Пример протокола несоответствия (2)

 

ООО «Инкерманский завод марочных вин»	Протокол несоответствия	Шифр проверки:
Лист 2	Всего листов 2
Проверяемое подразделение склад хранения готовой продукции	Руководитель проверенного подразделения: Наумов Н.С.	Номер протокола: 2 Всего протоколов: 2
Пункт/подпункт стандарта ISO 9001:2009 (ДСТУ ISO 9001–2009)	Пункт/подпункт документа системы менеджмента качества ООО «Инкерманский завод марочных вин»	Оценка несоответствия: значительное х: малозначительное х
основной:	дополнительный(ые):	основной:	дополнительный(ые): –
Краткое описание несоответствия: выполнение технических инструкций работниками подразделения не систематично Руководитель группы внутренних аудитов: Внутренний аудитор: _______ 16.03.2013 Сафрошкина Е.К. _________ 16.03.2013. Коваленко М.Я. подпись дата инициалы, фамилия подпись дата инициалы, фамилия
Причина появления несоответствия: Халатность персонала Руководитель проверенного подразделения: __________ "16" марта 2013г. подпись
Планируемое(ые) корректирующее(ие) действие(я): Провести инструктаж с персоналом, разработать меры по профилактике и предотвращению подобных нарушений	Ответственный исполнитель – Наумов Н.С. и срок: 18.03.2013
Руководитель проверенного подразделения __________ "16" марта 2013г. подпись
Документирование выполнения корректирующего(их) действия(ий): Ответственный исполнитель ________ "18" марта 2013г. подпись	Корректирующее(ие) действие(я) выполнены. Руководитель проверенного подразделения ____ "18" марта 2013г. подпись
Контроль выполнения корректирующего(их) действия(ий): – выполнены в полном объеме: да нет комментарий: – результативны: да нет комментарий: Руководитель группы внутренних аудитов ___________ "18" марта 2013г. Сафрошкина Е.К. подпись инициалы, фамилия
Примечание(я):

 

Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки

 

ООО «Инкерманский завод марочных вин»	Сводные данные по несоответствиям и уведомлениям, зафиксированным в результате плановой внутренней проверки – склад хранения сырья и склад хранения готовой продукции подразделения	Шифр проверки:
Лист 1	Всего листов 1
Несоответствие/уведомление	Количество несоответствий и уведомлений по разделам стандарта ISO 9001:2009(ДСТУ ISO 9001–2009)	Примечание
4 Система менеджмента качества	5Ответственность руководства	6 Менеджмент ресурсов	7 Процессы жизненного цикла продукции	8 Измерение, анализ и улучшение	Всего
4.1	4.2	5.1	5.2	5.3	6.1	6.2	6.3	6.4	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	8.1	8.2	8.3
Значительное несоответствие
Малозначительное несоответствие
Уведомление
Итого несоответствий и уведомлений

 

Руководитель группы внутренних аудитов Сафрошкина Е.К.

подпись, дата инициалы, фамилия

Внутренний аудитор Самойленко М.В.

подпись, дата инициалы, фамилия

Ознакомлены

Консультант Жданова Л.А.

подпись, дата инициалы, фамилия

Копию отчета получили:

Руководитель подразделения Наумов Н.С.

подпись, дата инициалы, фамилия

 

Заместитель директора –

представитель руководства по качеству Сафрошкина Е.К

.подпись, дата инициалы, фамилия

Лист ознакомления

Фамилия и инициалы	Должность	Дата	Подпись

Лист внесения изменений

Фамилия и инициалы	Должность	Дата	Подпись