Млн. тенге
| РАСХОДЫ | Исполнение за 2013г. | План на 2014 год | Исполнение за 2014г. | % исп. | Изменение в сравнении с 2013 годом, (млн.т.) |
| 97 892,7 | 117 555,5 | 117 264,2 | 99,8 | +19 371,5 | |
| Государственные услуги общего характера | 1364,4 | 1302,5 | 1298,2 | 99,7 | -66,2 |
| Оборона | 138,2 | 128,8 | 123,6 | 96,0 | -14,6 |
| Общественный порядок и безопасность | 3874,3 | 5122,1 | 5120,1 | 100,0 | +1245,8 |
| Образование | 10177,6 | 11681,2 | 11681,1 | 100,0 | +1503,5 |
| Здравоохранение | 23218,0 | 25636,7 | 25635,6 | 100,0 | +2417,6 |
| Социальная помощь и социальное обеспечение | 3579,0 | 3639,1 | 3636,9 | 99,9 | +57,9 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 15557,1 | 17579,0 | 17575,6 | 100,0 | +2018,5 |
| Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 3721,3 | 3993,0 | 3991,3 | 100,0 | +270,0 |
| Сельское, водное, лесное хозяйство, охрана окружающей среды, земельные отношения | 6062,0 | 6348,2 | 6346,7 | 100,0 | +284,7 |
| Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность | 96,8 | 993,0 | 992,8 | 100,0 | +896,0 |
| Транспорт и коммуникации | 2979,2 | 8767,9 | 8758,0 | 99,9 | +5778,8 |
| Прочие | 5660,5 | 6685,5 | 6425,8 | 96,1 | +765,3 |
| Обслуживание долга | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 100,0 | +0,2 |
| Трансферты | 20969,5 | 23224,3 | 23224,3 | 100,0 | +2254,8 |
| Погашение займов | 492,5 | 2452,3 | 2452,3 | 100,0 | +1959,8 |
Фактическое исполнение по функциональной классификации расходов областного бюджета сложилось следующим образом.
По государственным услугам общего характера расходы составили 1,3 млрд. тенге или 1,1% от общих расходов областного бюджета.
Расходы на общественный порядок и безопасность сложились на уровне 5,1 млрд. тенге (4,4%), в том числе капитальные расходы департамента внутренних дел области на 1085,9 млн. тенге, из них приобретение транспортных средств – 468,0 млн. тенге.
В сфере образования расходы по итогам 2014 года составили 11,7 млрд. тенге или 10,0 % к произведенным расходам областного бюджета.
На подготовку специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на местном уровне направлено 4,0 млрд. тенге.
Затраты на дополнительное образование для детей и юношества по спорту на 1 января 2015 года составили 960,7 млн. тенге, общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования – 278,5 млн. тенге.
По строительству и реконструкцию объектов образования, в том числе путем перечисления целевых трансфертов нижестоящим бюджетам затраты областного бюджета составили 2,2 млрд. тенге.
Расходы на здравоохранение исполнены в сумме 25,6 млрд. тенге, или на 21,9% от общих расходов областного бюджета.
В отчетном периоде расходы программы на оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи составили 10,1 млрд. тенге.
По бюджетной программе «Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения» исполнено 512,8 млн. тенге.
На оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения направлено 3,4 млрд. тенге.
Затраты на оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи сложились в сумме 1,4 млрд. тенге, обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами – 243,4 млн. тенге, обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами – 158,7 млн. тенге, обеспечение онкогемотологических больных химиопрепаратами – 112,5 млн. тенге.
По обеспечению лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне освоено 1,0 млрд. тенге.
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения за 2014 год составили 1,9 млрд. тенге, расходы по строительству и реконструкции объектов здравоохранения области - 4,0 млрд. тенге.
На социальную помощь и социальное обеспечение за отчетный период направлено 3,6 млрд. тенге или 3,1 % от произведенных расходов областного бюджета.
Уполномоченной региональной организации – Западно-Казахстанскому филиалу АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» перечислены бюджетные кредиты на содействие развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020 в общей сумме 996,0 млн. тенге.
