Введение
В настоящее время уже практически в любой компании существует отдел информационных технологий. Уже сложно представить нашу жизнь без компьютеров, а без данного отдела их было бы сложно поддерживать в любой компании.
Как и все отделы в организации ИТ-отдел тоже требует своего планируемого бюджета. В него будут входить как:
· затраты на з/п сотрудников
· расходы на покупку нового оборудования и ремонт или модернизацию старого
· покупку или продление лицензий на программное обеспечение
· затраты на содержание и построение новой инфраструктуры
· затраты на приглашение сторонних специалистов для решения узкоспециализированных задач
· обучение сотрудников
· и другое
Цель лабораторной работы: составить ИТ-бюджет организации.
Содержание работы
Фонд оплаты труда
Для упрощения расчетов я буду исходить из того, что в отделе работают 3 сотрудника:
· Начальник отдела – з/п 45 000 рублей
· Инженер – з/п 35 000 рублей
· Младший помощник – з/п 20 000 рублей
Начиная с июля з/п была повышена на 10% начальнику и инженеру отдела, и на 12% младшему помощнику.
Налоги на заработную плату – 34%
Каждые 3 месяца инженер отдела выезжает в командировку с затратами в 10 000 рублей.
Каждые 2 месяца выдается премия, в размере 40% от з/п.
В апреле были приглашены сторонние специалисты для помощи в монтировании сложного оборудования. Расходы на них составили 50 000 рублей.
Связь
В июне было произведено переключение интернет-оператора с «Комтел» на «Северо-западный телеком», в связи с низким качеством обслуживания и нестабильно оказываемой услугой. До переключения стоимость услуг составляла 8 000 рублей в месяц, после 6 500 рублей в месяц. Также дополнительно были произведены затраты на подключение в размере 10 000 рублей единоразово.
В качестве городского и областного тарифа на телефонную связь у компании подключён безлимитный телефон и 4 линии. Его стоимость составляет 12 500 рублей в месяц вне зависимости от того, сколько совершается звонков. Дополнительных услуг от телефонной компании не требуется.
У компании существует сайт и куплен домен. Его делегирование заканчивается в ноябре. Стоимость продления составляет 700 рублей. Компанией был открыт в сентябре подраздел на сайте, для которого пришлось приобрести дополнительный домен 3-го уровня за 250 рублей. Сайт содержится на платном хостинге стоимостью 6 000 рублей в месяц.
Программное обеспечение
В феврале была произведена закупка 20 компьютеров и одного сервера для нового офиса. Соответственно было закуплено нужное ПО.
Для рабочих станций 20 копий специальных программ – в сумме 8 000 рублей – 1 ПК.
Для сервера специализированное оборудование на 21 000 рублей
Также закуплена Windows и Office – 7 500 рублей – 1 ПК.
В августе была продлена лицензия на антивирус – 28 500 рублей и «консультант» в – 9 200 рублей.
Обучение сотрудников
В январе была закуплена специализированная литература для отдела на сумму 3 630 рублей, а также в марте обучающие книги для сотрудников, стоимостью 7 170 рублей.
В июне, были заказаны и проведены специальные курсы для повышения компьютерной грамотности сотрудников организации. Стоимость обучения составила 63 800 рублей.
Обслуживание и ремонт компьютеров и оргтехники
На заправку и ремонт картриджей компании ежемесячно тратится 1 300 рублей. В ноябре данная статья расходов была превышена и составила 4 080 рублей
На расходные материалы выделяется ежемесячно 1 500 рублей. В октябре зафиксировано повышенное использование расходников, что привело к увеличению данной статьи до 2 800 рублей.
На плановый ремонт оргтехники в июле было выделено 20 000 рублей, а в декабре – 12 000 рублей.
В связи с сильной грозой в августе было повреждено оборудование, и на его ремонт выделили 57 000 рублей. На ежемесячный ремонт выделяется 1000 рублей
На обслуживание АТС компания тратит 2500 рублей ежеквартально.
Компьютеры, оргтехника, телекоммуникационное оборудование
Закупка комплектующих проводится каждый месяц для постепенного обновления парка техники, а также на ремонт оборудования. На это тратится 3 000 рублей в месяц. На расходные материалы еще 750 рублей в месяц.
В феврале было закуплено 20 компьютеров по цене 21 000 рублей за штуку, и 1 сервер стоимостью 54 000 рублей.
В новый офис в марте было закуплено телефонное оборудование общей стоимостью в 76 230 рублей
Для обеспечения нового офиса каналами связи в январе заранее было закуплено и установлено необходимое коммуникационное сетевое оборудование стоимостью 16 740 рублей, а также в августе по причине грозы закуплено новое оборудование взамен, стоимостью 8 000 рублей.
В октябре организация закупила технику для обеспечения видеонаблюдения общей стоимостью 249 000 рублей.
В мае состоялась покупка новых принтеров для нового офиса, сумма составила – 66 780 рублей, а в декабре были обновлены принтеры в главном офисе на сумму 28 800 рублей.
Вывод
В общем итоге во время лабораторной работы я составил бюджет работы отдела информационных технологий.
Годовая сумма затрат составила 3 млн 919 тыс. рублей.
В среднем за год на отдел тратиться 316 тыс. рублей – это та сумма, которая требуется, чтобы компания могла успешно развиваться и приносить доход. Данные затраты являются вынужденными, и их никак не избежать, если организация хочет составить конкуренцию на рынке.
ИТ-отделы в настоящее время являются сердцем любых компаний. Если хотя бы на день остановить их работу, тут же работа в других отделах будет парализована, что гарантированно принесет огромные убытки, намного превышающие затраты на содержание отдела в работоспособном состоянии
Бюджет подробно расписан в файле-приложении «Лабораторная работа 5 Формирование ИТ-бюджета.xls».
