Таблица 3.1.1
Расчет объемов работ и количества горного оборудования
| Операции технологического цикла | Используемая техника | Объем, м3 | Количество, шт. |
| БВР | СБУ-100 П-35 | ||
| Механическое рыхление вскрыши | Т-35.01 | ||
| Механическое рыхление цеолита | Т-35.01 | ||
| Транспортировка вскрыши | Т-35.01 | ||
| Выемка и окучивание цеолита | Т-35.01 | ||
| Погрузка цеолита | ТО-11 | ||
| Транспортировка песков | Камаз 55111 |
Расчет капитальных затрат (инвестиций)
Таблица 3.2.1
| Наименование оборудования | Кол-во, шт. | Стоимость, тыс. руб. | Затраты, тыс. руб. 10% от цены | Полная балансовая стоимость, тыс. руб. | |||
| ед. | всего | Трансп-е | монтаж | ||||
| 1. Бульдозер Т-35.01 | - | ||||||
| 2. Погрузчик ТО-11 | - | ||||||
| 3. Камаз 55111 | - | ||||||
| 6. Бур/ст. СБУ-100 П-35 | - | ||||||
| Итого | |||||||
| Неуч. оборуд.е (10%) | |||||||
| Всего затрат | |||||||
| № п/п | Наименование | Затраты всего, руб. | |||||
| Объекты основного производственного назначения: Токарный цех, 1 шт – 420000 руб. Моторный цех 1 шт – 430000 руб. Склад на запчасти и материалы 1шт – 200000 руб. | |||||||
| Объекты подсобного и обслуживающего назначения: Пищеблок, 1 шт – 600000 руб. Баня 1 шт – 300000 руб | |||||||
| Объекты энергетического хозяйства: Дизельная станция ДЭС 1 шт - 250000 | |||||||
| Прочие работы и затраты (20%) | |||||||
| Итого сметная стоимость | |||||||
Расчет заработной платы рабочих оборудования
Таблица 3.3.1
| Наименование профессий | Штат, чел. | Число смен в год одного рабочего | Объем выполненных работ м3/смену | Тариф ставка в день, руб. | Годовой фонд з/п. тыс. руб. | Доплаты и доп. з/п, тыс. руб. | Итого Фонд з/п с учетом доплат и премий, тыс. руб. | Северные надбавки(80%) и район.коэф.(70%) | Всего фонд оплаты труда в сезон, тыс. руб. | |||||||||||||||
| Премия (30%) | Доплаты (15%) | Доп. зарплата, (10%) | ||||||||||||||||||||||
| Рыхление вскрыши | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист бульдозера | 0,86 | 135,5 | 40,65 | 20,325 | 13,55 | 210,025 | 315,0375 | 525,0625 | ||||||||||||||||
| Транспортировка вскрыши | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист бульдозера | 371,3 | 1,1 | 104,2 | 31,2 | 15,6 | 10,42 | 161,42 | 242,13 | 403,55 | |||||||||||||||
| Рыхление цеолита | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист бульдозера | 0,86 | 135,5 | 40,65 | 20,325 | 13,55 | 210,025 | 315,0375 | 525,0625 | ||||||||||||||||
| Окучивание цеолита | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист бульдозера | 371,3 | 1,1 | 104,2 | 31,2 | 15,6 | 10,42 | 161,42 | 242,13 | 403,55 | |||||||||||||||
| Погрузка цеолита | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист погрузчика | 1,4 | 235,62 | 70,686 | 35,343 | 23,562 | 365,211 | 547,8165 | 913,0275 | ||||||||||||||||
