Численность работников и затраты на оплату труда

 

Сменный состав работников представлен ниже.

1. Операторы линии по заморозке овощей

─ инспекция сырья 1 чел.

─ мойка 1 чел.

─ резка 1 чел.

─ термообработка (бланширование) 1 чел.

─ заморозка 1 чел.

─ фасовка 2 чел.

2. Операторы линии подготовки смеси из замороженных овощей

─ инспекция сырья 2 чел.

─ обслуживания смесителя 1 чел.

─ фасовка 2 чел.

3. Мастер смены 1 чел. на линию

4. Наладчик линии по подготовке и заморозке овощей 1 чел.

5. Наладчик линии по подготовке смеси из замороженных овощей 1 чел.

6. Наладчик линии по подготовке и заморозке корнеплодов 1 чел.

7. Рабочие склада готовой продукции 2 чел.

8. Рабочие склада сырья 4 чел.

На создаваемом производстве будет внедрена повременная заработная плата, тарифные ставки взяты с ООО КК «Солнечный» и представлены в таблице 47.

 

Таблица 47 - Тарифные ставки работников основного и вспомогательного производства

 

№	Должность, профессия	Часовая тарифная ставка, руб.
	Мастер участка	30,24
	Оператор линии по заморозке овощей	45,50
	Подготовитель пищевого сырья	24,24
	Наладчик оборудования	50,0
	Лаборант	40,0

 

Должностные оклады работников управления и вспомогательного производства представлены в таблице 48.

 

Таблица 48 - Должностные оклады работников

 

№	Должность	Должностной оклад, руб.
	Главный технолог
	Технолог
	Электрик
	Сторож
	Уборщица
	Работник службы сбыта

 

Среднегодовая численность работников по проекту в 2008 г. представлена в таблице 49, расходы на оплату труда – в таблице 50.

 

Таблица 49 - Среднегодовая численность по проекту

Должность	Численность, чел.
Основное производство
Оператор линии
Мастер линии
Рабочий склада
Вспомогательное производство
Слесарь-наладчик
Лаборант
Электрик
Уборщица
Сторож
Рабочий склада готовой продукции
Технолог
Управление
Главный технолог
Работник службы сбыта
Всего

 

Таблица 50 - Численность работников, расходы на оплату труда, отчисления на социальные нужды

