Оценка достижения плановых показателей
Оценка достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы осуществляется на основании анализа достижения результатов Программы по итогам каждого календарного года и в целом по итогам реализации Программы в соответствии со следующей формулой:
, где:
- степень достижения планового значения показателя;
- фактическое значение показателя;
- плановое значение показателя.
Степень достижения плановых значений показателей рассчитывается для всех показателей муниципальной программы и оценивается в соответствии со следующими критериями:
до 95% - неэффективное выполнение показателей муниципальной программы;
95% и более - эффективное выполнение показателей муниципальной программы.
Интегральный показатель эффективности реализации мероприятий муниципальной программы также оценивается как степень фактического достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы по следующей формуле.
, где
В состав данной формулы входят показатели из таблицы 1 «Информация о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях».
- совокупная эффективность реализации мероприятий муниципальной программы;
- фактическое значение показателя № 1;
- плановое значение показателя № 1;
- фактическое значение показателя № 2;
- плановое значение показателя № 2;
- фактическое значение показателя № n;
- плановое значение показателя № n;
- количество показателей.
При совокупной эффективности реализации мероприятий муниципальной программы до 95% - низкая эффективность реализации муниципальной программы и при 95% и более - высокая эффективность реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.
Оценка степени достижения запланированного уровня затрат - фактически произведенные затраты на реализацию основных мероприятий муниципальной программы сопоставляются с их плановыми значениями и рассчитывается по формуле:
, где:
- значение индекса степени достижения запланированного уровня затрат;
- кассовое исполнение бюджетных расходов по обеспечению реализации мероприятий муниципальной программы;
- лимиты бюджетных обязательств.
По итогам каждого отчетного года МКУ «ЦЗНТЧС» на основе отчетов соисполнителей муниципальной программы оценивает кассовое исполнение выделенных ресурсов на реализацию мероприятий программы, т.е. соотносит разницу между запланированными и фактически освоенными ассигнованиями, направленными на реализацию мероприятий. Эффективным является использование бюджетных средств при значении показателя ЭБ равном 95% и выше.
Паспорт подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений города»
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 | Мэрия города (МКУ «ЦЗНТЧС») |
| Соисполнители подпрограммы 1 | Мэрия города (управление образования мэрии, управление по делам культуры мэрии, комитет по физической культуре и спорту мэрии, МКУ ИМА «Череповец», МКУ «ЦКО», МКУ «ЧМЦ» |
| Участники подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы 1 | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы 1 | Повышение уровня пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города |
| Задачи подпрограммы 1 | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях города |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1 | 1. Количество пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. 2. Уменьшение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушение требований пожарной безопасности. 3. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования 4. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры. 5. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту. 6. Выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии 2. Число погибших на пожарах, человек |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 будет реализована в 2014 - 2022 годы |
| Общий объем финансового обеспечения подпрограммы | 32 839,6 тыс. руб.: 2014 г. - 5007,5 тыс. руб. 2015 г. -3937,1 тыс. руб. 2016 г. -3996,7 тыс. руб. 2017 г. -3544,3 тыс. руб. 2018 г. -6 699,6 тыс. руб. 2019 г. -2 079,1 тыс. руб. 2020 г. -2 008,5 тыс. руб. 2021 г. -2 008,5 тыс. руб. 2022 г. -3558,3 тыс. руб. |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет «собственных» средств городского бюджета | Подпрограмма 1 реализуется за счет средств городского бюджета в размере 32 839,6 тыс. руб.: 2014 г. - 5007,5 тыс. руб. 2015 г. -3 937,1 тыс. руб. 2016 г. -3 996,7 тыс. руб. 2017 г. -3 544,3 тыс. руб. 2018 г. -6 699,6тыс. руб. 2019 г. -2 079,1 тыс. руб. 2020 г. -2 008,5 тыс. руб. 2021 г. -2 008,5 тыс. руб. 2022 г. -3 558,3 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1 | 1.Отсутствие (нулевой уровень) пожаров в зданиях и сооружениях муниципальных учреждений. 2. Снижение количества нарушений по предписаниям у муниципальных учреждений города за нарушения требований пожарной безопасности, выявленных органами пожарного надзора, по отношению к 2013 году на 35% и достижение к концу 2022 года уровня 65%.[1] 3.Снижение количество выявленных нарушений правил пожарной безопасности по приходящихся на одно муниципальное учреждение города.[2] 4. Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления образования на 100%. 5. Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями управления по делам культуры на 100%. 6. Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, учреждениями комитета по физической культуре и спорту на 100%. 7. Ежегодное выполнение запланированных мероприятий требований пожарной безопасности, направленных на предупреждение пожаров и снижение риска их возникновения, муниципальными казенными учреждениями города, подведомственных мэрии, на 100% 8. Снижение количества погибших людей на пожарах по отношению к 2017 году. |
