Основные технико-экономические показатели производственной деятельности комбината в 2008г. приведены в табл. 2.1.
Таблица №2.1
| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2007 г. | 2008 г. | 2008 г. к 2007 г. |
| в %% | +,- | ||||
| Товарная продукция в действующих ценах | тыс.грн. | 3 006 843,1 | 6 425 086,1 | ||
| Реализация товарной продукции | тыс.грн. | 2 998 135,3 | 6 441 395,4 | ||
| Производство концентрата ММС | тыс.т | 14 023,1 | 12 973,6 | ||
| Производство товарного концентрата в т.ч. - ММС - МФД | тыс.т тыс.т тыс.т | 13 670,2 10 593,2 3 077,0 | 12 627,5 9 894,2 2 733,3 | ||
| Горная масса в т.ч. - добыча руды - вскрыша из нее - скала - наносы из общего объема вскрыши: - автомоб. транспортом - железнод. транспортом | тыс.т тыс.т. тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 тыс.м3 | 68 660,4 34 397,4 13 324,4 8 354,4 4 970,0 7 483,2 5 841,2 | 64 129,9 31 442,1 12 231,0 8 410,4 3 820,6 7 349,3 4 881,7 | 93,4 91,4 91,8 100,7 76,9 98,2 83,6 | |
| Содержание Fe в добытой руде - общее - магнитное | % % | 32,53 23,57 | 32,60 23,60 | - - | |
| Отгрузка концентрата из нее: - экспорт - заводам Украины | тыс.т тыс.т тыс.т | 13 828,1 851,0 12 977,1 | 12 691,6 1 280,7 11 410,9 | 91,8 в 1,5 раза 87,9 | |
| Содержание Fe в отгруженном концентрате - ММС - МФД | % % | 63,85 67,78 | 63,77 67,93 | - - | |
| Содержание Н2О в отгруженном концентрате - ММС - МФД | % % | 10,48 11,13 | 10,43 11,01 | - - | |
| Материалы строительные нерудные: - щебень - песок Из общего объема – на сторону | тыс.т тыс.т тыс.т | 278,7 41,8 181,4 | 363,7 43,8 127,4 | 130,5 104,8 70,2 | |
| Себестоимость товарной продукции | тыс.грн. | 2 001 984,3 | 2 116 415,4 | 105,7 | |
| Затраты на 1 грн. товарной продукции | коп. | 66,58 | 32,94 | 49,5 | |
| Прибыль: - по выпуску - по реализации - чистая прибыль | тыс.грн. тыс.грн. тыс.грн. | 1 004 858,9 988 829,7 723 733 | 4 308 670,7 4 233 156,8 4 722 862 | в4,3раза в4,3раза в6,5раза | |
| Рентабельность - по выпуску - по реализации | % % | 50,19 49,21 | 203,58 191,70 | - - |
За 2008 г. произведено 12 973,6 тыс.т концентрата, что меньше, чем в 2007г. на 1 049,5 тыс.т или на 7,5%. Объем производства товарного концентрата составил 12 627,5 тыс.т, что в сравнении с 2007г. ниже на 1 042,7 тыс.т или на 7,6%. Снижение объемов производства концентрата обусловлено сокращением спроса на него металлургическими комбинатами.
Из общего объема товарного концентрата произведено:
- концентрата ММС – 9 894,2 тыс.т;
- концентрата МФД – 2 733,3 тыс.т
Фактическое содержание железа в отгруженном концентрате ММС ниже достигнутого в 2007 г. на 0,08%, содержание влаги – на 0,05%.
Фактическое содержание железа в отгруженном концентрате МФД выше уровня 2007г. на 0,15%, при этом содержание влаги – ниже на 0,12%.
Для производства концентрата добыто 31 442,1 тыс.т руды. Фактическое содержание железа общего и магнитного в добытой руде составило, соответственно 32,60% (2007г.–32,53%) и 23,60% (2007г.–23,57%).
Объемы вскрышных работ в 2008г. (12 231 тыс.м3) в сравнении с 2007 г. (13 324,4тыс.м3) сниженына 8,2% или на 1 093,4 тыс.м3. Фактический коэффициент вскрыши - 0,39 м3/т (плановый – 0,37 м3/т) соответствует достигнутому за 2007 г.
Вывозка вскрышных пород осуществлялась автомобильным транспортом в объеме 7 349,3 тыс.м3 (к фактическому уровню прошлого года объемы снижены на 133,9 тыс.м3 или на 1,8%) и железнодорожным транспортом – 4 881,7 тыс.м3 (к факту 2007 года объемы снижены на 959,5 тыс.м3 или на 16,4%).
