Исполнение бюджета по расходам

Бюджетные обязательства бюджетом муниципального образования «город Сураж» на 2012 год утверждены в объеме 43115,6 тыс.рублей. Исполнены расходы в объеме 43080,7 тыс. рублей на 99,9% к плановым назначениям.

Таблица №2 (тыс.руб.)

№п/п	Наименование показателя	2011 год	Бюджет 2012 года (уточн.)	2012 год	% испол- нения (к уточн.)	2012 г. в % к 2011г.
Рас-ходы, тыс. руб.	Структура, %	Расходы, тыс. руб.	Структура, %
	Общегосударственные вопросы	4430,0	7,0	5080,2	5080,2	11,8	100,0	114,7
	Национальная экономика	41443,0	65,0	15746,4	15745,7	36,5	100,0	38,0
	Жилищно-коммунальное хозяйство	13276,0	21,0	17969,6	17935,4	41,6	99,8	135,1
	Культура, кинематография	4302,0	7,0	3321,9	3321,9	7,7	100,0	77,2
	Социальная политика	111,0	0,2	997,5	997,5	2,3	100,0	898,6
	Расходы, всего	63562,0	100,0	43115,6	43080,7	100,0	99,9	67,8

 

К уровню 2011 года расходы уменьшились на 32,2% или на 20481,3 тыс.руб.

На 99,9% к уточненному плану исполнены расходы всех разделов, кроме раздела жилищно-коммунальное хозяйство 99,8%.

По разделу «Общегосударственные вопросы» плановые назначения исполнены в сумме 5080,2 тыс. рублей, или на 100 процентов. Удельный вес в структуре расходов в 2012г. составили 11,8%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Общегосударственные вопросы»увеличились на 650,2 тыс. рублей или на 14,7%.

Таблица №3 (тыс.руб.)

	Наименование показателя	Расходы 2011 года	Расходы 2012 года	2012 г. в % к 2011г.
	Функционирование представительных органов муниципальных образований	207,9	213,1	102,5
	Функционирование высших исполнительных органов муниципальных образований	4062,0	4683,9	115,3
	Резервный фонд	160,0	183,0	114,4
	Другие общегосударственные вопросы	0,2	0,2	100,0
	Итого общегосударственные вопросы:	4430,1	5080,2	114,7

 

В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение по всем разделам общегосударственных вопросов.

Расходы по разделу «Национальная экономика» в 2012 году в общей структуре расходов составляет – 36,5%, по сравнению с 2011 годом расходы по данному разделу уменьшились на 62,0%. Данное снижение в произошло в связи с окончанием в 2011 году капитального ремонта гидротехнических сооружений на реке Ипуть в сумме 17 700 тыс. руб.. Так же в 2011 году имелись расходы в виде субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 14 864 тыс. руб..

Таблица №4 (тыс.руб.)

	Наименование показателя	Расходы 2011 года	Расходы 2012 года	2012 г. в % к 2011г.
	Водное хозяйство	23946,7	2687,5	11,2
	Транспорт	277,0	299,0	107,9
	Дорожное хозяйство		7962,0
	Другие вопросы в области национальной экономики	17219,6	4797,2	27,9
	Итого:	41443,4	15745,7	38,0

В 2012 году по сравнению с 2011 годом наблюдается увеличение по всем разделам национальной экономики.

Наибольший удельный вес в структуре расходов в 2012 году заняли расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 17935,4 тыс. руб., что составило 99,8% к плановым назначениям. Удельный вес в структуре расходов в 2012г. составили 41,6%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Жилищно-коммунальное хозяйство» увеличились на 4659,4 тыс. руб. или на 35,1%.

Таблица №5 (тыс.руб.)

	Наименование показателя	Расходы 2011 года	Расходы 2012 года	2012 г. в % к 2011г.
	Жилищное хозяйство	4977,7	10874,3	218,5
	Коммунальное хозяйство	1356,7	1575,2	116,1
	Благоустройство	6941,1	5485,8	79,0
	Итого:	13275,5	17935,3	135,1

 

Анализ показал, что средства в рамках названного раздела направлены на реализацию долгосрочных целевых программ в целях поддержки жилищного и коммунального хозяйства:

- Муниципальная адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории муниципального образования «город Сураж» (2012 год)» в сумме 10652,4 тыс.рублей;

- Городская целевая программа «Обеспечение населения города Сураж питьевой водой» (2011-2013гг.) в сумме 150,0тыс. руб.;

- Долгосрочная целевая программа «Инженерное благоустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015гг.) в сумме 500,0 тыс.руб.;

- Долгосрочная целевая программа «Инженерное благоустройство населенных пунктов Брянской области» (2009-2015гг.) подпрограмма «Газификация Брянской области 2009-2015гг.» в сумме 415,6 тыс.руб.;

- Городская целевая программа «Газификация города Суража» (2012 год) в сумме 29,1 тыс. рублей;

- Городская целевая программа «Обустройство детских площадок на территории муниципального образования «город Сураж»» (2011-2013гг.) в сумме 458,0 тыс.руб.;

- Городская долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сураже на 2010-2015гг.» в сумме 88,9 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Культура, кинематография» составили 3321,9 тыс.руб., или 100% к плановым назначениям. Удельный вес в структуре расходов в 2012г. составили 7,7%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Культуру, кинематографию» уменьшились на 980,0 тыс. руб. или на 22,8%.

Бюджетные ассигнования направлены на содержание библиотек, центра культуры, реализацию мероприятий городских долгосрочных целевых программ:

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Сураже на 2010-2015гг.» в сумме 128,5 тыс. руб.;

- «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту (2011-2015 годы)» в сумме 2,5 тыс. рублей..

На реализацию социальной политики в городе по разделу «Социальная политика» направлено средств в объеме 997,5 тыс. рублей. К плановым назначениям это составило 100 процентов. В структуре расходов доля расходов раздела составила 2,3%. По сравнению с 2011 г. расходы на «Социальную политику» увеличились на 886,5 тыс. руб. или в 9 раз, за счет федеральной целевой программы «Жилище на 2011-2015 годы». В рамках раздела осуществлены расходы на приобретение жилья гражданам, уволенным с военной службы.

Анализ исполнения бюджета