| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Всего | В том числе | |
| операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | |||
| Поступления, всего: | X | |||
| в том числе: | X | |||
| Субсидии на выполнение государственного задания | X | |||
| Поступления от оказания государственным бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | |||
| Субсидии на иные цели | X | |||
| Выплаты, всего: | ||||
| в том числе: | ||||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | ||||
| из них: | ||||
| Заработная плата | ||||
| Прочие выплаты | ||||
| Начисления на выплаты по оплате труда | ||||
| Оплата работ, услуг, всего | ||||
| из них: | ||||
| Услуги связи | ||||
| Транспортные услуги | ||||
| Коммунальные услуги | ||||
| Арендная плата за пользование имуществом | ||||
| Работы, услуги по содержанию имущества | ||||
| Прочие работы, услуги | ||||
| Прочие расходы | ||||
| Поступление нефинансовых активов, всего | ||||
| из них: | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | ||||
| Увеличение стоимости материальных запасов | ||||
| Справочно: | ||||
| Объем публичных обязательств, всего | X |
Контрольная работа по теме:
Составление плана финансово-хозяйственной деятельности бюджетного и автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
В а р и а н т 1
1. а) Рассчитайте размер субсидии на иные цели, используя следующие данные:
> число студентов на 01.01 - 1220 чел.;
> план приема - 325 чел.;
> выпуск - 298 чел.;
> отсев - 6 % от числа студентов на начало года;
> средний расход на выплату стипендии в месяц - 470 руб.
б) Рассчитайте объем средств на выполнение публичных обязательств, используя следующие данные:
| Наименование расходов | Нор Норматив материального обеспечения, руб. |
| Обеспечение питанием | 620 в день |
| Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем | 30240 в год |
| Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием (при выпуске) | на юношу-60611 на девушку - 61879 |
| Единовременное денежное пособие (при выпуске) |
В 2016 финансовом году в колледже будут обучаться 5-ро студентов - лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 3-е из них окончат колледж в 2014 году, в т.ч. 2-ве девушки.
в) Рассчитайте объем поступлений от оказания услуг, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, используя следующие данные:
> число студентов, обучающихся с полным возмещением затрат на 01.01 - 300 чел.;
> план приема -100 чел.;
> выпуск - 80 чел.;
> отсев - 4 % от числа студентов на начало года;
> средний размер платы за обучение в год - 45 000 руб.
г) Рассчитайте объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг, используя следующие данные:
| Наименование показателя | Показатель, руб. |
| Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги – всего, в т.ч.: | 19 600 000 |
| нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги | 7 840 000 |
| нормативные затраты на приобретение материальных запасов, потребляемые в процессе оказания государственной услуги | 9 260 000 |
| иные нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги | 2 500 000 |
| Нормативные затраты на общехозяйственные нужды - всего, в т.ч. | 4 280 000 |
| нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества) | 2 000 000 |
| нормативные затраты на содержание недвижимого имущества | 480 000 |
| нормативные затраты на приобретение услуг связи | 420 000 |
| нормативные затраты на приобретение транспортных услуг | 25 000 |
| нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услуги (административно-управленческого, административно-хозяйственного, вспомогательного и иного персонала, не принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги) | 1 300 000 |
| прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды | 55 000 |
| Нормативные затраты на содержание имущества учреждения - всего, в т.ч.: | 1 690 000 |
| затраты на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объем затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей | 780 000 |
| затраты на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат на оплату указанного вида коммунальных платежей | 200 000 |
| затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается недвижимое и особо ценное движимое имущество, закрепленное за учреждением или приобретенное учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельные участки | 710 000 |
| Наименование расходов | КОСГУ | Расходы -всего | в том числе за счет: | ||
| субсидии на выполнение государственного задания | субсидии на иные цели | от оказания услуг на платной основе | |||
| Оплата труда | 7 019 969 | 7 000 000 | |||
| Прочие выплаты | 1 050 000 | 5 000 | |||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2 120 031 | 2 114 000 | |||
| Услуги связи | 420 000 | ||||
| Транспортные услуги | 25 000 | 7 000 | |||
| Коммунальные услуги | 2 980 000 | 400 000 | |||
| Работы, услуги по содержанию имущества | 6 960 000 | 75 000 | |||
| Прочие работы, услуги | 2 700 000 | 60 000 | |||
| Прочие расходы | 710 000 | 29 000 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 1 000 000 | 220 000 | |||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 585 000 | 100 000 | |||
| ВСЕГО | X |
