Резюме
Название проекта: Студия креативных подарков Комильфо
Цель проекта: производство уникальной продукции, элементов декора ручной работы, приносящая радость.
Задачи проекта:
· максимизация прибыли;
· изготовление уникальной продукции ручной работы;
· изготовление сувенирной продукции г. Барнаула;
· разработка брэнда (брэндбука);
· продажа франшизы.
Миссия: «Искусство делать подарки».
Сбыт продукции планируется на территории г. Барнаула и по почте на территории РФ:
· «домашние продажи» - среди своих знакомых и их друзей;
· продажи в интернете (сайт, социальные сети);
· участие в выставках, на ярмарках;
· сотрудничество со специализированными магазинами;
· изготовление продукции на заказ (индивидуальные заказы);
· проведение мастер-классов (online, offline).
Долгосрочные планы данного проекта заключаются в том, чтобы разработать брэндбук и далее продавать франшизу на территории РФ.
Продукция / услуги компании:
· уникальная продукция ручной работы;
· сувенирная продукция г. Барнаула;
· производство элементов декора на заказ;
· индивидуальные заказы;
· проведение мастер-классов: декупаж, скрапбукинг, поталь, игрушки из фетра, интерьерные игрушки, цветы из фоамирана, вышивка, мыловарение и т.д.;
· креативное оформление праздников, свадеб;
· производство 3D-продукции.
Конкурентные преимущества:
· творческая, вдохновляющая атмосфера
· высокое качество обслуживания, индивидуальный подход;
· квалифицированный персонал;
· клиентоориентированность;
· доступные цены.
Основные конкуренты:
1. «Поталь» (специализируются в декупаже);
2. «Разные вещи» (магазин изделий ручной работы);
3. отдельные рукодельницы (специализируются в чем-то одном).
Маркетинговый план
Целевая аудитория: молодая девушка!!!
Молодая девушка, которая …
… имеет активную жизненную позицию;
… хочет отвлечься от городской суеты;
… получить вдохновение;
… предпочитает делать креативные подарки своим близким и любимым;
… занимается саморазвитием;
… является творческой личностью;
… создает уют дома, используя в интерьере креативные идеи;
… делает каждые праздник особенным, украшая его интересными деталями.
Ценообразования будет складываться из себестоимости продукции + 50% наценки.
Средняя цена мастер-класса составляет 400 рублей на человека. Средняя продолжительность мастер-класса 2 часа. В стоимость включены расходные материалы.
Продукцию планируется производить как собственными силами, также брать под реализацию у лучших мастеров, т.е. выстраивать партнерские отношения.
Реализовывать продукцию планируется в два этапа:
1. через интернет (сайт, социальные сети);
2. открытие торговых точек в разных районах города (в торговых центрах).
На втором этапе рассматривается два варианта: покупка собственного помещения либо аренда.
Реклама компании:
· в интернете (сайт, социальные сети и т.д.);
· реклама в журналах;
· участие в выставках и на ярмарках;
· личный контакт (раздача рекламных листовок и т.д.);
· проведение бизнес-презентаций;
· рекламные сувениры и подарки и т.д.
Производственный план
Таблица 1
| Модель | Показатель 1 | Показатель 2 | Сумма |
| Продажа готовых изделий | Средняя цена за готовое изделие 500 руб. | Среднее кол-во готовых изделий в месяц | 5 000 |
| Работа на заказ | Средняя цена одного заказа 1 000 | Среднее кол-во заказов | 6 000 |
| Мастер-классы | Средняя сумма за мастер-класс 2 000 | Среднее кол-во мастер-классов | 16 000 |
| ИТОГО | - | - | 27 000 |
В таблице представлен планируемый производственный план на месяц на одного мастера. Итого примерный доход за месяц составил 27 000 рублей.
Организационный план
Таблица 2 - Команда проекта
| Товпышка Анастасия | руководитель проекта, экономист | Есть опыт работы |
| Товпышка Елена | дизайнер | Есть опыт работы |
| Рыбкина Татьяна | менеджер по работе с клиентами | Есть опыт работы |
| Тарасова Ксения | бухгалтер | Есть опыт работы |
| Шрайнер Ольга | юрист | Есть опыт работы |
В команде проекта участвуют с одной стороны профессионалы своего дела, а с другой стороны они также являются творческими людьми, которые готовы участвовать в проекте на сдельных условиях.
Финансовый план
На первом этапе проект планируется раскручивать в интернете. Планируется создать интернет магазин, где покупатель сможет купить уже готовую продукцию или сделать индивидуальный заказ. В связи с этим в таблице 3 представлена смета единовременных затрат.
Таблица 3 – Смета единовременных затрат
| № п/п | Статьи затрат | Сумма, руб. |
| 1. | Затраты, связанные с регистрацией собственного дела: | 4 800 |
| 1.1. | Регистрационный сбор (ИП) | |
| 1.2. | Изготовление печатей и штампа | 1 000 |
| 1.3. | Оплата открытия банковского счета | 3 000 |
| 2. | Организационно-технические затраты: | 37 000 |
| 2.1. | Написание сайта | 20 000 |
| 2.2. | Материалы и сырье | 10 000 |
| 2.3. | Реклама | 5 000 |
| 2.4. | Непредвиденные расходы | 2 000 |
| Итого: | 41 800 |
Таблица 4 – Баланс денежных расходов и поступлений
| Наименование статьи | Величина показателя, руб. | |
| за месяц | за год | |
| ДОХОДЫ: | ||
| В том числе: выручка от реализации | 27 000 | 324 000 |
| прочие поступления | 5 000 | 60 000 |
| ДОХОДЫ ВСЕГО | 32 000 | 384 000 |
| РАСХОДЫ: | ||
| В том числе: покупка сырья, материалов, комплектующих изделий | 5 000 | 60 000 |
| Реклама | 2 000 | 24 000 |
| налоги, в том числе: подоходный налог (6% от дохода) | 1 920 | 23 040 |
| страховые взносы во внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ - фонд обязательного медицинского страхования | 1 798 | 21 569 |
| зарплата самого предпринимателя | 10 000 | 120 000 |
| прочие расходы | 1 000 | 12 000 |
| РАСХОДЫ ВСЕГО | 21 718 | 260 616 |
| ПРИБЫЛЬ | 10 282 | 123 384 |
Сумма взноса в ПФ составит = 17 329 + (384 000 – 300 000) * 1% =
= 17 329 + (84 000 *1%) = 17 329 + 840 = 18 169 руб.
Сумма взноса ФФОМС = 3 400 рублей
Окупаемость проекта составит 5 месяцев.