Кроме основной продукции комбинатом произведено 363,7 тыс.т щебня, в т.ч. из скальных горных пород – 34,7 тыс.т, из отходов сухого магнитного обогащения – 329,0 тыс.т, а также – 43,8 тыс.т песка, в т.ч. из отходов мокрого магнитного обогащения железистых кварцитов – 19,9 тыс.т, из скальных горных пород (фр. 0-5 мм) – 23,9 тыс.т. Из общего объема строительных материалов отгружено на сторону 127,4 тыс.т (щебня – 100,7 тыс.т, песка – 26,7 тыс.т.).
В 2008г. отгружено потребителям 12 691,6 тыс.т концентрата, что меньше, чем было предусмотрено планом (13 116,1 тыс.т) на 424,5 тыс.т или на 3,2%, и меньше, чем в 2007 г. – на 1 136,5 тыс.т или на 8,2%. При этом заводам Украины отгружено 11 410,9 тыс.т или 90% от общего объема отгрузки, на экспорт – 1 280,7тыс.т, что больше, чем в 2007 г. на 429,7 тыс.т или в 1,5 раза.
Фактическая стоимость реализованной товарной продукции в 2008г. составила 6 441 395,4 тыс.грн., что в сравнении с 2007г. больше на 3 443 260,1 тыс.грн.
Увеличение фактической стоимости реализованной продукции в 2008г. в сравнении с 2007 г. обусловлено:
тыс.грн.
- уменьшение объемов реализации концентрата
(на 895,7 тыс.т или на 6,5%) –227 333,7
- увеличения средней цены реализации концентрата
(в 2,3раза) +3 668 481,1
- увеличение объемов реализации прочей продукции +2 112,7
в том числе:
- габаритного лома (увеличение цены реализации в 1,3 раза; объемы отгрузки снижены на 2,7 тыс.т) +1 545,3
- тальков сланцевых (увеличение объемов отгрузки
на 10,6 тыс. т и цены реализации в 3,2 раза) + 550,3
- щебня (увеличение цены реализации в 1,3 раза;
объемы отгрузки снижены на 24,7 тыс.т) +94,1
Труд и заработная плата
Среднеучетная численность штатных работников комбината за отчётный год уменьшена в сравнении с 2007г. на 914 чел., что обусловлено структурными изменениями по обществу.
Уменьшение численности в эквиваленте полной занятости в 2008 г. в сравнении с 2007 г. на 947 чел. обусловлено уменьшением среднеучетной численности и увеличением неявок (отпуск по инициативе администрации, отпуск по разрешению администрации, отпуска разрешенные законом).
Показатели по труду представлены в табл. 5.1.
Таблица № 5.1
| № п/п | Наименование показателей | Ед изм. | 2007г. отчет | 2008г. | в % к | |
| план | факт | плану | 2007г | |||
| 1. | Среднесписочная численность трудящихся штатных работников, всего в т.ч. ППП | чел. чел. | 11 502 10 568 | 10 773 10 106 | 10 588 9 922 | |
| 2. | Среднесписочная численность трудящихся в эквиваленте полной занятости, всего в т.ч. ППП | чел. чел. | 10 904 10 039 | 10 773 10 106 | 9 957 9 387 | |
| 3. | Выработка -по товарной продукции в действующих ценах -по концентрату -по руде -по горной массе | грн. т. т. т. | 261 447 1 219,2 2 808 5 837 | 572 099 1 200,1 2 775 5 505 | 580 626 1 226,1 2 991 5 969 | |
| 4. | Фонд оплаты труда (пересчет на товарную продукцию), всего в т.ч. -основная зарплата - дополнительная зарплата -денежные выплаты и поощрения | тыс. грн. -«- -«- -«- | 297 772,7 122 098,6 169 603,9 6 070,2 | 318 557,5 | 317 326,2 134 074,5 176 093,9 7 151,6 | 99,6 |
| 5. | Среднесписочная зарплата 1-го трудящегося по комбинату, всего: -штатных работников -в эквиваленте полной занятости в т.ч.: - ППП -штатных работников -в эквиваленте полной занятости | грн. грн. грн. грн. | 2 146,1 2 275,7 2 224,2 2 345 | 2 471 2 643 2 542 2 703 | 2 497 2 656 2 570 2 716 | 101,1 100,5 101,1 100,5 |
| 6. | Размер денежных выплат и поощрений на 1-го трудящегося в месяц | грн. | 56,3 |
План по производительности труда на одного трудящегося промышленно-производственного персонала на 2008 г. выполнен по товарной продукции:
· в действующих ценах - на 101,5%, к 2007г. - на 222,1%;
в натуральном выражении:
· по концентрату - на 102,2%, к 2007г. - на 100,6%;
Рост фактической производительности труда по товарной продукции в действующих ценах за отчетный период в сравнении с 2007 г. связан с увеличением производства концентрата, стоимости товарной продукции, цены концентрата и снижением численности.
