Оформления производственной документации при приёме электронного денежного перевода осуществляется с помощью команды «Приём электронного перевода» режима «Переводы».
При приёме перевода оператор вносит в программу необходимые реквизиты. При этом следует заметить, что № перевода, № В партии, дата приёма отображаются СКС автоматически. Оператор вносит следующие данные:
1) Сумму перевода.
2)Категорию «Электронный»
3)Процент платы.
4) Код направления состоит из двух цифр, выбирается оператором произвольно, и служит для вывода реестров и накладных.
5) Наименования направление вводится оператором с клавиатуры.
6) Адресные данные отправителя и получателя. При введении индекса место назначения информация о населённом пункте (его наименование, роён и область нахождения) выводится СКС автоматически (это возможно в том случае если в населённом пункте куда отправляется перевод имеется ОПС); в противном случае информация вводится оператором вручную,также как и наименование и подробный адрес получателя (улица, № дома, корпус, № квартиры).Если перевод отправляется организацией или в адрес организации то вместо подробного адреса оператор в соответствующем месте водит:№ расчетного счёта, код и наименования банка, УНП.
7)Если перевод следует на расчетный счёт то оператор выбирает соответствующею отметку в окне программы.
8) Вид оплаты (наличными, платежное поручение и т.д.), вид уведомление(простое, заказное, электронное, без уведомления), вид валюты (если переводам пересылается иностранная валюта оператор выбирает признак «Валютный») выбирается оператором из раскрывающихся списков.
9)Если необходимо оператор выбирает следующие параметры специальные признаки: «с доставкой», «Алименты», «Письменное сообщение» (при использовании этого признака оператор вводит количество слов в письменном сообщении).
По завершению ввода информации СКС автоматически подсчитывает сумму платы за пересылку в соответствии с действующими тарифами. По нажатию кнопки «F7 Оформления» происходит вывод на печать квитанции СКС, печать информации о принятых переводах отправляется из ОПС с помощью команды «Отправка приём переводов и платежей» режима «Переводы».
Оформление эксплуатационной документации с использованием СКС по обработке и оплате входящих денежных переводов
Оформления производственной документации при оплате электронного денежного перевода осуществляется с помощью команды «Оплата перевода» режима «Переводы».
С помощью команды «Отправка приём переводов и платежей» режима «Переводы» оператор производит обмен информацией с сервером. После осуществления данной операции на чековую и контрольную ленты выводится информация с результатами обмена. Затем распечатываются поступившие переводы.
1) На чековой ленте печатается извещение.
2) На лицевой стороне бланка денежного перевода печатаются: информация о отправителе и получателе, сумма перевода, реквизиты приёма.
3)При наличии письменного сообщения оно печатается на обратной стороне бланка денежного перевода.
При получении перевода получатель заполняет бланк денежного перевода, предъявляет извещение и документ удостоверяющий личность. После этого оператор по реквизитам перевода (№ извещение, дата поступления перевода) открывает доступ к его оплате. При этом автоматически отображаются все реквизиты перевода, после этого оператор вводит данные документа удостоверяющего личность получателя.После завершения ввода данных на бланке денежного перевода печатаются реквизиты приёма, а извещение на перевод перечёркивается. Информация об оплаченных переводах отправляется из ОПС при очередном сеансе обмена информацией.
