Стандарт требует шесть обязательных документируемых процедур:
¾ управление документацией;
¾ управление записями;
¾ управление несоответствующей продукцией;
¾ внутренний аудит;
¾ предупреждающие действия;
¾ корректирующие действия.
Часто в описаниях различных процедур встречается приведенная ниже рубрикация.
¾ Титульный лист или «шапка». Включает такую информацию, как название процедуры, утверждающая подпись, дата выпуска и уровень изменений.
¾ Назначение или цель. Содержит ясное изложение цели выпуска документа.
¾ Применение или область действия. Описывает где, когда, кем и для чего применятся документ.
¾ Определения. Объясняет значение специальных терминов и понятий, используемых в документе, которые трудны для понимания или могут быть ошибочно истолкованы.
¾ Ссылочные или сопутствующие документы. Содержит перечень других процедур, форм и т. п., необходимых, чтобы полностью документировать деятельность о которой идет речь.
¾ Обязанности. Суммирует основные обязанности (указывая функции или должности, а не конкретные имена) по осуществлению рассматриваемого вида деятельности.
¾ Политика, процедура, требования. Описывает политику, которая проводится, шаги, необходимые для выполнения документируемого вида деятельности или конкретного требования.
¾ Схема потока (алгоритм). Иллюстрирует основные шаги по выполнению процедуры.
¾ Сведения об изменениях. Кратко отражает принятые изменения к документу и даты их внесения.
Контрольные вопросы
1. Какова область распространения и сфера действия стандартов ИСО серии 9000:2008.?
2. Перечислите и дайте описание документов системы качества.
3. В чем состоят основные положения международных стандартов ИСО серии 9000:2008?
4. Каково содержание и назначение Руководства по качеству?
5. Какова роль руководства во внедрении систем качества?
6. С какой целью организации внедряют системы менеджмента качеством в соответствии со стандартом ИСО 9001?
7. Каковы шаги цикла постоянного совершенствования?
ПР. Разработка плана технического контроля: входного, операционного, приемочного
План контроля целесообразно представить в виде таблице, которая будет содержать практически все необходимые сведения для организации контроля на производстве. В таблице 2.3 пример наименования граф плана контроля.
Таблица 2.3– Форма для разработки плана контроля
| № п.п | Вид контроля | Точка контроля | Документация по контролю | Объект контроля | Контролируемый параметр | Критерий контроля | Контрольный инструмент | Режим контроля | Исполнитель контроля | Ответственный |
В первой графе таблицы указывается вид контроля: входной, операционный или приемочный.
Вторая графа содержит наименование точки контроля – места, где производится контроль. Таким местом может быть, например, склад при проведении входного контроля или рабочее место контролера в цеху при проведении приемочного или операционного контроля, рабочее место станочника, когда операция контроля совмещена с технологической операцией при проведении операционного контроля. Помимо наименования «рабочее место контролера» необходимо указать, в каком месте технологического процесса контроль производится.
Документацией для проведения контроля служит нормативная документация, в которой изложены требования к качеству: стандарты государственные, отраслевые, стандарты предприятия, технические условия и т.п. Необходимым документом для оценки качества проведенной технологической операции и продукции по альтернативному признаку является также классификатор дефектов.
В графе «Объект контроля» приводится наименование продукции, качество которой контролируется в данной точке, например, ДСтП, заготовки брусковые и т.п. А далее в четвертой графе указывается контролируемый параметр. Контролируемых параметров у объекта (продукции) может быть несколько. Параметром контроля служат как количественные показатели качества, так и показатели качества, оцениваемые альтернативными методами, например, качество поверхности после операции отделки деталей или качество облицованной кромки и т.п. (размеры, качество поверхности, влажность и т.п.)
В графе «Критерий контроля» (критерий качества) необходимо указать номинальные численные значения контролируемого параметра и допустимые отклонения. При оценке качества по альтернативному признаку необходимо перечислить в этой графе возможные дефекты, отсутствие которых контролируется на данном этапе контроля.
В шестой графе указывается используемый измерительный, контрольный инструмент с указанием полного наименования, краткой характеристики и ГОСТа. Если на данном участке контроля производится оценка качества с помощью органов чувств, то указывается соответствующий способ определения значения параметра качества. Например, при использовании зрения способ получения сведений о качестве визуальный.
В графе «Режим контроля» должны содержаться сведения о полноте охвата контролем объекта. Контроль может быть сплошной или выборочный. Если применяется выборочный контроль, то следует указать объем выборки или процент проверяемых объектов контроля при статистических методах контроля.
В восьмой графе необходимо указать исполнителя рассматриваемой контрольной операцией. Это может быть контролер, исполнитель технологической операции, производящий самоконтроль, работник склада, работник лаборатории и т.д.
Ответственным за проведение контрольной операции может быть руководитель производственного подразделения, начальник службы технического контроля, технолог цеха и т.д.
