II Расходы местного бюджета на 2012 год

Предельный объем расходов местного бюджета на 2012год определен исходя из прогноза поступления доходов в местный бюджет и источников покрытия дефицита в сумме 13426,6 тыс. рублей.

При формировании расходов местного бюджета использовались основные показатели сети, штата и контингента учреждений Аскизского поссовета.

При этом корректировались показатели по действующим расходным обязательствам и учитывались показатели по принимаемым расходным обязательствам.

При формировании отдельных направлений расходов сохранены действующие в текущем году условия оплаты труда работников бюджетных учреждений и работников органов государственной власти. Фонд заработной платы работников бюджетной сферы рассчитан на 12 месяцев.

Структура расходов местного бюджета.

Структура расходов местного бюджета на 2011 год характеризуется следующими данными:

Таблица 3

(тыс. рублей)

Показатели	2011 год (бюджет) (с изм.)	2012 год (проект)	Отклонения (+,-)
Расходы, всего	19979,7	13426,6	-6553,10
в том числе:
Общегосударственные вопросы	4795,7	4419,4	-376,30
% к расходам	0,2	0,3	0,09
Национальная оборона	146,0	170,0	24,00
% к расходам	0,0	0,0	0,01
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	59,2	90,0	30,80
% к расходам	0,003	0,01	0,004
Национальная экономика	1304,8	413,2	-891,60
% к расходам	0,1	0,0	-0,03
Жилищно-коммунальное хозяйство	8417,8	3571,3	-4846,50
% к расходам	0,4	0,3	-0,16
Культура и кинематография	4355,5	3898,6	-456,90
% к расходам	0,2	0,3	0,07
Социальная политика	366,7	234,0	-132,70
% к расходам	0,0	0,0	0,00
Физическая культура и спорт	534,0	630,1	96,10
% к расходам	0,0	0,0	0,02

*-произведена разбивка в соответствии с Письмом Минфина РФ от 09.08.2010г. №02-05-10/3007

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» отражены расходы на функционирование законодательных, исполнительных органов местного самоуправления. По данному разделу предусматриваются ассигнования в сумме 4419,4тыс. рублей, что меньше бюджетных ассигнований в 2011 году на 376,3 тыс. рублей.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления» расходы планируются в сумме 742,1 тыс. рублей.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» расходы планируются в сумме 675,1 тыс. рублей.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» расходы планируются в сумме 2558,2 тыс. рублей.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» - в сумме 294,0 тыс. рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы предусмотрены в сумме 150,0 тыс. рублей на целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Аскизский поссовет на 2010-2015 годы".

Бюджетные ассигнования по разделу 02 «Национальная оборона» в сумме 170,0 тыс. рублей запланированы расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Бюджетные ассигнования по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в сумме 90,0 тыс. рублей.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 20,0 тыс. рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 70,0 тыс. рублей на реализацию целевой программы "Профилактика правонарушений на территории Аскизского поссовета на 2012-2016г.г.".

Бюджетные ассигнования по разделу 04 «Национальная экономика» предусматриваются в сумме 413,2 тыс. рублей, что меньше бюджетных ассигнований в 2011 году на 785,00 тыс. рублей.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» включены расходы на содержание группы хозяйственного обслуживания в сумме 373,2 тыс. рублей.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные ассигнования предусмотрены в сумме 3571,3тыс. рублей или на 4846,5 тыс. рублей меньше, чем планировалось в 2011 году.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 652,7 тыс. рублей, из них на проведение капитального ремонта жилых домов в сумме 482,7 тыс.рублей, на проведение мероприятий в области жилищно-коммунального хозяйства в сумме 40,0 тыс. рублей., на реализацию долгосрочной целевой программы «Жилище на 2012-2016 годы» 130 тыс.руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1127,0 тыс. рублей на:

-капитальный ремонт коммунального хозяйства– 947,0 тыс. рублей;

-приобретение контейнеров для ТБО – 180,0 тыс. рублей;

По подразделу 0503 «Благоустройство» предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1791,6 тыс. рублей, из них на:

-уличное освещение – 951,6 тыс. рублей;

-содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства – 25,0 тыс. рублей;

-озеленение – 25,0 тыс. рублей;

-организация и содержание мест захоронения – 15,0 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений - 100,0 тыс. рублей.

- целевая программа «Благоустройство, озеленение и содержание территории Аскизского поссовета на 2012-2016г." – 675 тыс.руб.

По разделу 08 «Культура и кинематография» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 3898,6тыс. рублей, из них на:

- содержание МУК «Центр досуга поселка Аскиз» – 1862,8 тыс. рублей;

- содержание библиотек – 683,6 тыс. рублей.

- обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии – 1032,2 тыс. рублей.

- Целевая программа "Развитие и сохранение культуры Аскизского поссовета на 2012-2016г." -320 тыс.руб.

По разделу 10 «Социальная политика» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 234 тыс. рублей на выплату ежемесячной доплаты к государственной пенсии Толмашовой Л.В. и Селигеевой М.А.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» предусматриваются бюджетные ассигнования в сумме 630,1 тыс. рублей, из них на:

- содержание муниципального учреждения по физической культуре и спорту пос. Аскиз в сумме 360,6 тыс. рублей;

- прочие мероприятия в области физической культуры и спорта в сумме 34,5 тыс. рублей.

- целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципального образования Аскизский поссовет на 2012-2016годы» 235,0 тыс.руб