Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года

Краснооктябрьский муниципальный район

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года

Доходная часть бюджета Краснооктябрьского муниципального района за 9 месяцев 2016 года исполнена на 76,0%, что в абсолютных цифрах составляет 280 604,8 тыс. руб. при годовом уточненном плане 369 840,4 тыс. руб. (в аналогическом периоде 2015г. - 75,0% соответственно - 362 371,1 тыс. руб. и 484 319,4 тыс. руб.).

В объеме доходов, поступивших за 9 месяцев 2016 года, налоговые и неналоговые доходы составляют - 40 218,2 тыс. рублей, исполнение - 72,0%, безвозмездные поступления получены в сумме - 240 386,6 тыс. рублей, исполнение - 77,0%.

Наименование показателя	Уточнен- ный план на 2016 год	Фактич. исполнено на 01.10.2016г.	% исполн. к уточ. плану	Исполн. за 9 месяц года	В процентах за 9 месяцев 2016г. к 9 месяцам 2015г.
1.Налоговые и неналоговые доходы	55 634,1	40 218,2	72,0	37 146,5	108,3
1.1.Налоги на прибыль, доходы 1.1.1.Налог на доходы физических лиц	46 462,9   46 462,9	32 888,2   32 888,2	71,0   71,0	29 751,1   29 751,1	124,9   124,9
1.2.Налоги на товары (работы, услуги) реализуемые на территории РФ 1.2.1.Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории РФ	1 620,8   1 620,8	1 536,2   1 536,2	95,0   95,0	1 064,4   1 064,4	144,3   144,3
1.3.Налоги на совокупный доход 1.3.1 Единый налог на вмененный доход 1.3.2.Единый сельскохозяйственный налог	2 674,1   2 504,4   152,8	2 091,3   1 724,6   329,7	78,0   69,0   216,0	2 230,8   1 929,7   285,4	93,8   89,4   115,5
1.4.Государственная пошлина	910,8	641,6	70,0	716,6	89,5
1.5.Доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности	2 068,0	1 020,6	49,0	1 628,7	62,7
1.6. Платежи при пользовании природными ресурсами	252,9	352,3	139,0	536,8	65,6
1.7.Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1 250,0	1 104,1	88,0	984,5	112,2
1.8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба	394,6	174,9	44,0	233,3	74,9
2.Безвозмездные поступления	314 206,3	240 386,6	77,0	325 224,6	73,9
2.1.Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ	316 132,3	242 218,6	77,0	325 379,4	74,4
2.2.Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	86 646,8	57 620,1	67,0	40 627,9	141,8
2.3.Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	23 503,8	22 731,4	97,0	122 877,2	18,5
2.4.Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований	203 245,7	159 476,8	78,0	159 624,3	99,9
2.5.Иные межбюджетные трансферты	2 736,1	2 390,4	87,0	2 250,0	106,2
Всего доходов	369 840,44	280 604,8	76,0	362 371,1	77,4

 

За 9 месяцев наибольшее выполнение запланированных доходных источников к уточненному плану на 2016 года получено от:

- Единого сельскохозяйственного налога - 216,0 %, при годовом плане 152,8 тыс. руб., поступило 329,7 тыс. руб.;

- Платежей при пользований природными ресурсами - 139,0%, при годовом плане 252,9 тыс. руб., поступило 352,3 тыс. руб.;

- Налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации - 95,0%, при годовом плане 1 620,8 тыс. руб., поступило 1 536,2 тыс. руб.;

- Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образовании - 97,0 %, при уточненном плане - 23 503,8 тыс. руб., исполнение - 22 731,4 тыс. руб., в т. ч.:

Исполнение по ряду источников доходов остаются недостаточными, так исполнение по поступлению:

- Доходов от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности - 49,0%, при годовом плане - 2 068,0 тыс. руб., поступило - 1 020,6 тыс. руб.;

- Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям - 67,0 %, при годовом плане - 86 646,8 тыс. руб., исполнение составило - 57 620,1 тыс. руб.;

- Налогов на доходы физических лиц - 71,0%, при годовом плане - 46 462,9 тыс. руб., исполнено - 32 888,2 тыс. руб.;

- Налогов на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 69,0 %, при годовом плане - 2 504,4 тыс. руб., поступило - 1 724,6 тыс. руб.;

- Государственной пошлины - 70,0 %, при годовом плане - 910,8 тыс. руб., поступило - 641,6 тыс. руб.;

- Штрафов, санкции, возмещения ущерба - 44,0 %, при годовом плане - 394,6 тыс. руб., исполнено - 174,9 тыс. руб.;

- по субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в т. ч.:

Собственные доходы за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года увеличилась на 3 071,7 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года к плановым назначениям не добрано доходов, при исполнении на 75,0%, в сумме 1 507,4 тыс. руб.

