб.1. 4.6 0.6 0.8 7.6 2 12 1.2	Сжатый Воздух см. таб.1. 10 0.6 0.8 8 2 12 2.2	10 см. таб.1. 16 0.8 0.8 8 2 80 2.3	10 см. таб.1. 11.1 0.6 0.8 7 2 14 2.4	10 см. таб.1. 10 0.6 0.8 13.5 2 20 2.1	15.8 см. таб.1. 4.6 0.7 0.8 7.6 2 15 2.8	2.9 см. таб.1. 4.6 0.6 0.8 7.6 2 8 2.9

Таблица 7

Характеристика технологического оборудования по новой технологии

№ пп	Показатели	Усилие пресса
№ пп	Показатели	160 т	63 т	100 т
А	Б	1	2	3
1 2 3 4 5 6 7 8	Установленная мощность Nу, кВт Договорная цена, р. Норма амортизационных отчислений а, % Коэффициент использования двигателя по мощности, Кмощ Коэффициент использования оборудования во времени, Кз Процент затрат на капитальный ремонт ак, % Коэффициент, учитывающий затраты на текущий ремонт, техническое обслуживание и осмотры Ко Производственная площадь, занимаемого оборудованием, кв. м	15.7 см.табл1 5.6 0.6 0.8 7.1 1.2 12	4.5 см.табл.1 5.6 0.6 0.8 7.1 1.2 10	7 см.табл.1 5.6 0.6 0.8 7.1 1.2 12

Таблица 8

Технологический процесс изготовления крышек (данные, необходимые для расчетов трудоемкости и расходов на оплату труда)

№ пп.	Наименование операции	Разряд работ	Норма времени на 100 шт. (tшткi), нормо-час	Часовая тарифная Ставка (Зтр),р
А	Б	1	2	3
По старой технологии
1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9	Изготовление втулки Отрезка заготовки Токарная обработка втулки Итого(стр.1.1+стр.1.2) Изготовление чугунной крышки Приготовление земли Формовка Заливка металла в форму Обработка в барабане Обработка заготовки(ручная операция) Выбивка заготовки(ручная операция) Грунтовка заготовки(ручная операция) Токарная обработка крышки Сверление Итого: (стр.2.1+стр.2.2….+стр.2.9)	2 4 * 3 2 3 2 2 3 2 4 2 *	11.3 30.5 41.8 0.3 4.3 0.94 0.28 0.63 0.98 0.74 13.33 5.58 27.08	табл.1 табл.1 * табл.1 табл.1 табл.1 табл.1 табл.1 табл.1 табл.1 табл.1 табл.1 *
По новой технологии
1 1.1 1.2 1.3	Изготовление стальной крышки Вырубка заготовки Отбортовка отверстия и формовка радиусов Вырубка четырех отверстий и обрубка по контуру Итого(стр.1.1+стр.1.2+стр.1.3)	3 3 3 *	5.2 3 3.6 11.8	табл.1 табл.1 табл.1 *

Таблица 9

Данные о нормах расхода материалов и ценах на них

№ пп.	Наименование показателей	Обозначение показателя	По базовой технологии	По новой технологии
А	Б	1	2	3
1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 4 4.1 4.2	Норма расходов материалов, кг/шт. на стальную втулку на чугунную крышку на стальную крышку Цена материала, р./т сталь на втулку чугун на крышку сталь на крышку Отходы материалов, кг/шт. при изготовлении стальной втулки при изготовлении чугунной крышки при изготовлении стальной крышки Цена отходов, р/т стали Чугуна	Нм -“- -“- Цм -“- -“- Нотх -“- -“- Цотх	2.18 2.83 - табл.1. табл.1 1.08 0.55 - табл.1 табл.1	- - 0.78 - - табл.1 - - 0.39 табл.1. -

Таблица 10

Данные, необходимые для расчета нормативных значений общепроизводственных и общехозяйственных расходов

№

пп.

Наименование статей расходов

Норматив

для базовой технологии

для новой технологии

Общепроизводственные расходы

1 2 3 4 5

Амортизация зданий и сооружений Затраты на капитальный и текущий ремонт зданий, в том числе а) заработная плата с отчислениями на социальные нужды б) материальные затраты Расходы на отопление и освещение Расходы на содержание производственных помещений, в том числе а) заработная плата с отчислениями на социальные нужды б) материальные затраты Прочие расходы, в том числе а)заработная плата с отчислениями на социальные нужды б)материальные затраты

3%от стоимости зданий %, табл.3 20% пункт 2 80% пункт 2 4% от стоимости зданий Расчет см. в табл. 3 25% от п.4 75% от п.4 50% от ФЗП производственных рабочих 30% от п.5 70% от п.5

3%от стоимости зданий %, от табл.3 20% пункт 2 80% пункт 2 4% от стоимости зданий Расчет см. в табл. 3 25% от п.4 75% от п.4 50% от ФЗП производственных рабочих 30% от п.5 70% от п.5

Общехозяйственные расходы

6 7 8 9

Амортизация основных производственных фондов Заработная плата с отчислениями на социальные нужды Материальные затраты Прочие расходы

100% от ФЗП производственных рабочих 30% от п.6 35% от п.6 50% от п.6

Проведение расчетов

Таблица 11

Капитальные вложения в оборудование

№ пп.	Наименование оборудования	Расчет по формуле (AQtштi)/(FдKзKв)	Количество оборудования		Коэффициент занятости оборудования Кзн=гр.1/гр.2	Цена, р.	Стоимость оборудования (К), р. гр.1*гр.4	Нормативная себестоимость гр.3*гр.5
№ пп.	Наименование оборудования	Расчет по формуле (AQtштi)/(FдKзKв)	расчетное	принятое	Коэффициент занятости оборудования Кзн=гр.1/гр.2	Цена, р.	Стоимость оборудования (К), р. гр.1*гр.4	Нормативная себестоимость гр.3*гр.5
А	Б	В	1	2	3	4	5	6
По старой технологии
Для изготовления втулки
1	Отрезной станок (мет.-реж)
2	Токарно-винторезный станок (мет.-реж.)
Для изготовления чугунных крышек
1	Очистной барабан (лит.)
2	Бегуны (лит.)
3	Формовочная машина (лит.)
4	Литейный конвейер (лит.)
5	Токарно-револьверный (мет.-реж.)
6	Вертикально-сверлильный (мет.-реж.)
Итого по старой технологии
По новой технологии
Для изготовления стальных крышек
1	Пресс усилием 160 т. (мет.-реж.)
2	Пресс усилием 63 т. (мет.-реж.)
3	Пресс усилием 100 т (мет.-реж.)
Итого по новой технологии

Таблица 12

Расчет капитальных вложений в производственные здания

№ пп.

Наименование оборудования

Производственная площадь, занимаемая оборудованием, Sкв.м.

Коэффициент, учитывающий дополнительную площадь, Кs

Принятое число единиц оборудования

Коэффициент занятости оборудования

Высота помещения, м

Цена 1м куб. помещения, тыс.руб.

Капитальные вложения для расчета нормативной себестоимости, тыс.руб. (гр.1*гр.2*…*гр.6)

Капитальные вложения для расчета финансовых средств, тыс.руб. (гр.1*гр.2*гр.3*гр.5*гр.6)

По старой технологии

Отрезной станок

Токарно-винторезный станок

Очистной барабан

Бегун

Формовочная машина

Литейный конвейер

Токарно-револьверный станок

Вертикально-сверлильный станок

Итого

По новой технологии

Пресс усилием 160т (мет.-реж.)

Пресс усилием 63т (мет.-реж.)

Пресс усилием 100т (мет.-реж.)

Итого

Таблица 13

Суммарная величина капитальных вложений (для нормативной себестоимости), тыс. руб.

№ пп.	Виды капитальных вложений	По старой технологии	По новой технологии	Экономия (-), перерасход (+)
А	Б	1	2	3
1	В технологическое оборудование
2	В здания
3	Итого

Таблица 14

Текущие затраты на материалы

№ пп.	Наименование материала	Расчет по формуле	Значение, руб.
№ пп.	Наименование материала	(НмЦм-Нотх)Q*A	Значение, руб.
По старой технологии
1	Сталь для изготовления втулки
2	Чугун для изготовления крышки
3	Итого по старой технологии
По новой технологии
4	Сталь для изготовления крышки
5	Итого по ново технологии

Таблица 15

Расчет текущих затрат на заработную плату и отчисления на социальные нужды

№ пп.	Наименование материала	Расчет по формуле tштiЗтрКдопКмКотчКпрQ*A	Значение, руб.
А	Б	1	2
По старой технологии
1. Изготовление втулки
1.1	Отрезка заготовки
1.2	Токарная обработка втулки
Итого:
2. Изготовление чугунной крышки
2.1	Приготовление земли
2.2	Формовка
2.3	Заливка металла в форму
2.4	Обработка в барабане
2.5	Обрубка заготовки
2.6	Выбивка заготовки
2.7	Грунтовка заготовки
2.8	Токарная обработка крышки
2.9	Сверление
Итого:
Всего:
По новой технологии
1. Изготовление стальной крышки
1.1	Вырубка заготовки
1.2	Обработка отверстия и формовка радиусов
1.3	Вырубка четырех отверстий и обрубка по контуру
Итого: