Контрагент – это физическое или юридическое лицо, с которым взаимодействует предприятие, и осуществляются расчеты в различных формах (наличной, безналичной, взаимозачеты). Откройте справочник «Контрагенты» (пункт меню Предприятие – Контрагенты). Контрагенты могут быть сгруппированы по группам классификатора справочника, например, «Поставщики», «Покупатели», «Реализаторы» и т.д. Справочник контрагентов имеет неограниченное количество уровней вложенности. Список контрагентов общий для всех организаций, учет хозяйственной деятельности которых ведется в информационной базе.
Создадим в списке контрагентов группы «Поставщики», «Покупатели», «Налоги и Бюджет». Для добавления группы «Поставщики» нажмите кнопку 
«Добавить группу» в командной панели справочника (или выберите пункт меню Действия → Новая группа (Ctrl+F9)). Введите в поле «Наименование:» группу «Поставщики», ОК. Аналогично создайте группы «Покупатели» и «Налоги и бюджет».
Для ввода сведений о поставщиках – двойным щелчком мыши открываем группу «Поставщики» и с помощью кнопки 
добавляем нового контрагента ООО «ИнвестСтрой» (рисунок 58), код по ОКПО 72382680. Если юридическое лицо входит в холдинг, следует установить соответствующий флаг и указать головного контрагента.
Рисунок 58 – Добавление в группу «Поставщики» нового контрагента
Запишите объект (кнопка «Записать») и перейдите на закладку «Счета и договоры». В разделе «Банковские счета» добавьте реквизиты расчетного счета покупателя (кнопка ). Заполните реквизиты формы как показано на рисунке 59. Для указания банка можно с помощью кнопки выбора 
открыть справочник «Банки» и в случае, если банковский классификатор загружен не был, занести новый элемент справочника стандартным способом, с помощью кнопки . Если классификатор был загружен, то найти нужный банк можно по его БИК, начав набирать его с клавиатуры, или по наименованию (Ctrl+F). В поле «Наименование» указывается рабочее наименование расчетного счета, с помощью которого будет удобно его отличать в списке счетов. Можно сделать этот счет основным, нажав на кнопку «Основной» для того, чтобы он автоматически отражался в документах при выборе данного контрагента. Нажмите кнопку «ОК» в форме Банковский счет для сохранения сведений о расчетном счете.
Рисунок 59 – Банковский счет
Для каждого контрагента нужно заполнить сведения как минимум об одном договоре, так как именно в договоре устанавливаются условия сотрудничества с деловым партнером. В списке договоров уже присутствует один договор с наименованием «Основной договор» и видом договора «С покупателем». Откройте «Договор контрагента» для изменения сведений о договоре с контрагентом. Для этого щелкните дважды по строке с названием договора «Основной договор» (или нажмите кнопку 
«Изменить текущий элемент» или выберите меню Действия → Изменить). В открывшейся форме Договор контрагента выберите в поле Вид договора: С поставщиков. При заполнении поля «Вид взаиморасчетов» добавляем новый элемент «Краткосрочный», Тип цен: Закупочная. Для сохранения договора нажмите на кнопку «ОК».
Добавьте в группу «Покупатели» контрагента ООО «Интерьер» и заполните сведения о нем так, как показано на рис. 60, 61. ОКПО 15304178, Вид договора: С покупателем. «Вид взаиморасчетов:» – «Долгосрочный», Тип цен – «Оптовая».
Рисунок 60 – Покупатель ООО «Интерьер» Рисунок 61 – Банковский счет ООО «Интерьер»
Практическая работа № 4
Создайте новых контрагентов по данным из таблицы 3.
Таблица 3 – Контрагенты
| Наим. организации | Вид контрагента | Адрес организации | Банк и местонахож. банка | Номер р/с | Номер корресп. Счета | ИНН орг.; БИК банка |
| ИП «Газизов» | Поставщик | Уфа, ул. Ткацкая, 10 | Башкирское ОСБ № 8598 | 0276102345; 048073601 | ||
| ТД «Восток» | Поставщик | Уфа, ул. Гагарина, 20 | ОАО «Башэконбанк» | 0278101717; 048073874 | ||
| ООО «Магазин-салон» | Покупатель | Уфа, ул. Гоголя, 12 | Филиал ОАО «УралСиб» в г.Уфе | 0273047784; 048073770 | ||
| ЗАО «Сервис» | Покупатель | Уфа, ул. Ореховая, 14 | Башкирское ОСБ № 8598 | 0275028138; 048073601 | ||
| Сафронов Борис Леонидович | Учредитель | Уфа, ул. Некрасова, 21-34 | Филиал ОАО «УралСиб» в г.Уфе | 02750374307; 048073770 |
*Примечание. Для «Поставщиков»: Вид взаиморасчетов: – «Краткосрочный»; Тип цен – «Закупочная»; Для «Покупателей»: Вид взаиморасчетов: – «Долгосрочный»; Тип цен: – «Оптовая»; Для «Учредителя» создайте новый элемент (физ. лицо, Вид договора: Прочее).
Ввод начальных остатков
Установка рабочей даты
Если на момент внедрения программы «1С:Бухгалтерия 8.2» организация осуществляла хозяйственную деятельность, то для обеспечения правильного отражения текущих остатков по счетам бухгалтерского и налогового учета необходимо ввести начальные остатки по этим счетам.
Для удобства работы остатки рекомендуется вводить на начало отчетного периода – года, квартала или месяца; дата операции ввода остатков должна предшествовать дате начала отчетного периода, в нашем случае это 31.12.2012г.
Устанавливаем дату 31.12.2012г. в качестве рабочей даты, для этого открываем пункт меню «Сервис → Параметры». На закладке «Общие» снимаем флаг «Использовать текущую дату компьютера». При этом становится активным реквизит «Использовать значение», в котором указываем дату 31.12.2012. Сохраняем данные кнопка «ОК». Далее будем использовать этот способ для смены рабочей даты.
