Аналіз роботи об’єднання
Визначити:
· абсолютні відхилення (базисні);
· темпи зростання і приросту (базисні);
· середньорічні показники: абсолютне відхилення, темпи зростання і приросту;
· Динаміку техніко-економічних показників представити графічно і зробити висновки.
Таблиця 2.1
Динаміка техніко-економічних показників об’єднання
(*розраховується весь перелік ТЕП аналогічно шахти)
Розрахувати показники згідно конспекту 10 показників (додати в таблицю ФОП всього та за категоріями; середньомісячну заробітну плату та за категоріями).
| № | Показники | Од. вим. | Роки | ||||
| 1. | Видобуток рядового вугілля | тис.т | |||||
| 2. | Готова вугільна продукція | тис.т | |||||
| 3. | Готова товарна вугільна продукція | тис.т | |||||
| 4. | Чисельність персоналу - всього | чол. | |||||
| у тому числі: робітників | |||||||
| 5. | Продуктивність праці робітника | т/міс. | |||||
| 6. | Середня місячна заробітна плата | грн/міс. | |||||
| 7. | Собівартість 1 т готової вугільної товарної продукції | грн/т | |||||
| 8. | Ціна 1 т готової вугільної товарної продукції | грн/т | |||||
| 9. | Прибуток від реалізації | тис.грн. |
Висновок: ________
Таблиця 2.2
2.1. Аналіз виконання плану у звітному періоді
| Показник | Од. вимір. | Звітний період | Відхилення від плану | ||
| план | факт | +/- | % | ||
| Видобуток вугілля | тис.т | ||||
| Чисельність робітників | осіб | ||||
| Продуктивність праці робітника | т./міс. | ||||
| Заробітна плана робітника | грн./міс. | ||||
| Собівартість 1 т. | грн. | ||||
| Ціна 1 т. | грн. | ||||
| Прибуток | тис. грн. | ||||
| Реалізована продукція | тис. т |
Висновок: __________
2.2. Аналізуючи роботу об’єднання слід не лише визначити відхилення фактичних показників від запланованих, а й пояснити вплив на них діяльності кожної із шахт.
Таблиця 2.3
2.2.1. Аналіз виконання плану по видобутку вугілля
| Показник | Звітний період | Відхил.від плану | Структура, % | +/- | ||||
| план | факт | +/- | % | За планом | фактично | |||
| Видобуток рядового вугілля, тис.т | ш№1 | |||||||
| ш№2 | ||||||||
| об’єдн. | ||||||||
| у т.ч.: з очисних вибоїв, | ш№1 | |||||||
| ш№2 | ||||||||
| об’єдн. | ||||||||
| підготовчі роботи | ш№1 | |||||||
| ш№2 | ||||||||
| об’єдн. |
Висновки:___________
Таблиця 2.4
2.2.2. Аналіз виконання плану по труду і заробітній платі.
Аналіз забезпечення об’єднання персоналом
| Категорії персоналу | звітний рік | Відхилення від плану | Структура | |||||||
| за планом | факт | |||||||||
| встанов. | зкорег. | встан., + | зкор., + | % | план., % | факт.,% | +, п. п | |||
| 1. ПВП | ш№1 | |||||||||
| ш№2 | ||||||||||
| об’єдн. | ||||||||||
| у т.ч.: | ||||||||||
| - робітники | ш№1 | |||||||||
| ш№2 | ||||||||||
| об’єдн. | ||||||||||
| - керівники, спеціалісти, службовці | ш№1 | |||||||||
| ш№2 | ||||||||||
| об’єдн. | ||||||||||
| 2. НПП | ш№1 | |||||||||
| ш№2 | ||||||||||
| об’єдн. | ||||||||||
| Всього: | ш№1 | |||||||||
| ш№2 | ||||||||||
| об’єдн. |
Висновки: ______________________
Таблиця 2.5
Аналіз продуктивності праці
| № | Показники | Один. вимір. | Звітний рік | Відхилення від плану | |||
| за планом | фактично | + | % | ||||
| 1. | Видобуток рядового вугілля | тис. т | ш№1 | ||||
| ш№2 | |||||||
| об’єдн. | |||||||
| 2. | Чисельність ПВП | чол. | ш№1 | ||||
| ш№2 | |||||||
| об’єдн. | |||||||
| у тому числі робітників | чол. | ш№1 | |||||
| ш№2 | |||||||
| об’єдн. | |||||||
| 3. | Продуктивність праці · ПВП | т/міс. | ш№1 | ||||
| ш№2 | |||||||
| об’єдн. | |||||||
| · робітника | ш№1 | ||||||
| ш№2 | |||||||
| об’єдн. |
Висновки:_______
Таблиця 2.6
Аналіз продуктивності праці робітників
| Шахти | Продуктивність праці, тис.т/ос. | Чисельність, осіб | Розрахунки | ||||
| план | факт | план | факт | ||||
| позначення | |||||||
| №1 | |||||||
| №2 | |||||||
| об’єднання |
Проаналізувати вплив продуктивності праці і чисельності на загальний обсяг виробництва у відносному та абсолютному виразі, обчисливши:
1) Вплив зміни чисельності і продуктивності праці робітників на загальний осяг видобутку (у відносному виразі).
· Загальний індекс обсягу видобутку вугілля
· Загальний індекс продуктивності праці
· Загальний індекс чисельності робітників
Перевірка взаємозв’язку загальних індексів:
2) В абсолютному виразі:
· Абсолютна зміна обсягу видобутку вугілля за рахунок продуктивності праці і чисельності:
· Абсолютна зміна загального обсягу видобутку за рахунок зміни продуктивності праці:
· Абсолютна зміна загального обсягу видобутку за рахунок зміни чисельності:
Перевірка взаємозв’язку абсолютного відхилення:
Висновки: __________________
Таблиця 2.7
Аналіз впливу зміни продуктивності праці і чисельності на середню продуктивність праці
| Шахта | Вихідні дані | Структура чисельності, коеф. | Розрахунки | ||||||
| Чисельність робітників, осіб. | Продуктивність праці, т/ос. | ||||||||
| за планом | фактично | за планом | фактично | ||||||
| № 1 | |||||||||
| № 2 | |||||||||
| Всього по об’єднаню |
Визначити:
· по об’єднанню індекси середньої продуктивності праці змінного і фіксованого складу та структурних зрушень;
· абсолютну зміну середнього рівня продуктивності праці по об’єднанню, а також за рахунок змін продуктивності праці на кожному підприємстві й структурних зрушень у чисельності робітників.
Зробити висновки.
Розрахунок:
1) Аналіз впливу зміни продуктивності праці і чисельності на середню продуктивність праці (у відносному виразі).
· Загальний індекс середньої продуктивності праці змінного складу:
· Загальний індекс продуктивності праці фіксованого складу:
· Загальний індекс структурних зрушень чисельності:
Перевірка взаємозв’язку індексів:
2) В абсолютному виразі:
· Загальне абсолютне змінення середньої продуктивності праці:
· Абсолютна зміна середньої продуктивності праці за рахунок зміни продуктивності праці по шахтам:
· Абсолютна зміна середньої продуктивності праці за рахунок зміни в структурі чисельності:
Перевірка взаємозв’язку абсолютного відхилення:
Висновки: ______________
Таблиця 2.8