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
				всего
Рабочие основного производства
Операторы линии
Численность, чел.	-
Всего выработано, чел.-ч	-	5 292	20 776	12 747	38 815	43 120	43 120	43 120	43 120	43 120	43 120
Начислено по тарифу, тыс. руб.	-	240,786	945,308	579,989	1 766,083	2 158,156	2 373,972	2 611,369	2 872,506	3 159,756	3 475,732
Начислено премий и доплат с отпуском, тыс. руб.	-	120,393	472,654	289,994	883,041	1 079,078	1 186,986	1 305,684	1 436,253	1 579,878	1 737,866
Итого начислено заработной платы, тыс. руб.	-	361,179	1 417,962	869,983	2 649,124	3 237,234	3 560,957	3 917,053	4 308,758	4 739,634	5 213,598
Мастер участка
Численность, чел.
Всего выработано, чел.-ч			3 164	2 394	6 314	7 175	7 893	8 682	9 550	10 505	11 555
Начислено по тарифу, тыс. руб.		30,240	126,560	95,760	252,560	277,816	305,598	336,157	369,773	406,750	447,425
Начислено премий и доплат с отпуском, тыс. руб.		15,120	63,280	47,880	126,280	138,908	152,799	168,079	184,887	203,375	223,713
Итого начислено заработной платы, тыс. руб.		45,360	189,840	143,640	378,840	473,550	520,905	572,996	630,295	693,325	762,657
Рабочие склада
Численность, чел.
Всего выработано, чел.-ч		3 024	12 656	9 572	3 024	28 696	28 696	28 696	28 696	28 696	28 696
Начислено по тарифу, тыс. руб.		73,302	306,781	232,025	612,108	765,150	841,665	925,832	1 018,415	1 120,256	1 232,282
Начислено премий и доплат с отпуском, тыс. руб.		36,651	153,391	116,013	306,054	382,575	420,833	462,916	509,207	560,128	616,141
Итого начислено заработной платы, тыс. руб.		109,953	460,172	348,038	918,163	1 147,725	1 262,498	1 388,748	1 527,622	1 680,384	1 848,423
Итого начислено заработной платы по основному производству		516,492	2 067,974	1 361,661	3 946,126	517,770	568,141	2 274,772	1 497,827	4 858,509	5 344,360
Работники вспомогательного производств а
Слесари-наладчики
Численность, чел.
Всего выработано, чел.-ч.			3 164	2 394	6 314	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175
Начислено по тарифу, тыс. руб.		37,800	158,200	119,700	315,700	394,625	434,088	477,496	525,246	577,770	635,548
Начислено премий и доплат с отпуском, тыс. руб.		18,900	79,100	59,850	157,850	197,313	217,044	238,748	262,623	288,885	317,774
Итого начислено заработной платы, тыс. руб.		56,700	237,300	179,550	473,550	591,938	651,131	716,244	787,869	866,656	953,321
Продолжение таблицы 50
Лаборанты
Численность, чел.
Всего выработано, чел.-ч			3 164	2 394	6 314	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175	7 175
Начислено по тарифу, тыс. руб.		30,240	126,560	95,760	252,560	315,700	347,270	381,997	420,197	462,216	508,438
Начислено премий и доплат с отпуском, тыс. руб.		15,120	63,280	47,880	126,280	157,850	173,635	190,999	210,098	231,108	254,219
Итого начислено заработной платы		45,360	189,840	143,640	378,840	473,550	520,905	572,996	630,295	693,325	762,657
Электрики
Численность, чел.
Зарплата по окладу, тыс. руб.
Уборщицы
Численность, чел.
Зарплата по окладу, тыс. руб.		12,000	36,000	36,000	84,000	158,400	174,240	191,664	210,830	231,913	255,105
Сторожа
Численность, чел.
Зарплата по окладу, тыс. руб.		12,000	36,000	36,000	84,000	158,400	174,240	191,664	210,830	231,913	255,105
Рабочие склада готовой продукции
Численность, чел.
Всего выработано, чел.-ч		2 216	6 245	4 788	13 249	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923	15 923
Начислено по тарифу, тыс. руб.		53,716	151,379	116,061	321,156	424,571	467,028	513,731	565,104	621,614	683,776
Начислено премий и доплат с отпуском, тыс. руб.		26,858	75,689	58,031	160,578	212,285	233,514	256,865	282,552	310,807	341,888
Итого начислено заработной платы,		80,574	227,068	174,092	481,734	636,856	700,542	770,596	847,656	932,421	1 025,663
Технологи
Численность, чел.
Зарплата по окладу, тыс. руб.						237,6	261,36	287,496	316,2456	347,87016	382,657176
Итого начислено зарплаты вспомогательному персоналу		237,634	819,208	662,282	1 719,124	2 453,914	2 671,978	2 872,380	3 159,618	3 475,580	3 823,138
Работники управления
Главный технолог
Численность, чел.
Зарплата по окладу, тыс. руб.		15,000	45,000	45,000	105,000	198,000	217,800	239,580	263,538	289,892	318,881
Работники службы сбыта
Численность, чел.
Зарплата по окладу, тыс. руб.							435,6	479,16	527,076	579,7836	637,76196
Итого начислено заработной платы работникам управления							652,6	718,74	790,614	869,675	956,642
Итого заработной платы по проекту		799,125	3 022,182	2 158,942	5 980,250	7 879,423	8 668,938	9 469,916	10 416,908	11 444,848	12 589,332
Отчисления на социальные нужды		207,773	785,767	561,325	1 554,865	2 048,650	2 253,924	2 462,178	2 708,396	2 992,986	3 292,285
ФОТ с отчислениями		1 006,898	3 807,950	2 720,267	7 535,115	9 928,073	10 922,862	11 932,094	13 125,304	14 437,834	15 881,617