Программа производства и реализации

Производительность предлагаемого завода будет порядка 10000 тонн переработки по сырью. Учитывая потребительские предпочтения по видам овощей (Рисунок 1), мы разработали ассортиментный перечень продукции и ценовую политику для каждого сегмента рынка, на который ориентирована деятельность предприятия.

Рисунок 1 - Потребительские предпочтения по видам замороженных овощей, %

 

Таблица 18 - Ассортиментный перечень продукции

 

Наименование продукции	Доля продукции в общем объеме продаж, %	Цена за 1 кг, руб.
Овощные смеси, фасованные в пакет 450гр		50,00
из них «Овощи для жарки»	33,3	55,50
«Летняя»	16,6	53,50
«Лечо»	16,6	44,50
«Витаминная»	16,6	48,50
«Для борща»	8,3	42,50
«Для супа»	8,3	37,00
Овощные смеси в оптовой упаковке, 50 кг		37,00
из них «Для борща»	16,7	36,00
«Для супа»	16,7	35,50
«Зеленый горошек, кукуруза, морковь, картофель, лук-порей»	8,35	41,50
«Зеленый горошек, лук порей, морковь, цветная капуста»	33,3	38,00
«Кабачки, перец, помидо-ры»	16,7	36,00
«Зеленый горошек, мор-ковь»	8,35	35,00
Замороженные овощи, фасованные в пакет 450 гр		40,00
из них Зеленый горошек	11	34,00
Фасоль стручковая	20	40,00
Цветная капуста	45	42,00
Кукуруза	9	41,00

Продолжение таблицы 18

Картофель	9	39,00
Морковь	6	38,00
Замороженные овощи в оптовой упаковке, 50 кг		34,00
из них Зеленый горошек	11	28,00
Фасоль стручковая	20	34,00
Цветная капуста	45	35,70
Кукуруза	9	34,90
Картофель	9	33,00
Морковь	6	32,30

 

График производства продукции построен на основе сроков уборки, возможностей хранения продукции.

 

Таблица 19 - Примерный график производства продукции, 1-й год, (овощи замороженные)

 

Календарный период	Вид продукции	Объём, тонн	Вид упаковки
Замороженные овощи
26.05-31.05	зеленый горошек	147,9	полиэтиленовый пакет,450гр
зеленый горошек	28,1	полиэтиленовый пакет,450гр
77,58	мешок,50кг
1.06-10.06	цветная капуста	287,83	полиэтиленовый пакет,450гр
368,063	на смеси
11.06-20.06	цветная капуста	122,685	на смеси
389,29	мешок,50кг
зеленый горошек	158,51	мешок,50кг
21.06-30.06	зеленый горошек	38,915	мешок,50кг
299,25	на смеси
петрушка		на смеси
1.07-10.07	зеленый горошек	225,09	на смеси
кабачки	75,8	на смеси
перец сладкий	26,21	на смеси
фасоль стручковая		полиэтиленовый пакет,450гр
11.07-20.07	фасоль стручковая		полиэтиленовый пакет,450гр
	мешок,50кг
	на смеси
кабачки	75,8	на смеси
перец сладкий	26,21	на смеси
зеленый горошек	81,4	на смеси