 

Исполнение расходной части бюджета за 9 месяцев 2016 года

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2016 года исполнена на 76,0%, в 2015 году за аналогичный период исполнена на 74,0%.

В абсолютных цифрах при годовых назначениях 375 986,7 тыс. руб., исполнение составило 285 468,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, израсходовано средств меньше на 87 769,6 тыс. руб.

 

Наименование показателя	Уточнен- ный план на 2016 год	Исполнено за 9 месяцев 2016 года	Процент исполн. к уточ. плану	Исполн. за 9 месяц года	Процент роста (снижения) 9 мес. 2016г. к 9 месяцам 2015г.
1.Общегосударственные вопросы	41 085,7	29 866,3	73,0	34 180,8	87,4
2.Национальная оборона	864,9	735,2	85,0	674,9	109,0
3.Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	10 753,5	7 207,5	67,0	7 941,2	90,8
4.Национальная экономика	92 853,9	81 522,9	88,0	59 555,1	136,9
5.Жилищно-коммунальное хозяйство	13 717,1	11 590,8	84,0	5 785,0	200,4
6.Образование	148 229,1	105 595,4	71,0	209 081,5	50,5
7.Культура и кинематография	27 666,2	18 307,1	66,0	23 222,7	78,9
8. Социальная политика	15 147,6	13 245,5	87,0	13 674,9	96,9
9.Физическая культура и спорт	149,5	100,7	67,0	171,6	58,7
10. Средства массовой информации	2 300,0	1 670,6	73,0	2 185,0	76,5
11.Межбюджетные трансферты	23 219,2	15 626,7	67,0	16 765,5	93,2
Всего расходов	375 986,7	285 468,8	76,0	373 238,4	76,5

 

За 9 месяцев 2016 года, относительно высокие показатели по освоению бюджетных средств по разделам и подразделам:

- «Национальная оборона» - 85,0 %, при годовом плане 864,9 тыс. руб., освоено 735,2 тыс. руб.

- «Национальная экономика» - 88,0 %, при годовом плане 92 853,9 тыс. руб., освоено 81 522,9 тыс. руб., в т.ч.:

- «Жилищно - коммунальное хозяйство» - 84,0%, при годовом плане 13 717,1 тыс. руб., освоено 11 590,8 тыс. руб., в т.ч.:

- «Социальная политика» - 87,0 %, при годовом плане 15 147,6 тыс. руб., освоено 13 245,5 тыс. руб.

- «Общегосударственные вопросы» - 73,0 %, при годовом плане 41 085,7 тыс. руб., освоено 29 866,3 тыс. руб.

- «Средства массовой информации» - 73,0%, при годовом плане 2 300,0 тыс. руб., освоено 1 670,6 тыс. руб.

 

В то же время низкие показатели по освоению бюджетных средств за 9 месяцев 2016 года по следующим разделам и подразделам бюджетной классификации:

- «Культура и кинематография» - 66,0 %, при плане 27 666,2 тыс. руб., освоено 18 307,1 тыс. руб., в т.ч.:

- «Физическая культура и спорт» - 67,0 %, при годовом плане 149,5 тыс. руб., освоено 100,7 тыс. руб.

- «Межбюджетные трансферты общего характера» - 67,0 %, при годовом плане 23 219,2 тыс. руб., освоено 15 626,7 тыс. руб., в т.ч.:

-«Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» - 67,0%, при годовом плане 10 753,5 тыс. руб., освоено 7 207,5 тыс. руб., в т. ч.:

- «Образование» - 71,0%, при годовом плане 148 229,1 тыс. руб., освоено 105 595,4 тыс. руб., в т. ч.: