Термины и сокращения. 3
Общие положения. 3
Владелец процесса. 3
Начало выполнения процесса. 3
Окончание процесса (результат) 3
Требования к срокам выполнения процесса. 3
Нормативные ссылки. 4
Записи процесса. 4
Модель процесса. 6
Текстовое описание процесса. 7
Показатели результативности процесса. 12
Лист согласований. 13
Лист ознакомления с документом.. 14
Приложение 1. 15
1 Термины и сокращения
| Прямоугольный блок обозначает действие. Внутри блока помещается название действия | |
| Выбор следующего выполняемого действия в зависимости от условия. Может иметь несколько входов и ряд альтернативных выходов, один и только один из которых может быть активизирован после проверки условия. Блок «Решение» должен содержать вопрос, решение или условие. Выходящие стрелки помечаются как «Да» или «Нет», или другим способом для учета всех возможных вариантов ответов | |
| Элемент, обозначающий другую диаграмму. Служит для обозначения перехода стрелок на диаграмму другого бизнес-процесса либо процедуры. | |
| Стрелки обозначают передачу управления от одного действия к другому, т.е. что предыдущее действие должно закончиться прежде, чем начинается следующее. Стрелка, запускающая выполнение действия изображается входящей в действие сверху. Стрелка, обозначающая передачу управления другому (другим) действиям изображается выходящей из действия. | |
| Стадия П | Проектная документация (стадия-проект) | |
| Стадия РП | Рабочие чертежи (стадия рабочий проект) | |
| ТЗ | Техническое задание | |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
Общие положения
Настоящий документ является регламентом выполнения процесса «Проектирование».
Регламент процесса «Проектирование» разработан в целях:
- установления единого порядка исполнения регламента;
- определения ответственных и участников процесса за определённые действия;
- установление требований к срокам исполнения процесса;
- установления прозрачного видения процесса, как для руководства компании, так и для исполнителей.
Владелец процесса
Владельцем процесса является заместитель директора по проектной деятельности.
Начало выполнения процесса
Процесс выполняется по факту поступления заявки на проектирование.
Окончание процесса (результат)
Основным результатом процесса является предоставленные заказчику: ПСД, Акт сдачи- приемки, Акт выбора трассы (при необходимости).
Требования к срокам выполнения процесса
Данный процесс должен выполняться сразу после поступления заявки на проектирование. Длительность процесса зависит от условий определенных в договоре с заказчиком.
Нормативные ссылки
Выполнение процесса «Проектирование» регламентируется следующей нормативно-методической документацией:
| · ГОСТ – 21.101-97 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации; · СНИП 11-01-95 Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений; · Пособие «Система управления качеством в проектных организациях, соответствующая требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001; · Межгосударственный стандарт ГОСТ 21.101-97 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (введен постановлением Госстроя РФ от 29 декабря 1997 г. N 18-75); · Гост Р ИСО 9001- 2000 Система менеджмента качества. Требования |
Записи процесса
В данном процессе используются следующие виды записей:
| № п/п | Идентификация (название) | Вид (Эл/бум) | Место и срок хранения (нахождения записи) | Ответственный | Доступ | Изъятие и архивиро-вание |
| Заказ на проектирование | Бум | Архив проектного отдела | Зам. директора по проектной деятельности | По запросу | 2 года | |
| Сметы | Бум | Архив сметчика | Сметчик | Сметчик, Зам. директора по проектной деятельности | 2 года | |
| ТЗ | Бум | Архив проектного отдела | Зам. директора по проектной деятельности | По запросу | 2 года | |
| План работ для исполнителей в MS Project | Бум, Эл | Архив проектного отдела | ГИП | По запросу | 2 года | |
| Бонусная карта | Бум | Архив проектного отдела | Зам. директора по проектной деятельности | Зам. директора по проектной деятельности | В течение срока проекти-рования | |
| Проект и ПСД | Бум | Архив проектного отдела | Зам. директора по проектной деятельности | По запросу | 3-5 лет | |
| Коммерческое предложение | Бум | Архив проектного отдела | Зам. директора по проектной деятельности | По запросу | До окончания срока работ по договору | |
| Договор | Бум | Архив ОБНУ | Зам. директора по проектной деятельности | По запросу | 3-5 лет | |
| Акты сдачи-приемки | Бум | Архив ОБНУ | Зам. директора по проектной деятельности | По запросу | Определя-ется Главным бухгалте-ром | |
| Документ «Верификация и управление изменениями в проектах» | Эл | Сетевой диск, папка проектного отдела | Зам. директора по проектной деятельности | Ограничен правами доступа к папке |
Модель процесса
4 Текстовое описание процесса
| № | Действие | Исполнитель | Вход | Выход | Требования к срокам | Следующее действие/ процесс | Примечания | |
