Показатели достижения цели

№	Название	Единица измерения	Целевое значение	Целевая дата	Значения за период
Период	Плановое значение	Фактическое значение
1.	Затраты на привлечение одного клиента	руб.			Январь 2011	4166,67	3937,5
Февраль 2011	857,2	956,52
Март 2011	1428,4
Апрель 2011		1842,11
Май 2011	1428,4	1428,57
Июнь 2011		977,27
2.	Количество привлеченных клиентов	шт.		01.01.2012	Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011

Причинно-следственные связи цели

Влияет на достижение целей

№	Название	Перспектива стратегической карты
1.	Увеличение количества клиентов	Финансы

 

Зависит от достижения целей

№	Название	Перспектива стратегической карты
1.	Повышение качества проектных работ	Внутренние бизнес-процессы

 

Проекты, направленные на достижение цели

№	Название	Дата начала (факт)	Дата завершения (факт)
1.	Формирование сети представителей по регионам Поволжского федерального округа
2.	Разработка новой методологии изучения удовлетворенности клиентов	18.01.2011

 

Приложение В. Пример отчета «Текущие значения показателей цели»

Текущие значения показателей цели

Отчет

Дата

04.04.2011

Цель

Привлечение клиентов

Показатели достижения цели

№	Название	Единица измерения	Целевое значение	Целевая дата	Текущие значения
Период	Плановое значение	Фактическое значение
	Затраты на привлечение одного клиента	руб.			Апрель 2011		1842,11
	Количество привлеченных клиентов	шт.		01.01.2012	Апрель 2011

 

Приложение Г. Пример отчета «Значения показателя за период»

Значения показателя за период

Отчет

Период

С 01.01.2011 по 30.06.2011

Показатель

Название	Количество привлеченных клиентов
Единица измерения	Штуки (шт.)
Целевое значение
Целевая дата	01.01.2014

Является показателем достижения целей

- Привлечение клиентов

- Увеличение количества клиентов

Значения показателя

Период	Плановое значение	Фактическое значение
Январь 2011
Февраль 2011
Март 2011
Апрель 2011
Май 2011
Июнь 2011

Приложение Д. Пример отчета «Значения показателей, контролируемых должностным лицом, за период»

Значения показателей,
контролируемых должностным лицом, за период

Отчет

Период

С 01.01.2011 по 31.03.2011

Субъект

Заместитель директора по продажам

Показатели процессов

Процесс «A2 Продвижение и продажи»

№	Показатель	Является показателем достижения цели	Ед. изм.	Целе- вое значе- ние	Целевая дата	Значения за период
Период	Плановое значение	Фактическое значение
1.	Количество клиентов	Увеличение количества клиентов	шт.		01.01.2014	2011 год
2.	Процент клиентов, обратившихся повторно	Сохранение клиентской базы	%		01.01.2014	Январь 2011	13,04	31,25
Февраль 2011	10,71	11,54
Март 2011	10,71	23,08

 

Процесс «A2.1 Привлечение клиентов»

№	Показатель	Является показателем достижения цели	Ед. изм.	Целе- вое значе- ние	Целевая дата	Значения за период
Период	Плановое значение	Фактическое значение
1.	Затраты на привлечение одного клиента	Привлечение клиентов	руб.			Январь 2011	4166,67	3937,5
Февраль 2011	857,2	956,52
Март 2011	1428,4
2.	Количество привлеченных клиентов	Привлечение клиентов	шт.		01.01.2012	Январь 2011
Увеличение количества клиентов	Февраль 2011
Март 2011