Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

Пояснительная записка

К отчету об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года

По Чусовскому городскому поселению

Бюджет Чусовского городского поселения утвержден 17.12.2015 г. решением Думы N 224 «О бюджете Чусовского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» по расходам в сумме 243 930,0 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 230 007,6 тыс. руб., (в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 87 371,5 тыс. руб.), с плановым дефицитом в сумме 13 922,4 тыс. руб.

В период за 9 месяцев 2016 года в бюджет Чусовского городского поселения были внесены изменения на основании решений Думы Чусовского городского поселения N 238 от 26.02.16г., N 242 от 30.03.2016г., N 247 от 27.04.2016г., N 262 от 30.05.2016г., N 269 от 21.06.2016г., N 274 от 27.07.2016г., N 280 от 31.08.2016г., N 285 от 14.09.2016г.

В результате внесенных изменений бюджет Чусовского городского поселения составил по расходам в сумме 423 596,207 тыс. руб., исходя из прогнозируемого объема доходов 391 132,314 тыс. руб., (в том числе межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы РФ в сумме 247 547,714 тыс. руб.) с плановым дефицитом в сумме 32 463,893 тыс. руб.

 

Доходы

За 9 месяцев 2016 года в бюджет Чусовского городского поселения поступило доходов в сумме 219 425,5 тыс. рублей при плане 248 195,1 тыс. руб. или 88,4 % к утвержденному плану отчетного периода.

По сравнению с 9 месяцами 2015 года поступления доходов в бюджет поселения увеличились на 34 015,6 тыс. рублей.

Налоговые доходы бюджета в отчетном периоде 2016 года составили – 75 530,8 тыс. руб., неналоговые – 13 960,7 тыс. руб.

В целом налоговых и неналоговых доходов за 9 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года поступило на 15 161,2 тыс. рублей меньше, из них:

налоговых доходов поступило меньше на 10 492 тыс. руб.;

неналоговых доходов поступило меньше на 4 669,2 тыс. руб.

Уменьшение доходов по сравнению с 9 месяцами 2015 года произошло по следующим основным позициям:

- налоговые доходы: налог на имущество физических лиц на 2983,1 тыс. руб. земельный налог с физических лиц на 4320,8 тыс. руб., транспортный налог с физических лиц на 2859,8 тыс. руб.

- неналоговые доходы: по доходам от аренды за земельные участки, собственность на которые не разграничена на 1427,9 тыс. руб., наем жилых помещений на 2314,8 тыс. руб., доходы от реализации иного имущества городских поселений на 337,4 тыс. руб., поступления в возмещение вреда автомобильным дорогам на 583,1 тыс. руб.

Увеличение поступлений по отношению к 9 месяцам 2015 года произошло по следующим:

- налоговым доходам: акцизы на нефтепродукты на 2382,1 тыс. руб.

- неналоговым доходам: доходы от аренды имущества на 99,5 тыс. руб., поступления от штрафов на 153,1 тыс. руб., прочие неналоговые доходы на 119,2 тыс. руб.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ за 9 месяцев 2016 года составили 124887,3 тыс. рублей (без учета операций с неиспользованными остатками целевых субсидий и субвенций), что на 44 435,1 тыс. руб. больше, чем за аналогичный период 2015 года за счет поступления субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на капитальный ремонт участков транзитной дороги по ул.Ударника, на мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог.

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых поступлений составляют: налог на доходы физических лиц – 44% и земельный налог – 26%.

 

 

(тыс. руб.)

 

 

Плановые показатели 9 месяцев 2016 года по налогу на доходы физических лиц выполнены на 100,7 %.

За 9 месяцев 2016 года по сравнению с 2015 годом поступления снизились на 160 тыс. руб. или на 0,4%. По отношению к 2014 году поступления налога на доходы физических лиц снизились на 1332 тыс. рублей.

Снижение поступлений налога связано с закрытием части производств и сокращением персонала на градообразующем предприятии АО «Чусовской металлургический завод», который является одним из крупнейших плательщиков, а так же остановкой строительства трубно-сталеплавильного комплекса на площадке ЧМЗ.

Акцизы по подакцизным товарам (на нефтепродукты) за 9 месяцев 2016 года поступили в сумме 3841,4 тыс. руб., что составляет 116,2 % от плановых показателей, в связи с увеличением с 1 апреля налоговых ставок на подакцизные товары. Относительно аналогичного периода 2015 года увеличение составило 2382,1 тыс. руб., в виду изменения норматива отчисления на 2016 год, который составляет 0,0726% (в 2015 году - 0,0385 %) и налоговых ставок. Акцизы на нефтепродукты с 2014 года зачисляются в бюджеты муниципальных образований по установленным нормативам от доходов, зачисляемых в бюджет Пермского края.

Единый сельскохозяйственный налог поступил в сумме 33,6 тыс. руб. выполнение составило 134%. Относительно аналогичного периода 2015 года поступления увеличились на 8,5 тыс. руб.

Налог на имущество физических лиц. План 9 месяцев 2016 года по налогу на имущество физических лиц выполнен на 100,2% и составляет – 3175,1тыс. руб. По отношению к 9 месяцам 2015 года поступления уменьшились на 2983,1 тыс. руб., относительно аналогичного периода 2014 года снижение составило 894 тыс. руб.

С 2016 года срок уплаты данного налога 1 декабря, в связи с этим до момента получения налогоплательщиками налоговых уведомлений, налог поступает в погашение задолженности прошлых налоговых периодов.

Транспортный налог поступил в сумме 5562,6 тыс. руб. при плане 5555 тыс. руб. Выполнение плана 9 месяцев 2016 года составило 100,1 %.

Налог поступает в бюджет городского поселения с 1 января 2013 года в соответствии с законом Пермского края от 12.10.2007 N 111-ПК (ред. от 04.10.2012) «О бюджетном процессе в Пермском крае» в размере 50 процентов налога, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края. Срок уплаты данного налога физическими лицами с 2016 года – 1 декабря, в связи с этим в течение 7 месяцев 2016 года налог поступал в погашение задолженности прошлых налоговых периодов.

Земельный налог имеет отрицательную динамику поступлений в течение последних двух лет.

За 9 месяцев 2016 года поступило на 4297,8 тыс. руб. или на 67% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Относительно показателей 9 месяцев 2014 года поступило налога меньше на 6 360,9 тыс. руб. или на 21,3%. Плановые показатели 9 месяцев 2016 года выполнены на 100 %.

В течение 9 месяцев 2016 года поступали суммы налога от организаций по итогам налогового периода 2015 года и 1,2 квартала 2016 года. Срок уплаты данного налога физическими лицами с 2016 года – 1 декабря, в связи с этим от налогоплательщиков - физических лиц 8 месяцев поступала задолженность прошлых налоговых периодов. Так же наблюдаются случаи оспаривания кадастровой стоимости земельных участков действующей с 01.01.2014 года, как следствие происходит снижение налогооблагаемой базы и земельного налога.

Неналоговые доходы в общем объеме доходов бюджета городского поселения составляют 13 960,7 тыс. рублей или 6,4 % к общей сумме доходов, поступивших за 9 месяцев 2016 года.

Администратором доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки государственная собственность на которые не разграничена – одного из основных источников неналоговых доходов бюджета Чусовского городского поселения от использования земельных ресурсов, является структурное подразделение администрации Чусовского муниципального района: Управление по имуществу (по договорам, заключенным до 01.03.2015 года). Доходы от аренды поступили в сумме 4593,4 тыс. руб., что составляет 95,8 % от плановых показателей. По сравнению с 2015 годом поступления снизились на 1803,7 тыс. руб. в связи с выкупом земельных участков в собственность и передачей полномочий на уровень поселения. Доля доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена в общем объеме неналоговых доходов составляет 32,9%.

Анализ исполнения неналоговых доходов, администрируемых администрацией Чусовского городского поселения за 9 месяцев 2016 года.

Арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений (по договорам, заключенным после 01.03.2015 года),поступила в сумме 401,3 тыс. руб. или 200,7 % от плана.

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности поселений, поступила в сумме 280,6 тыс. рублей или 98,4 % к плановым назначениям. Относительно 9 месяцев 2015 года снижение составило 136,1 тыс. руб., в связи с образованием дебиторской задолженности арендаторов земельных участков.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 2622,8 тыс. руб. или 100,1% к утвержденному плану. По сравнению с аналогичным периодом 2015 года доходы увеличились на 99,5 тыс. руб.

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения, в виде платы за социальный и коммерческий наём жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, поступили в сумме – 2730,8 тыс. руб. или 99,7% к утвержденному плану. По отношению к 9 месяцам 2015 года доходы уменьшились на 2314,8 тыс. руб. Снижение обусловлено сменой расчетно-кассового центра, осуществляющего обслуживание лицевых счетов по найму жилых помещений.

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений поступили в сумме 117,3 тыс. руб. Доходы складываются из дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей в текущем финансовом году и перечисленной в доход бюджета следующими учреждениями:

-МУ «Администрация Чусовского городского поселения» - 4626,75 руб.;

-Отдел судебных приставов по г.Чусовому – 67666,69 руб.;

-ООО «Расчетно-кассовый центр» - 45062,84 руб.;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов: Доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений поступило 633,6 тыс. руб. при плане 300 тыс. руб., выполнение составило 211,2 %. в связи с увеличением обращений граждан и юридических лиц за приобретением права собственности на земельные участки. По отношению к 9 месяцам 2015 года доходов поступило больше на 48,2 тыс. руб. С 1 марта 2015 года полномочия по предоставлению земельных участков в собственность переданы на уровень городского поселения.

Доходы от реализации имущества в части основных средств, находящихся в собственности городских поселений поступили в соответствии с утвержденным планом приватизации в сумме 1374,8 тыс. руб., исполнение составило 100%.

Доходы от реализации земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности поселения составили 145,1 тыс. руб. при плане 100 тыс. руб.

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба поступили в сумме 652,9 тыс. руб., из них:

-возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами – 397,6 тыс. руб. Плановые значения за 9 месяцев составляют 299,8 тыс. руб. В сравнении с 9 месяцами 2015 года поступления уменьшились на 583,1 тыс. руб. в связи с увеличением допустимой массы транспортных средств, применяемой для расчета платы за вред;

-денежные взыскания за нарушение законодательства о контрактной системе – 37,3 тыс. руб.;

-денежные взыскания, установленные законами субъекта за несоблюдение муниципальных правовых актов – 59,8 тыс. руб.;

-поступления от денежных взысканий – 158,2 тыс. руб.

Прочие неналоговые доходы поступили в общей сумме 351,7 тыс. руб. в виде платы за размещение нестационарных торговых объектов. Средства поступают от организаций и физических лиц, обладающих правом на размещение торговых объектов на территории города.

Невыясненные поступления на 1 октября 2016 года составляют 3 999,08 руб. Средства поступили на счет бюджета, минуя лицевой счет администратора дохода.

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней

В бюджет Чусовского городского поселения за 9 месяцев 2016 года в качестве безвозмездных перечислений в соответствии с кассовым планом поступили дотации, субсидии и субвенции от бюджетов вышестоящих уровней в общей сумме 124 887,3 тыс. рублей, что составляет 56,9% от общего объема доходов.

План 9 месяцев 2016 года составил 155304,3 тыс. руб., выполнен на 80,4%.

В общей сумме безвозмездных перечислений из вышестоящих бюджетов дотации из бюджета Пермского края составляют 9944,9 тыс. руб., прочие дотации из бюджета Чусовского муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда – 3753,6 тыс. руб.

субсидии:

от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (этап 2016 -2017 г.г) – 56346,4 тыс. руб.

субвенции:

от Министерства социального развития Пермского края на реализацию Закона Пермской области от 30.11.2004 N 1845-395 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) по оплате жилищно-коммунальных услуг – 54,2 тыс. руб.;

от Администрации губернатора Пермского края на осуществление полномочий по страхованию граждан РФ, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка – 3,8 тыс. руб., на осуществление полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях – 18,1 тыс. руб., на создание и организацию деятельности административных комиссий – 95,1 тыс. руб.;

от Государственной ветеринарной инспекции Пермского края на мероприятия по отлову безнадзорных животных – 101,8 тыс., руб. и на администрирование мероприятий по отлову животных – 6,3 тыс. руб.

