Расчет количества рабочих мест

Количество работников определяется по следующей формуле:

 

, где

- количество сообщений к-типа, проходящих через пост в течение суток

- продолжительность смены (11 часов)

- количество смен(2)

- производительность оператора (знаков в час)

 

 

	До внедрения АСУ:	После внедрения АСУ
Горизонт № 1
Горизонт № 2
Горизонт № 3

 

Таблица №1 – Расчет эксплуатационных затрат до внедрения АСУ

 

№ п.п.	Категория работников	Зарплата, руб./мес	Количество работников	Сумма зарплата,руб./год	Отчисления, руб./год
Пенс.фонд	Фонд ОМС	Фонд СоцСтрах	Общее кол-во отчислений
	Старший диспетчер
	Диспетчер
	Оператор обработки пер.док
	Итого

 

 

Таблица №2 – Расчет амортизационных отчислений до внедрения АСУ

 

Наименование основных фондов	Стоимость	Стоимость с учетом НДС	Кол-во единиц	Срок эксплуатации	Амортизационные отчисления	Итого
Компьютер
Принтер
Итого

 

 

Таблица №3 – Расчет эксплуатационных затрат после внедрения АСУ

 

№ п.п.	Категория работников	Зарплата, руб./мес	Количество работников	Сумма зарплата,руб./год	Отчисления, руб./год
Пенс.фонд	Фонд ОМС	Фонд СоцСтрах	Общее кол-во отчислений
	Диспетчер
	Администратор системы
	Программист
	Итого

 

Таблица №4 – Расчет амортизационных отчислений после внедрения АСУ

 

Наименование основных фондов	Стоимость	Стоимость с учетом НДС	Кол-во единиц	Срок эксплуатации	Амортизационные отчисления	Итого
Компьютер
Принтер
Ком. Сети					39333333,33	275333333,33
Итого					39407673,33	275853713,3

 

 

Таблица №5 – Итоговые эксплуатационные затраты

Элементы затрат	Измеритель	Затраты, тыс.руб/год
До внедрения	После внедрения
Зарплата работников
Соц.Обеспечение
Амортизационные отчисления			39407673,33
Материалы
Эл. Энергия
Итого			42190599,33

Таблица №6 – Итоговые капитальные затраты

Элементы затрат	Стоимость элемента	Затраты, тыс.руб/год
До внедрения	После внедрения
Приобретение компьютера
Приобретение принтеров
Приобретение ПО
Монтаж
Зарплата за обучение персонала
Нач. этап ф-ния АСУ
Итого

 

Расчет приведенных затрат определяется по формуле:

, где

Э – эксплуатационные расходы (до и после)

- нормативный коэффициент экономической эффективности (0,12-0,15)

К – капитальные затраты

(рублей)

(рублей)

Годовой экономический эффект:

(рублей)

Экономическая эффективность:

Срок окупаемости: