Операция: Продажа, комиссия

Лабораторная работа № 5

Оформлення операцій оприбуткування товарів та їх відвантаження за різними договірними умовами в "1С: Підприємство 8.2". Проведення аналізу за проведеними операціями

Мета: відобразити в системі "1С: Підприємство 8.2" оформлення придбання товарів у постачальників, відображення додаткових витрат на придбання, оформлення продаж товарів покупцям, проведення розрахунків з контрагентами, відображення податкових зобов’язань, формування аналітичної звітності за проведеними операціями.

Все операции проведем январем 2016 г.

Учет запасов

Поступление товаров на «Основной склад»

Интерфейс «Управление закупками»

Взаиморасчеты – Контрагенты – папка «Поставщики» – ВАТ «Эльдорадо».

Кнопка «Создать» – «Заказ поставщику» (рис. 1).

Операция: Покупка, комиссия

Рис. 1.

С помощью кнопки «Подбор» выбираем из справочника «Номенклатура» соответствующие позиции на закладке «Товары» (рис. 2).

Рис. 2.

С помощью кнопки (Провести) принять данный документ к исполнению и сформируем печатную его форму (рис. 3).

Рис. 3.

Для отображения выставления счета к оплате от поставщика используется документ «Счет на оплату поставщика». Его создать необходимо с помощью механизма ввода на основании (ввести на основании) исходя из документа «Заказ поставщика» и выбираем соответсвующий документ (рис. 4).

Рис. 4.

Провести данный документ, не выходя из документа, с помощью кнопки «Записать».

Сформируем печатную форму данного документа () (рис. 5).

Рис. 5.

Сформируем платежное поручение банку для оплаты заказа поставщику ТОВ «Эльдорадо» с помощью механизма ввода на основании (рис. 6).

Рис. 6.

Проведем данный документ и по данному документу сформировались бухгалтерские проводки, просмотреть которые можно с помощью кнопки (проводки БУ) (рис. 7).

Рис. 7.

Сформируем печатную форму данного документа (рис. 8).

Рис. 8.

Поступление товаров от поставщика отобразим с помощью документа «Поступление товаров и услуг», используя механизм ввода на основании по документу «Заказ поставщику» (рис. 9).

Рис. 9.

После проведения данного документа сформируются следующие проводки (рис. 10).

Рис. 10.

Сформируем печатную форму данного документа () (рис. 11).

Рис. 11.

Отобразим возникновение налогового кредита, используя механизм ввода на основании и проведя документ «Запись книги приобретения» (рис. 12).

Рис. 12.

В результате сформируется следующая бухгалтерская проводка (рис. 13).

Рис. 13.

Продажа товаров с «Основного склада»

Интерфейс «Управление продажами»

Взаиморасчеты – кнопки «Создать» на контрагенте «Сайгон» выбрать «Заказ покупателя» (рис. 14).

Операция: Продажа, комиссия

Рис. 14.

С помощью кнопки «Подбор» выбираем из справочника «Номенклатура» соответствующие позиции на закладке «Товары» (рис. 15).

Рис. 15.

С помощью кнопки (Провести) примем данный документ к исполнению и сформируем печатную его форму (рис. 16).

Рис. 16.

Для отображения выставления счета к оплате от поставщика используется документ «Счет на оплату покупателю». Его создать необходимо с помощью механизма ввода на основании (ввести на основании) исходя из документа «Заказ покупателя» и выбираем соответсвующий документ (рис. 17).

Рис. 17.

Провести данный документ, не выходя из документа, с помощью кнопки «Записать».

Сформируем печатную форму данного документа (рис. 18).

Рис. 18.

Поступление денжных средств на счет предприятия от покупателя «Сайгон» оформим документом «Платежное поручение входящее» с помощью механизма ввода на основании документа «Счет на оплату покупателю» (рис. 19).

Рис. 19.

Проведем данный документ и по данному документу сформировались бухгалтерские проводки, просмотреть которые можно с помощью кнопки (проводки БУ) (рис. 20 – 21).

Рис. 20.

Отгрузку товаров со склада отобразим с помощью документа «Реализация товаров и услуг», используя механизм ввода на основании по документу «Заказ покупателя» (рис. 21).