межбюджетные трансферты:

от Управления по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района на реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда средства Пермского края этап 2016 года – 11831,5 тыс. руб., этап 2015 года – 5015,4 тыс. руб. и на капитальный ремонт транзитной дороги ул. Ударника (средства края) – 24779,1 тыс. руб.

от Министерства транспорта Пермского края на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог города (средства федерального бюджета) – 12937,1 тыс. руб. в сумме заключенного контракта.

Не поступили за 9 месяцев 2016 года безвозмездные поступления из бюджета Пермского края на переселение из аварийного жилищного фонда средства Фонда ЖКХ этап 2015 года – 1385,4 тыс. руб. и этап 2016 года – 21772 тыс. руб., средства края этап 2015 года – 4691,3 тыс. руб. и этап 2016 года – 2265,6 тыс. руб., иная дотация на переселение (средства района) – 237,7 тыс. руб.

Прочие безвозмездные поступления поступили в бюджет на целевое финансирование значимых проектов в сумме 981,3 тыс. руб.

В бюджет в качестве возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое значение, поступили:

-от Управления по спорту, молодежной политике и туризму администрации Чусовского муниципального района доходы по целевой программе «Обеспечение жильём молодых семей» неизрасходованных в 2015 году (средства бюджета ЧГП) - 177,5 тыс. руб.;

-от Управления по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района на капитальный ремонт автодороги Чусовой-Калино-Верхнечусовские городки за счет бюджетного кредита – 4134 тыс. руб.

В течение 9 месяцев 2016 года произведен возврат неиспользованных в 2015 году остатков целевых субвенций и субсидий из бюджета поселения в сумме 17 921 027,37 рублей, в том числе:

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края:

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства фонда ЖКХ): этап 2014 года -2523806,09 руб., этап 2015 года – 6285367,01 руб.

Финансовое управление администрации Чусовского муниципального района:

- субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства Пермского края) – 746196,49 руб.

Управление по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района:

- субсидии для софинансирования мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС (средства Пермского края) – 128830 руб.

Министерство территориального развития Пермского края:

- трансферты на строительство канализационных очистных сооружений п.Лямино (дотация из федерального бюджета) – 8236827,78 руб.

За 9 месяцев 2016 года поступили в бюджет городского поселения остатки неиспользованных по состоянию на 01.01.2016 года субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение прошлых лет из бюджетов поселений, подтвержденные в наличии потребности в сумме 17 674 885,07 рублей, в том числе:

-от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (средства фонда ЖКХ) этап 2014 года в сумме 2333842,13 руб., этап 2015 года-6285367,01;

-от Управления по развитию инфраструктуры администрации Чусовского муниципального района на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС (средства Пермского края) – 128830 руб.;

-от Финансового управления администрации Чусовского муниципального района на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (средства Пермского края, этап 2014 года) – 690018,15 руб.;

-от Министерства территориального развития Пермского края на строительство канализационных очистных сооружений п.Лямино (дотация из федерального бюджета) – 8236827,78 руб.

 

РАСХОДЫ

Расходная часть бюджета Чусовского городского поселения в целом
исполнена на 49,1 % по отношению к годовым назначениям и на 78,5% по
отношению к показателям 9 месяцев.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев   2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к год у	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	176 680,215	102 209,189	101 155,422	75 524,793	1 053,767	57,3	99,0
За счет субвенций	404,401	279,276	76,897	327,504	202,379	19,0	27,5
из Пермского края	404,401	279,276	76,897	327,504	202,379	19,0	27,5
За счет субсидий	242 520,296	158 763,705	103 206,816	139 313,48	55 556,889	42,6
из Федерации	117 484,692	109 362,009	64 706,853	52 777,839	44 655,156	55,1	59,2
из Пермского края	125 035,604	49 401, 695	38 499,963	86 535,641	10 901,732	30,8	77,9
За счет дотации из района	3 991,295	3 991,295	3 753,626	237,669	237,669	94,0	94,0
Итого:	423 596,207	265 243,464	208 192,761	215 403,446	57 050,703	49,1	78,5

 

Общегосударственные вопросы

Расходы на общегосударственные вопросы в целом по разделу 0100 исполнены на 69,4% по отношению к годовым назначениям или не освоено 14 138,186 тыс. руб. и на 97,6% по отношению к показателям 9 месяцев или не освоено 781,719 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	45 643,544	32 586,202	31 893,384	13 750,16	692,818	69,9	97,9
За счет субсидий из Пермского края	326,830	128,830	128,830	198,000	0,0	39,4	100,0
За счет субвенций из Пермского края	220,600	119,475	30, 574	190,026	88,901	13,9	25,6
Итого:	46 190,974	32 834,507	32 052,788	14 138,186	781,719	69,4	97,6

Исполнение расходов за счет собственных доходов составило 97,9% или не освоено 692,818 тыс. руб.

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица органов местного самоуправления» исполнение составило 918,414 тыс. руб. или на 95%.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов» исполнение составило 2 367,444 тыс. руб. или на 92,8%.

По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций» исполнение составило 19 343,203 тыс. руб. или на 99%

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» исполнение составило 1 163,427 тыс. руб. или на 90%.

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» исполнение составило 1 746,140 или на 100%.

По разделу 0111 «Резервный фонд» исполнение составило 65,6%, средства резервного фонда администрации в сумме 65,643 тыс. руб. были направлены на засыпку провала земельного участка по адресу: г.Чусовой, ул. Гоголя,23.

По разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 6 514,160 тыс. руб. или на 97%.

 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

Расходы на национальную безопасность в целом по разделу 0300 исполнены на 70,5% по отношению к годовым назначениям или не освоено 1 272,929 тыс. руб. и на 99,9% по отношению к показателям 9 месяцев или не освоено 1,949 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	4 308,700	3 037,72	3 035,771	1272,929	1,949	70,5	99,9
За счет субвенций из Пермского края	3,800	3,800	3,800	0,0	0,0
Итого:	4 312,500	3041,52	3039,571	1272,929	1,949	70,5	99,9

Исполнение расходов за счет собственных доходов составило 99,9%.

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» исполнено на 100,0%.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» исполнение составило 89,757 тыс. руб. или на 97,9%.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» исполнение составило 172,820 или на 100%.

 

Национальная экономика

Расходы на национальную экономику в целом по разделу 0400 исполнены на 53 % по отношению к годовым назначениям или не освоено 51 996,791 тыс. руб. и на 99,7% по отношению к показателям 9 месяцев или не освоено 168,562 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 год	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	35 835,018	20 930,519	20 928,767	14 906,251	1,752	58,4
За счет субсидий	74 704,930	37 781,200	37 716,190	36 988,740	65,010	50,5	99,8
Федеральный бюджет	13 002,136	13 002,136	12 937,126	65,010	65,010	99,5	99,5
Бюджет Пермского края	61 702,794	24 779,064	24 779,064	36 923,731	0,0	40,2
За счет субвенций из Пермского края	101,800	101,800	0,0	101,800	101,800
Итого:	110 641,748	58 813,519	58 644,957	51 996,791	168,562		99,7

 

Исполнение расходов за счет собственных доходов составило 100%.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» муниципальный контракт на организацию отлова и содержание безнадзорных животных на территории города заключены в 3 квартале на сумму 11,8 тыс. руб., работы будут выполнены в 4 квартале.

По подразделу 0408 «Транспорт» исполнение составило 294,500 тыс. руб. или на 100,0%.

Количество приобретенных проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси) для учащихся общеобразовательных учреждений, профессиональных учебных заведений, студентов медицинского училища за 9 месяцев 2016 года составило 2 283 штуки, социальных проездных билетов - 0 штук.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» исполнение составило 54 252,495 тыс. руб. или на 99,9%.

По содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них выполнены работы в размере 12 366,197 тыс. руб., в т.ч. текущее содержание дорог и улиц и проездов общего пользования, разработка проекта организации дорожного движения на участке автомобильной дороги от ул. Вильвенская до ул. Центральная, изготовление и установка автобусного павильона по ул.Перездная,7, прокладка дренажной трубы методом ГНБ, устройство разметки проезжей части и поставка знаков дорожного движения, работы по приведению в нормативное состояние пешеходных переходов вблизи дошкольных и образовательных учреждений.

Выполнен капитальный ремонт участков транзитной дороги, проходящей по улицам Ударников, Ленина, Южная до автомобильного моста через р.Усьва и от автомобильного моста через р.Усьва по Вильвенская, Клубная, Трактовая территории Чусовского городского поселения протяженностью 1,87 км. В настоящее время находится на стадии приемки выполненных работ подрядчиком.

Средства выделены из Дорожного фонда Пермского края в сумме 55 702,79 тыс. руб. и бюджета городского поселения в сумме 2 545,19 тыс. руб., оплата на 01.10.2016 произведена в размере 27 324,254 тыс. руб., в т.ч. за счет поступивших средств краевого бюджета в сумме 24 779,064 тыс. руб. и местного бюджета 2 545,190 тыс. руб.

Произведен ремонт автомобильных дорог «ул. Трудовая (от ул. Южная до ул. Заводская); ул. Французская (от ул. Механическая до моста р. Чусовая); ул. Юностим (от моста р. Чусовская) ул. Юности (от моста р. Чусовая до ул. Лысьвенская); ул. Лысьвенская (от ул. Юности до АТП); ул. Южная (от моста р. Усьва до ул. Заводская); ул. Вильвенская (от ж/д переезда ЧМЗ до ул. Южная), г. Чусовой» на общую сумму 14 196,156 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств федерального бюджета в сумме 12 937,126 тыс. руб. и местного бюджета 1 259,030 тыс. руб.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»
исполнение составило 100%. Финансирование на выполнение муниципальных заданий МБУ «Градостроительные услуги» и МБУ «Чусовской бизнес – инкубатор» за 9 месяцев исполнено в полном объеме.

 

Жилищно-коммунальное хозяйство

Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство в целом по разделу 0500 исполнены на 38,4% по отношению к годовым назначениям или не освоено 133 487,031тыс. руб. и на 59,8 % по отношению к 9 месяцам или не освоено 56 086,784 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	45 390,057	14 624,671	14 267,436	31 122,621	357,236	31,4	97,6
За счет субсидий	167 488,536	120 853,675	65 361,796	102 126,741	55 491,879		54,1
Федеральный бюджет	104 482,556	96 359,873	51 769,727	52 712,829	44 590,146	49,5	53,7
Бюджет Пермского края	63 005,980	24 493,802	13 592,069	49 413,911	10 901,733	21,6	55,5
За счет дотации из района	3 991,295	3 991,295	3 753,626	237,669	237,669	94,0	94,0
Итого:	216 869,888	139 469,642	83 382,858	133 487,031	56 086,784	38,4	59,8

Исполнение расходов за счет собственных доходов составило 97,6% или не освоено 357,236 тыс. руб.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило 64 589,917 тыс. руб. или на 53,5%; не освоено 56 053,814 тыс. руб.

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда:

По этапу 2014 года: дом по ул. Матросова, 31 передан в муниципальную собственность 28.06.2016, оплата произведена из средств Фонда ЖКХ – 696,208 тыс. руб., краевого бюджета – 205,718 тыс. руб. и местного бюджета – 159,163 тыс. руб.

По этапу 2015 года освоено средств Фонда ЖКХ в полном объеме от поступившей суммы 6 285,367 тыс. руб., краевого бюджета в полном объеме от поступившей суммы 5 015,373 тыс. руб., местного бюджета в сумме 7 194, 786 тыс. руб.

По этапу 2016 года заключены 84 муниципальных контракта и за счет средств краевого бюджета произведена оплата в размере 8 370,978 тыс. руб.

По этапу 2016-2017 г.г. заключены 106 муниципальных контрактов и за счет средств Фонда ЖКХ оплачено 36 551,324 тыс. руб.