Продолжение таблицы 19

21.07-31.07	кабачки	75,8	на смеси
перец сладкий	26,21	на смеси
лук-порей	414,53	на смеси
брюссельская капуста		на смеси
1.08-10.08	кабачки	75,8	на смеси
перец сладкий	104,86	на смеси
капуста		на смеси
томаты	38,816	на смеси
11.08-20.08	кабачки	75,8	на смеси
перец сладкий	104,86	на смеси
томаты	38,816	на смеси
лук-порей	207,27	на смеси
кукуруза		мешок,50кг
82,85	на смеси
21.08-31.08	кабачки	75,8	на смеси
перец сладкий	104,86	на смеси
томаты	18,53	на смеси
кукуруза	225,9	на смеси
	полиэтиленовый пакет,450гр
1.09-10.09	томаты	326,06	на смеси
перец сладкий	104,86	на смеси
11.09-20.09	перец сладкий	104,86	на смеси
20.09-30.09	перец сладкий	104,86	на смеси
капуста цветная	216,084	полиэтиленовый пакет,450гр
441,425	мешок,50кг
1.10-10.10	перец сладкий	78,65	на смеси
капуста цветная	216,084	полиэтиленовый пакет,450гр
294,283	мешок, 50кг
томаты	45,68	на смеси
Замороженные корнеплоды
21.07-31.07	морковь		полиэтиленовый пакет,450гр
	мешок,50кг
360,275	на смеси
картофель		полиэтиленовый пакет,450гр
		мешок,50кг
1.08-10.08	картофель		мешок,50кг
	на смеси
20.09-30.09	свекла		на смеси
20.10-31.10	морковь	606,275	на смеси

 

В период межсезонья производится заготовка овощных смесей.

 

Таблица 20 - Примерный график производства овощных смесей

 

Календарный период	Вид смеси	Объём производства, тонн	Часовая производительность, тонн/час
1.09-10.09	«Летняя», полиэтиленовый пакет,450гр		2,73
11.09-20.09	«Горох, кукуруза, морковь, картофель, лук порей»		2,14
21.09-30.09	«Лечо», полиэтиленовый пакет,450гр		2,73
1.10-10.10	«Зеленый горошек, лук-порей, морковь, цветная капуста», мешок,50кг		2,86
11.10-20.10	«Витаминная», полиэтиленовый пакет,450гр		2,73
21.10-31.10	«Кабачки, перец, помидоры», мешок,50кг		2,86
1.11-10.11	«Для борща», полиэтиленовый пакет,450гр		2,74
«Для супа», полиэтиленовый пакет,450гр
11.11-20.11	«Зеленый горошек, лук-порей, цветная капуста, морковь», мешок,50кг		2,86
21.11-30.11	«Овощи для жарки», полиэтиленовый пакет,450гр	383,5	2,74
1.12-10.12	«Для борща», мешок 50кг		2,86
11.12-20.12	«Овощи для жарки», полиэтиленовый пакет,450гр	383,5	2,74
21.12-31.12	«Для борща»		2,86
«Кабачки, перец, томаты»
10.01-20.01	«Зеленый горох, морковь»		2,14
21.01-30.01	«Зеленый горошек, лук, морковь, цветная капуста»		2,86
1.02-20.02	«Для супа»		2,14

 

Ниже представим программу производства и реализации каждого вида продукции с учетом сезонных изменений спроса на продукцию на российском рынке заморозки (Рисунок 2).

 

Рисунок 2 ─ Динамика потребления замороженных овощей по месяцам, % от годового потребления

Представим программу производства и реализации различных видов замороженной продукции за период с 2008 по 2014 годы.

 

Таблица 21 - Программа производства и реализации зеленого горошка, предназначенного для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Зеленый горошек, 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	15,3	15,3	15,3	15,3	15,3	16,83	18,51	20,36	22,40	24,64	27,10
Выручка от продаж, тыс. руб.			550,52	1 280,58	1 831,10	6 582,41	7 240,66	7 964,72	8 761,19	9 637,31	10 601,05

 

Таблица 22 - Программа производства и реализации цветной капусты, предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Цветная капуста, 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	18,9	18,9	18,9	18,9	18,9	20,8	22,8	25,2	27,7	30,4	33,5
Выручка от продаж, тыс. руб.			2782,08	6471,36	9253,44		36590,40	40249,44	44274,38	48701,82	53572,00

 

Таблица 23- Программа производства и реализации фасоли стручковой, предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Фасоль, 450гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	19,8	21,8	23,9	26,4	28,9	31,9
Выручка от продаж, тыс. руб.			1177,60	2659,19	3836,79	14079,99	15487,99	17036,79	18740,48	20614,52	22675,98

 

 

