УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ГК «Гефест»
________________ Карпович В.П.
«___»_____________2011г
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
Введено в действие приказом № 18 от 12.10.2011
с 12.10.2011
Цель.
В соответствии с требованиями п.8.5.3 ISO 9001:2008 (ГОСТ Р ИСО 9001:2008) Организация должна определять действия для устранения причин потенциальных несоответствий во избежание их появления. Предупреждающие действия должны соответствовать последствиям потенциальных проблем.
Должна быть установлена документированная процедура, определяющая требования к:
1. определению потенциальных несоответствий и их причин;
2. оценке необходимости действий по предотвращению появления несоответствий;
3. определению и внедрению необходимых действий;
4. записям результатов предпринятых действий;
5. анализу результативности предпринятых предупреждающих действий.
Область действия.
Настоящий стандарт устанавливает единый порядок выполнения предупреждающих действий и распространяется на все подразделения ГК «Гефест» (далее – Организация), которые входят в область действия СМК.
Понятия и сокращения.
СМК – система менеджмента качества
ДП – документированная процедура
Организация – Группа компаний «Гефест»
ГД – Генеральный директор
ИД – Исполнительный директор
ПРК – Представитель руководства по качеству
Матрица ответственности.
| ГД / ИД | ПРК | Ведущий аудитор | Владелец процесса | Руководитель подразделения | Сотрудник | |
| Предупреждающие действия | О | |||||
| Выявление потенциального несоответствия | И | О | И | И | И | |
| Анализ и определение причин потенциального несоответствия | О | И | И | |||
| Оценка необходимости предупреждающих действий | О | И | И | |||
| Выполнение предупреждающих действий | О | И | И | |||
| Анализ результативности предупреждающих действий | О | И |
О – ответственный за процесс, И – исполнитель.
Порядок работы.
Предупреждающие действия предпринимаются для:
- предотвращения возникновения или уменьшения до возможного минимума риска возникновения потенциального несоответствия;
- совершенствования СМК.
Основанием для проведения предупреждающих действий является потенциальное несоответствие.
Потенциальные несоответствия разделяются на:
- вызванные неправильными действиями или бездействиями работников;
- заложенные в требованиях внутренних документов (например, когда требование написано не достаточно ясно, не учтены реальные условия выполняемой деятельности и т.п.);
- связанные с выполнением мониторинга, измерения анализа (продукции, процессов и др.) проводимых в Организации.
Выявление потенциального несоответствия
Потенциальные несоответствия могут быть обнаружены в результате анализа:
- тенденции в количестве несоответствий;
- результатов аудитов;
- мониторинга процессов и продукции (услуг);
- состояния оборудования и метрологического обеспечения;
- состояния рынка;
- удовлетворенности потребителей;
- документации СМК;
- производственной деятельности с точки зрения выполнения требований СМК;
- действий работников при выполнении своих должностных и профессиональных обязанностей;
- предложений работников Организации и заинтересованных сторон;
- опыта работы других организаций;
- другой информации, требующей разработки предупреждающих действий.
Потенциальные несоответствия устанавливаются персоналом подразделений Организации, надзорными органами и фиксируются в любой удобной форме (служебная записка, протокол, акт, рекомендация и др.) либо вносятся в Журнал замечаний по процессу (форма 02-018-02 «Журнал замечаний по процессу»).
Информация об обнаруженном потенциальном несоответствии передается руководителю подразделения, к деятельности которого оно относится.
Анализ и определение причин потенциального несоответствия
Анализ потенциальных несоответствий может проводиться в оперативном порядке на совещаниях, докладах (очередных и внеочередных) и т.д., либо, на этапе установления причин возникновения потенциальных несоответствий.
Руководитель подразделения, в котором выявлено потенциальное несоответствие, самостоятельно или уполномоченные им лица, определяют причину потенциального несоответствия.
Определение причин потенциальных несоответствий проводится путем сбора необходимой информации (анализа данных, протоколов контроля, обратной связи с потребителем, мнения работников, имеющих отношения к рассматриваемой проблеме и др.) и ее анализа.
При необходимости, руководитель подразделения, в котором выявлено потенциальное несоответствие, для проведения анализа его причин и разработки предупреждающих действий привлекает специалистов других подразделений Организации.
