Определение общей суммы затрат и себестоимости 1 нормо-часа обслуживания

Определение капитальных вложений

Определяем стоимость здания (помещения)

С_здан. = С_м × F, где

С_м – стоимость 1 м² строительных работ, руб.

С_здан. = 35000 × 162 = 5670000 руб.

5.1.2. Определяем капитальные вложения для объекта проектирования:

КВ = С_здан. + К дост.и монт. ×(С_обор. + Сорг.осн. +Стех.осн.), где

К дост.и монт. – коэффициент, учитывающий затраты на доставку и монтаж оборудования и оснастки = 1,2.

КВ = 5670000 + 1,2 ×(1878000 + 1200 + 6300) = 7932600 руб.

Расчет эксплуатационных затрат

Расчет годового фонда заработной платы ремонтных рабочих

5.2.1.1. Определяем общий фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями:

ФЗПобщ.=Сср.час.×Фрв×Nр.р.×Кпрем.×Кбриг.×Кпразд.×Квред.×Кдзп×Квеч.×Кнач, где:

С ср.час –средняя часовая тарифная ставка, руб.

Фрв – фонд рабочего времени ремонтного рабочего за год, ч.

Nр.р – количество ремонтных рабочих, чел.

Кпрем. – коэффициент, учитывающий выплату премии = 2

Кбриг. – коэффициент, учитывающий доплату за руководство бригадой = 1,02 или 1.

Кпразд. – коэффициент, учитывающий работу в праздники = 1,01 или 1.

Квред. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в тяжелых и вредных условиях труда = 1,04 – 1,16 или 1.

Кдзп. – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату с учетом условий труда ремонтных рабочих =1,11

Квеч. – коэффициент, учитывающий доплату за работу в вечерние и ночные часы = 1,1 или 1.

Кнач. – коэффициент, учитывающий начисления на фонд оплаты труда = 1,344.

ФЗП общ.с нач. = 69 × 1860 × 4 × 2 × 1 × 1,01×1×1,11×1×1,344 = 1547019 руб.

 

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5.2.1.2. Определяем среднюю заработную плату 1 ремонтного рабочего за месяц:

ЗП ср.мес. = ФЗП общ.с нач./ 1,344 / (Nр.р.×12)

ЗП ср.мес = 1547019/1,344/(4×12) = 23980 руб.

Расчет расходов на ремонтные материалы

Принимаем в размере 30% от общего фонда заработной платы с начислениями.

С мат. = ФЗП общ.с нач. * 0,3

С мат.= 1547019 × 0,3 = 464106 руб.

Расчет накладных расходов

5.2.3.1. Определяем затраты на воду

- для хозяйственно-питьевых нужд:

С_{воды хоз.нужд} = Н_расх. × N_{р. р.} × 12, где

 

Н_расх. – затраты на воду на 1 человека в месяц = 450 руб.

 

С_{воды х/н} = 450 × 4 ×12 = 21600 руб.

 

- для технологических нужд:

 

С_{воды тех.нужд} = Н_{расх.1 мойку} × N_{моек в день} × Д_раб × Ц_в, где

 

Н_{расх.1 мойку} – норма расхода воды на 1 мойку = 0,5 куб.м.

N_{моек в день} - 20 ед.

Ц_в – цена 1куб.м. технологической воды = 20 руб.

 

С_{воды тех.нужд} = 0,5 × 20 × 365 × 20 = 73000, где

 

5.2.3.2. Определяем затраты на электроэнергию:

С_эл.эн. = (N_с.×К_с×ФРМ + Н_{осв 1кв.м}×F×Т_осв.×Д_раб.уч) × Ц_эл.эн, где

К_с – коэффициент одновременности использования силовых электроприемников – 0,3-0,6

Н_{осв 1кв.м} – норма освещения 1 кв.м. площади, кВт/ч – 0,016-0,02

Ц_эл.эн – цена за 1 кВт/ч = 3,80 руб.

 

С_эл.эн=(35,7×0,6×4380+0,016×162×11×365)×3,80=396061 руб.

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть

5.2.3.3. Определяем общую сумму амортизационных отчислений.

 

№ п/п	Группы основных фондов	Стоимость (руб.)	Норма амортизации (%)	Сумма амортизационных отчислений (руб.)
	Здание		3,3
	Оборудование		16,6
	Организац. оснастка		20,0
	Итого:		-	Ам опф=499098

5.2.3.4. Определяем заработную плату цехового персонала и вспомогательных рабочих с начислениями (в размере 25% от общего фонда заработной платы ремонтных рабочих с начислениями)

ФЗП _{цп и всп.раб. с нач.} = ФЗП_{общ. с нач. р.р.}× 0.25

ФЗП _{цп и всп.раб. с нач.} = 1547019 × 0.25 = 386755 руб.

5.2.3.5. Определяем износ технологической оснастки (в размере 100% стоимости технологической оснастки)

С_{изн.тех.осн.} = Стех.осн. = 6300 руб.

5.2.3.6. Прочие накладные расходы.

Принимаем, что прочие накладные расходы составляют 5-20 % от стоимости здания.

С_{пр. нак. рас.} = С_здан. × 0.1

С_{пр. нак. рас.} = 5670000 × 0.1 = 567000 руб.

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть

5.2.3.7. Смета накладных расходов.

 

№ п/п	Наименование статей расходов	Условные обозначения	Сумма (руб.)
	Затраты на воду	С вод.
	Затраты на электроэнергию	С эл.эн.
	Затраты на амортизацию	Ам опф
	Затраты на содержание ЦП и вспомогательных рабочих	ФЗП цп и всп.р.
	Износ технологической оснастки	С тех.осн.
	Прочие накладные расходы	С пр.нак.рас.
	Итого:

Определение общей суммы затрат и себестоимости 1 нормо-часа обслуживания

Смета общих затрат

№ п/п	Статьи затрат	Сумма затрат (руб.)	Калькуляция себестоимости (руб.)	Удельный вес (%)
	Фонд заработной платы ремонтных рабочих с начислениями			39,06
	Затраты на ремонтные материалы			11,72
	Затраты на технологическую воду			1,84
	Накладные расходы			47,38
	Итого:	С2общ.= 3960939	S1н-ч= 805	100.00

Себестоимость 1 нормо-часа:

S1н-ч = С2_общ. / Т зоны, где

Т зоны – годовой объем работ зоны или участка, чел.-ч.

S1н-ч = 3960939/ 4919 = 805 руб.

Изм

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Экономическая часть