Таблица 24 - Программа производства и реализации кукурузы, предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Кукуруза, 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	20,35	22,38	24,62	27,08	29,79	32,77
Выручка от продаж, тыс. руб.			544,64	1266,95	1811,59	6512,00	7163,20	7879,52	8667,47	9534,22	10487,64

 

Таблица 25 - Программа производства и реализации картофеля, предназначенного для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Картофель, 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	19,2	21,2	23,3	25,6	28,2	31,0
Выручка от продаж, тыс. руб.			515,20	1198,47	1713,67	6160,00	6776,00	7453,60	8198,96	9018,85	9920,74

 

Таблица 26 - Программа производства и реализации моркови, предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Морковь, 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	20,3	22,4	24,6	27,1	29,8	32,8
Выручка от продаж, тыс. руб.			363,10	844,58	1207,68	4341,33	4775,45	5253,01	5778,31	6356,14	6991,75

 

Таблица 27 - Программа производства и реализации смеси «Летняя», предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
"Летняя", 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.						26,4	29,0	31,9	35,1	38,6	42,5
Выручка от продаж, тыс. руб.				4371,31	4371,31	22469,33	24716,26	27187,89	29906,68	32897,35	36187,08

 

Таблица 28 - Программа производства и реализации смеси «Лечо», предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 года	2014 год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
"Лечо", 450гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	22,0	24,2	26,6	29,3	32,2	35,4
Выручка от продаж, тыс. руб.				3642,76	3642,76	18724,44	20596,89	22656,57	24922,23	27414,46	30155,90

 

Таблица 29 - Программа производства и реализации смеси «Витаминная», предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
"Витаминная", 450гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	24,2	26,6	29,3	32,2	35,4	38,9
Выручка от продаж, тыс. руб.				4007,04	4007,04	20596,88	22656,57	24922,23	27414,45	30155,90	33171,49

 

Таблица 30 - Программа производства и реализации смеси «Для борща», предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Для борща», 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	19,	19,0	19,0	19,0	19,0	20,9	22,9	25,3	27,8	30,6	33,7
Выручка от продаж, тыс. руб.				353,8	353,8	8917,3	9809,1	10789,9	11868,9	13055,9	14361,5

 

Таблица 31 - Программа производства и реализации смеси «Для супа», предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Для супа», 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	20,9	22,9	25,3	27,8	30,6	33,7
Выручка от продаж, тыс. руб.				353,86	353,86	8917,34	9809,07	10789,98	11868,98	13055,88	14361,46

 

Таблица 32 - Программа производства и реализации смеси «Овощи для жарки», предназначенной для конечного потребителя в 2008-2014 годах

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Овощи для жарки», 450 гр
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	27,5	30,25	33,27	36,60	40,26	44,29
Выручка от продаж, тыс. руб.				1859,975	1859,975	46872,21	51559,43	56715,37	62386,91	68625,60	75488,16

 

 

Таблица 33 - Программа производства и реализации смеси «Зеленый горошек, кукуруза, морковь, картофель, лук-порей» в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	Всего
«Зеленый горошек, кукуруза, морковь, картофель, лук-порей» 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.						2282,5	2510,7	2761,8	3038,0	3341,8	3675,9
Выручка от продаж, тыс. руб.				2664,30	2664,30	13695,00	15064,50	16570,95	18228,04	20050,85	22055,93

 

Таблица 34 - Программа производства и реализации смеси «Зеленый горошек, лук-порей, кукуруза, морковь, цветная капуста» в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Зеленый горошек, лук-порей, кукуруза, морковь, цветная капуста» 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.								2528,9	2781,8	3059,9	3365,9
Выручка от продаж, тыс. руб.				7843,20	7843,20	50160,00	55176,00	60693,60	66762,96	73439,25	80783,18

 

Таблица 35 - Программа производства и реализации смеси «Кабачки, перец, томаты» в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Кабачки, перец, томаты» 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.								2395,8	2635,3	2898,9	3188,8
Выручка от продаж, тыс. руб.				3715,20	3715,20	23760,00	26136,00	28749,60	31624,56	34787,02	38265,72