В рамках предоставления специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях общего типа направлено 596,1 млн. тенге.
Затраты на социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей исполнены в сумме 337,6 млн. тенге, в том числе за счет средств местного бюджета на содержание детской деревни семейного типа направлено 104,6 млн. тенге, содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям – 108,9 млн. тенге.
Расходы в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 1 января2015 года составили 17,6 млрд. тенге, или 15,0% в исполнении областного бюджета.
В целях реализации программы «Доступное жилье-2020» бюджетам районов и города Уральска перечислено 6,9 млрд. тенге, в том числе на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 4,0 млрд. тенге, проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 2,9 млрд. тенге.
По программе «Газификация населенных пунктов» по итогам 2014 года направлено 3,5 млрд. тенге, на развитие системы водоснабжения и водоотведения затрачено 2,8 млрд. тенге.
На культуру, спорт, туризм, архив и информационное пространство удельный вес, которых в общем освоении средств областного бюджета составил 3,4%, израсходовано 4,0 млрд. тенге.
За 12 месяцев 2014 года на подготовку и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях направлено 1,1 млрд. тенге.
Затраты на поддержку театрального и музыкального искусства составили 395,8 млн. тенге, обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним – 294,7 млн. тенге, обеспечение функционирования областных библиотек – 159,7 млн. тенге, обеспечение сохранности архивного фонда – 83,4 млн. тенге.
На строительство объектов спорта, в том числе путем перечисления целевых трансфертов нижестоящим бюджетам в 2014 году направлено 813,7 млн. тенге.
По сельскому, водному, лесному хозяйству и охране окружающей среды освоение средств за истекший период сложилось на уровне 6,3 млрд. тенге, что составляет 5,4 % в произведенных расходах бюджета.
Для реализации мер социальной поддержки специалистов районным бюджетам перечислены бюджетные кредиты в рамках проекта «С дипломом в село» в общей сумме 864,6 млн. тенге.
На субсидирование сельского хозяйства за отчетный период направлено 3,1 млрд тенге, в том числе государственную поддержку племенного животноводства – 1 720,7 млн. тенге, субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства – 530,4 млн. тенге, субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур – 484,2 млн. тенге.
Расходы на «Транспорт и коммуникации» исполнены в сумме 8,8 млрд. тенге, или 7,5 % в общих расходах областного бюджета.
По субсидированию пассажирских перевозок социально-значимых межрайонных (междугородних) сообщений освоено 150,0 млн. тенге.
По прочим расходам затрачено 6,4 млрд. тенге, что составило 5,5% к расходам бюджета.
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов» составили 1,1 млрд. тенге, на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в г.Аксай Бурлинского района в соответствии с Программой развития моногородов на 2012-2020 годы -648,1 млн. тенге.
На обеспечение выплаты с 1 апреля текущего года ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов, за отчетный год районным и городскому бюджетам перечислено 1,6 млрд. тенге.
Обеспечено погашение займов в республиканский бюджет в сумме 2,5 млрд. тенге, выделенных ранее в рамках Программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы и социальную поддержку специалистов на селе.
Трансферты исполнены в объеме 23,2 млрд. тенге и составили 19,8 процентов в расходах областного бюджета. В структуре трансфертов основная доля приходится на бюджетные субвенции (безвозмездные трансферты, передаваемые нижестоящим бюджетам, определяемые как разница между прогнозными объемами доходов и затрат соответствующего бюджета и утверждаемые решением областного маслихата в абсолютных показателях на три года). Объем бюджетных субвенций, перечисленных районным бюджетам по итогам 2014 года составил 23,0 млрд. тенге.
Дефицит областного бюджета на 2014 год утвержден в размере 2 437,1 млн. тенге и с учетом изменений и дополнений в областной бюджет дефицит бюджета уточнен до 1 118,1 млн. тенге.
Финансирование дефицита бюджета осуществлялось за счет поступления займов из республиканского бюджета и использования остатков бюджетных средств, образовавшихся на начало года.