| Транспортировка цеолита | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист автосамосвала | 1,7 | 104,04 | 31,2 | 15,6 | 10,4 | 161,66 | 242,29 | 403,55 | ||||||||||||||||
| Буровзрывное рыхление | ||||||||||||||||||||||||
| Машинист бур.станка | 1,96 | 37,08 | 11,124 | 5,562 | 3,708 | 57,474 | 86,211 | 143,685 | ||||||||||||||||
| Итого | 3317,5 | |||||||||||||||||||||||
| ЕСН и страх. (30%) | 995,25 | |||||||||||||||||||||||
| Итого, тыс. руб. | 4312,75 | |||||||||||||||||||||||
| Начальник участка | 91,8 | 45,9 | 30,6 | 474,3 | 711,45 | 1185,75 | ||||||||||||||||||
| Горный мастер | 280,5 | 84,15 | 42,075 | 28,05 | 434,775 | 652,1625 | 1086,9375 | |||||||||||||||||
| Механик | 229,5 | 68,85 | 34,425 | 22,95 | 355,725 | 533,5875 | 889,3125 | |||||||||||||||||
| Взрывник | 8,1 | 4,05 | 2,7 | 41,85 | 62,775 | 104,625 | ||||||||||||||||||
| Электрик | 178,5 | 53,55 | 26,775 | 17,85 | 276,675 | 415,0125 | 691,6875 | |||||||||||||||||
| Газоэлек. сварщик | 178,5 | 53,55 | 26,775 | 17,85 | 276,675 | 415,0125 | 691,6875 | |||||||||||||||||
| Слесарь | 107,1 | 53,55 | 35,7 | 553,35 | 830,025 | 1383,375 | ||||||||||||||||||
| Моторист дизелист | 178,5 | 53,55 | 26,775 | 17,85 | 276,675 | 415,0125 | 691,6875 | |||||||||||||||||
| Другие рабочие | 183,6 | 91,8 | 61,2 | 948,6 | 1422,9 | 2371,5 | ||||||||||||||||||
| Итого: | Фонд заработной платы АУП | 9096,6 | ||||||||||||||||||||||
| ЕСН и страх. (30%) | 2728,98 | |||||||||||||||||||||||
| Итого, тыс. руб. | 11825,58 | |||||||||||||||||||||||
| Общий ФЗП | ||||||||||||||||||||||||
| Численность всех рабочих: | ||||||||||||||||||||||||
| Всего, тыс. руб. | 16138,33 | |||||||||||||||||||||||
Затраты на запчасти и материалы
Таблица 3.4.1
Затраты на запчасти
| № п/п | Наименование оборудования | Стоимость тыс. руб. | Кол-во ед, шт. | Общая стоимость, тыс. руб. | Затраты на запчасти и материалы, тыс. руб. (10%) | |||
| Рыхление вскрыши | ||||||||
| Т-35.01 | ||||||||
| Транспортировка вскрыши | ||||||||
| Т-35.01 | ||||||||
| БВР | ||||||||
| СБУ-100 П-35 | ||||||||
| Неучтенные затраты 10% | ||||||||
| Итого на вскрыше | ||||||||
| Рыхление цеолитов | ||||||||
| Т-35.01 | ||||||||
| Выемка и окучивание | ||||||||
| Т-35.01 | ||||||||
| Погрузка цеолитов | ||||||||
| ТО-11 | ||||||||
| Транспортировка цеолитов | ||||||||
| Камаз 55111 | ||||||||
| Неучтенные затраты 10% | ||||||||
| Итого на добыче | ||||||||
| ДЭС | ||||||||
| Неучтенные затраты 10% | 2,5 | |||||||
| Итого | 27,5 | |||||||
Расход ВМ на производство БВР
Таблица 3.4.2
| № | Наименование | Ед. изм. | Всего кол-во | Цена (кг./руб., м./руб., шт./руб. | Всего (тыс. руб.). |
| ВВГранулит РП-2 | кг | 11496,32 | 1379,6 | ||
| Детонирующий шнур ДШЭ-12 | м | 2570,6 | 3,5 | ||
| Боевик аммонит 6ЖВ | шт | 0,92 | |||
| Электродетонаторы ЭД-8Ж | шт | 6,5 | 1,196 | ||
| Взрывная машина КПМ-3 | шт | 0,8 | |||
| Итого тыс. руб. | 2586,32 | ||||
| Прочие расходы (10%) | 258,632 | ||||
| Всего тыс. руб. | 2844,952 |