 

 

Таблица 36 - Программа производства и реализации смеси «Для борща» в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Для борща» 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.								2395,8	2635,4	2898,9	3188,8
Выручка от продаж, тыс. руб.				2095,20	2095,20	23760,00	26136,00	28749,60	31624,56	34787,02	38265,72

 

Таблица 37 ─ Программа производства и реализации смеси «Для супа» в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
«Для супа» 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.						1952,5	2147,7	2362,5	2598,8	2858,6	3144,5
Выручка от продаж, тыс. руб.						23430,00	25773,00	28350,30	31185,33	34303,86	37734,25

 

Таблица 38 - Программа производства и реализации смеси «Зеленый горошек, морковь» в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 года	2014 год
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
"Зеленый горошек, морковь", 50кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.							2117,5	2329,2	2562,1	2818,3	3100,2
Выручка от продаж, тыс. руб.						11550,00	12705,00	13975,50	15373,05	16910,35	18601,39

 

 

Таблица 39 - Программа производства и реализации зеленого горошка в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Зеленый горошек, 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.								1863,4	2049,7	2254,7	2480,2
Выручка от продаж, тыс. руб.			1170,40	1647,80	2818,20	8470,00	9317,00	10248,70	11273,57	12400,93	13641,02

 

Таблица 40 - Программа производства и реализации цветной капусты в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Цветная капуста, 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.								2262,7	2488,9	2737,9	3011,6
Выручка от продаж, тыс. руб.				8185,50	13999,50	42075,00	46282,50	50910,75	56001,82	61602,01	67762,21

 

Таблица 41 - Программа производства и реализации фасоли стручковой в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Фасоль стручковая, 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.						1963,5	2159,8	2375,8	2613,4	2874,8	3011,6
Выручка от продаж, тыс. руб.			2713,20	3819,90	6533,10	19635,00	21598,50	23758,35	26134,20	28747,60	31622,30

 

 

Таблица 42 - Программа производства и реализации кукурузы в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Кукуруза, 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.						1917,3	2109,0	2319,9	2551,9	2807,2	3087,8
Выручка от продаж, тыс. руб.			1129,46	1678,51	2807,97	8627,85	9490,63	10439,70	11483,67	12632,03	13895,23

 

Таблица 43 - Программа производства и реализации картофеля в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Картофель, 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.							1996,5	2196,1	2415,7	2657,3	2923,1
Выручка от продаж, тыс. руб.			1069,20	1588,95	2658,15	8167,50	8984,25	9882,67	10870,94	11958,04	13153,84

 

Таблица 44 - Программа производства и реализации моркови в 2008-2014 годах (опт)

Показатели	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Морковь, 50 кг
Объем производства в натуральном выражении, шт.
Объем реализации в натуральном выражении, шт.
Цена за единицу продукции, руб.						1776,5	1954,1	2149,5	2364,5	2600,9	2861,1
Выручка от продаж, тыс. руб.			736,44	1036,83	1773,27	5329,50	5862,45	6448,69	7093,56	7802,92	8583,21

 

Таблица 45 - Выручка от продаж замороженной продукции в 2008-2014 годах

Наименование продукции	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего
Продукция, ориентированная на предприятия общественного питания
Замороженные овощи			12692,96	18047,05	30740,01	92765,20	102041,72	112245,89	123470,48	135817,53	149399,28
Замороженные смеси				16317,9	16317,9		160990,50	177089,55	194798,51	214278,36	235706,19
Итого по продукции			12692,96	34364,95	47057,91	239120,20	263032,22	289335,44	318268,99	350095,89	385105,47
Рынок конечного потребителя
Замороженные овощи			5933,14	13721,14	19654,28	78984,91	86883,41	95570,18	105127,20	115639,72
Замороженные смеси				14588,79	14588,79	126497,54	139147,30	153062,03	168368,23	185205,05	203725,55
Итого по продукции			5933,14	28309,93	34243,07	205482,50	226030,70	248632,22	273495,44	300844,78	330929,57