ЦЕЛЬ БП ___

ТРЕНИНГ 1. ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВЫХ СОБЫТИЙ

Ознакомьтесь с примерами рисковых событий

	Номер рискового события	Формирование плана МТР	Выбор поставщика (проведение конкурса)	Заключение и исполнение договора поставки	Приемка, хранение и списание МТР	Расчеты
Примеры рисковых событий		Некорректное планирование (ошибки, неточности)	Предоставление преимуществ одному из участников конкурса за вознаграждение	Изменение цен на МТР по сравнению с запланированными в бюджете	Неточный учет остатков МТР	Неисполнение обязательств по договору со стороны ОАО "РЖД"
	Сбои программного обеспечения	Недостаточное количество участников конкурса (уникальные поставки)	Неисполнение обязательств по договору со стороны поставщика	Неправомерные действия третьих лиц (кража)	Неточное указание реквизитов в платежных документах
	Несвоевременное предоставление заявок для формирования плана МТР	Критерии выбора поставщика не прозрачны	Несоответствие договора законодательству	Отсутствие системы приемочного контроля МТР	Несвоевременный учет платежных документов

2. Выберите бизнес процесс для выявления рисков и проведите укрупненную детализацию процесса
(разбейте на 4-5 подпроцессов)

БИЗНЕС ПРОЦЕСС (БП) ___________________________________________________________________

ЦЕЛЬ БП ___________________________________________________________________

3. Определите три существенных на Ваш взгляд события, которые могут повлиять на надежность и результат каждого из выбранных подпроцессов.

	Номер рискового события	Подпроцесс 1	Подпроцесс 2	Подпроцесс 3	Подпроцесс 4	Подпроцесс 5
Рисковые события

Заполните таблицу по выявлению факторов (причин) рисковых событий. В столбце напротив соответствующего фактора проставьте номер рискового события. В случае отсутствия фактора дополните перечень. Учитывайте, что возможна ситуация, когда одно рисковое событие может произойти по нескольким причинам.

Перечень факторов	Подпроцесс 1	Подпроцесс 2	Подпроцесс 3	Подпроцесс 4	Подпроцесс 5
Внешние
Государство (регулирование)
Конкуренты
Поставщики
Инвесторы
Общество
Природные воздействия
_________________
_________________
_________________
Внутренние
Персонал
Основные фонды
Производственные технологии
Управленческие, информационные технологии
Финансовые активы
_________________
_________________
_________________

Заполните таблицу по выявлению последствий рисковых событий. В столбце напротив соответствующего последствия проставьте номер рискового события. В случае отсутствия дополните перечень.

	Подпроцесс 1	Подпроцесс 2	Подпроцесс 3	Подпроцесс 4	Подпроцесс 5
Превышение бюджета на МТР
Неисполнение плана поставок (по срокам, объему, качеству)
Нарушение графика предупредительных ремонтов, замены зап.частей (простои)
Штрафы, пени, неустойки
Поломки подвижного состава, дорожной инфраструктуры
Неисполнение обязательств по перевозке грузов, пассажиров
_________________
_________________
_________________
_________________