| Определение укрупненного объема работ, определение рентабельности, целесообразности исполнения заказа | Заместитель директора по проектной деятельности | Заказ на проектирование | Принято решение исполнять заказ | 1 рабочий день | Заказ на проектирование. Входные данные должны соответствовать п. 7.3.2 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | |||
| Проведение исследований, определение объема работ | Инженер по согласованию | Исходные данные для формирования сметы на проект. Принято решение исполнять заказ | Объем работ определен | По факту | Исходные данные должны соответствовать п. 7.3.2 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | |||
| Формирование сметы на проект в соответствии с проектом | Сметчик | Объем работ определен | Смета сформирована | 4 рабочих часа | ||||
| Подготовка коммерческого предложения | ГИП | Смета сформирована | Проект коммерческого предложения заказчику | 4 рабочих часа | Смета на проект | |||
| Подписание коммерческого предложения | Заместитель директора по проектной деятельности | Проект коммерческого предложения заказчику | Готовое коммерческое Предложение передано заказчику | 1 рабочий день | ||||
| Принятие решения о заключении договора | Заказчик | Готовое коммерческое Предложение передано заказчику | Решение о заключении договора принято | По факту | Коммерческое предложение. Если потенциальный заказчик не принимает ком. предложение, то идет возврат к п. 3 или прекращение отношений с потенциальным заказчиком | |||
| Подготовка договора и ТЗ на проектирование | ГИП | Решение о заключении договора принято | Проект договора | 4 рабочих часа | ТЗ, Договор | |||
| Подписание договора | Заместитель директора по проектной деятельности | Проект договора | Договор, подписанный со стороны исполнителя | 1 рабочий день | ||||
| Принятие договора и ТЗ заказчиком | Заказчик | Договор и ТЗ, подписанный со стороны исполнителя | Договор и ТЗ подписаны заказчиком | По факту | ТЗ, Договор. При условии не принятия ТЗ, договора заказчиком возвращаемся к п.7 | |||
| Сбор исходных данных (тех. условия, дефектные ведомости, объем работ от РЭС по отдельным видам проектирования, ТЗ) | Инженер по согласованию | Договор и ТЗ подписаны заказчиком | Данные собраны | По факту | ||||
| Распределение работ, выбор исполнителей, определение сроков | ГИП | Данные собраны | План работ для исполнителей в MS Project | 1 рабочий день | План работ для исполнителей в MS Project, должен соответствовать п. 7.3.1 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | |||
| Формирование бонусной карты | Заместитель директора по проектной деятельности | План работ для исполнителей в MS Project | Бонусная карта сформирована | 4 рабочих часа | Бонусная карта | |||
| Проектирование (Корректировка недостатков, выявленных в ходе проектирования) | Проектировщик | Бонусная карта сформирована | Проект (часть проекта) | По факту | Проект (часть проекта). Данный пункт должен удовлетворять п. 7.3.5 и 7.3.6 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | |||
| Анализ стадий и актуализация проекта | ГИП | Проект (часть проекта) | Корректировки для проекта | По факту | Документ «Верификация и управление изменениями в проектах»- приложение 1. Анализ проекта и разработки должен соответ-ствовать п. 7.3.4 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | |||
| Проектирование (Корректировка недостатков, выявленных в ходе проектирования) | Проектировщик | Проект (часть проекта) | Скорректированный (готовый) проект (часть проекта) | По факту | Проект (часть проекта). Данный пункт должен удовлетворять п. 7.3.5 и 7.3.6 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000 | |||
| Формирование сметной документации на работы (приведение в соответствие к смете подрядчика) | Сметчик | Проект (часть проекта). Смета от подрядчика | Сметная документация на работы. Скоррек-тированный (готовый) проект (часть проекта) | От 3 до 5 рабочих дней | Сметная документация на работы | |||
| Формирование общей доку-ментации (в соответствие с ГОСТ – 21.101-97; СНИП 11-01-95), нормоконтроль и утверждение | ГИП | Скорректированный (готовый) проект (часть проекта). Сметная доку-ментация на работы | Документация сформирована, готова к согласованиям | 1 рабочий день | Общая документация | |||
| Согласование общей документации с соответствующими органами и службами. Согласование акта выбора трассы со всеми органами, включая главархитектуру (если прописано в договоре) | Инженер по согласованию | Документация сформирована, готова к согласованиям | Документация согласована. Акт сдачи приемки Акт выбора трассы (при необходимости) ПСД | От 1 до 6 месяцев | Акт сдачи приемки; Акт выбора трассы При необходимости внесения корректировок, возврат к п. 3, либо необходима корректировка проекта (см. схему процесса). Выходные данные должны удовлетворять п. 7.3.3 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000. Процесс корректировки должен удовлетворять п. 7.3.7 международного стандарта системы менеджмента качества ISO 9001:2000. |