Фонд оплаты труда использован на 99,6% и имеет следующую структуру:
%
· основная заработная плата 42,0;
· дополнительная 56,0;
· другие денежные выплаты 2,0.
Средняя заработная плата 1-го штатного работника возросла в сравнении с 2007г. на 350,9 грн. (на 16,4%).
Среднемесячная зарплата 1-го трудящегося за год составила 2 497 грн., из них:
грн.
- основная зарплата 1 055,2
- премия за выполнение производственных показателей 519,5
- надбавки и доплаты 533,1
- индексация доходов 17,6
- оплата основного и дополнительного отпуска (компенсация) 318,4
- прочие выплаты 53,2
Минимальный месячный оклад рабочего в нормальных условиях за полностью отработанный месяц составляет:
с 01.01.2008г. с 01.04.2008г. с 01.07.2008г. с 01.10.2008г.
633 грн. 647 грн. 649 грн. 669 грн.
В 2008 году производились выплаты социального характера, всего израсходовано – 7,8 тыс.грн. (удешевление стоимости печного топлива для трудящихся комбината).
Кроме того, в 2008 г. трудящимся комбината выплачены премии к юбилейным датам – 310,4 тыс.грн.
В соответствии с действующей системой медицинского страхования трудящихся затраты на добровольно застраховавшихся работников за 2008 г. составили 3 161,2 тыс.грн.
За счет прочих операционных расходов производились следующие выплаты:
— единовременная помощь работникам при уходе на пенсию 859,1 тыс.грн;
— материальная помощь разового характера: в связи с семейными обстоятельствами, на рождение ребенка, на оплату лечения 295,2 тыс.грн.;
— помощь матерям, находящимся в отпуске по уходу за детьми:
- на удешевление стоимости питания 116,5 тыс.грн.;
- на премирование за своевременную уплату всех видов коммунальных платежей 1 045,5 тыс.грн.;
— сумма на ритуальные услуги согласно Коллективного договора 56,4 тыс.грн.;
— сумма на социальные блага (транспортные услуги, материалы) 76,8 тыс.грн..
Среднемесячная зарплата по основным рабочим профессиям представлена в табл.5.2.
Таблица № 5.2
| № п/п | Наименование цехов и профессий | 2007 год, грн. | 2008 год, грн. |
| I | Карьер | ||
| 1.1 | Машинист экскаватора | 3 442 | 3 700 |
| 1.2 | Машинист буровой установки | 3 338 | 3 486 |
| 1.3. | Пом. машиниста буровой уст. | 2 123 | 2 234 |
| 1.4. | Пом. машиниста экскаватора | 2 037 | 2 231 |
| 1.5. | Горный мастер | 3 419 | 3 856 |
| II | ЦТА | ||
| 2.1. | Водитель по выгрузке горной массы | 3 023 | 3 565 |
| 2.2. | Водитель по выгрузке горной массы (120т.) | 3 271 | 3 812 |
| 2.3. | Слесарь по ремонту автомобиля | 1 918 | 2 012 |
| 2.4. | Машинист бульдозера | 2 662 | 2 688 |
| III | ДФ | ||
| 3.1. | Дробильщик | 2 629 | 2 863 |
| 3.2. | Машинист конвейера | 2 060 | 2 270 |
| 3.3. | Электрослесарь (слесарь) дежурный | 2 105 | 2 309 |
| IV | РОФ-1 | ||
| 4.1. | Машинист конвейера | 1 774 | 1 976 |
| 4.2. | Машинист мельниц | 2 476 | 2 877 |
| 4.3. | Машинист насосных установок | 2 072 | 2 392 |
| 4.4. | Сепараторщик | 2 210 | 2 377 |
| 4.5. | Фильтровальщик | 1 928 | 2 139 |
| 4.6. | Электрослесарь (слесарь) дежурный | 2 050 | 2 402 |
| V | РОФ-2 | ||
| 5.1 | Машинист конвейера | 1 753 | 1 950 |
| 5.2. | Машинист мельниц | 2 445 | 2 940 |
| 5.3. | Машинист насосных установок | 2 261 | 2 328 |
| 5.4. | Сепараторщик | 1 996 | 2 126 |
| 5.5. | Фильтровальщик | 1 874 | 1 981 |
| 5.6. | Электрослесарь (слесарь) дежурный | 2 029 | 2 418 |
| VI | ЖДЦ | ||
| 6.1 | Машинист тепловоза | 2 826 | 3 281 |
| 6.2 | Машинист электровоза | 3 427 | 4 056 |
| 6.3. | Монтер пути в карьере | 2 168 | 2 328 |
| 6.4. | Пом. машиниста тепловоза | 2 193 | 2 637 |
| 6.5. | Пом. машиниста электровоза | 2 644 | 3 038 |