Ремонт муниципальных жилых помещений исполнение составило на сумму 110,999 тыс. руб., в т.ч.:

- ремонт муниципальной квартиры по ул. Лысьвенская, д. 72 кв. 33 на сумму 36, 768 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Произведена оплата кредиторской задолженности по муниципальному контракту 2015 года в сумме 74, 231 тыс.руб.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 8 236,828 тыс. руб. или на 100,0%.

Произведена окончательная оплата из средств федерального бюджета за выполненные работы по строительству очистных сооружений, включая КНС, наружные сети водопровода и канализации п. Лямино. Объект введен в эксплуатацию от 01.04.2016 г.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 6 230,654 тыс. руб. или на 100%.

Организация работы сетей наружного освещения в сумме 5 804,198 тыс. руб. в т.ч.:

- техническое обслуживание наружного освещения в сумме 599,995 тыс. руб.,

- техническое присоединение к сетям наружного освещения в сумме 11, 938 тыс. руб.,

- оплата кредиторской задолженности за 2015 год (ремонт сетей наружного) в сумме 1 049,036 тыс. руб.

- потребление электроэнергии сетями наружного освещения в сумме 4143,229 тыс. руб.

Озеленение территории в сумме 200,000 тыс. руб.;

Прочее благоустройство в сумме 226,456 тыс. руб., в т.ч.:

- санитарно-профилактические мероприятия по акаризации и дератизации – 127,57 тыс. руб.;

- работы по засыпке щебнем провала земельного участка по ул.Гоголя – 65,64 тыс. руб.;

- приобретение хозяйственного инвентаря для проведения субботников на территории ЧГП - 33,246 тыс. руб.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» исполнение составило 4 325,458 тыс. руб. или на 99,2%.

 

Культура

Расходы на культуру в целом по разделу 0800 исполнены на 69,6% по отношению к годовым назначениям или не освоено 11 732,029 тыс. руб. и на 100 % по отношению к показателям 9 месяцев.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	38 579,440	26 847,411	26 847,411	11 732,029	0,0	69,6
в т. ч. субсидии на выполнение муниципального задания	38 579,440	26 847,411	26 847,411	11 732,029	0,0	69,6
Итого:	38 579,440	26 847,411	26 847,411	11 732,029	0,0	69,6

Финансирование на выполнение муниципальных заданий за 9 месяцев исполнено в полном объеме.

 

Социальная политика

Расходы на социальную политику в целом по разделу 1000 исполнены на 49,6% по отношению к годовым назначениям или не освоено 424,442 тыс. руб. и на 97,3% по отношению к назначениям 9 месяцев или не освоено 11,690 тыс. руб.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	763,455	374,703	374,691	388,764	0,012	49,1	100,0
За счет субвенций Пермского края	78,201	54,201	42,523	35,678	11,678	54,4	78,5
Итого:	841,656	428,904	417,214	424,442	11,690	49,6	97,3

Исполнение расходов за счет собственных доходов составило 100%.

По разделу 1001 «Пенсионное обеспечение» исполнение составило 100%.

По разделу 1003 «Социальное обеспечение населения» исполнение субвенций на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 78,5 %, остаток ассигнований 11,678 тыс. руб., оплата осуществляется согласно предъявленных и оплаченных квитанций.

 

Физическая культура и спорт

Расходы на физическую культуру и спорт в целом по разделу 1100 исполнены на 77,4 % по отношению к годовым назначениям или не освоено 1 112,038 тыс. руб. и на 100 % по отношению к назначениям за 9 месяцев.

тыс. руб.

Наименование источника	Уточненный план 2016 года	Уточненный план 9 месяцев 2016 года	Исполнение бюджета за 9 месяцев 2016 года	Отклонение	% исполнения
				от года	от отчетного периода	к году	к отчетному периоду
За счет собственных доходов ЧГП	4 920,0000	3 807,962	3 807,962	1 112,038	0,0	77,4
в т. ч. субсидии на выполнение муниципального задания	4 920,0000	3 807,962	3 807,962	1 112,038	0,0	77,4
Итого:	4 920,0000	3 807,962	3 807,962	1 112,038	0,0	77,4

 

Финансирование на выполнение муниципальных заданий за 9 месяцев исполнено в полном объеме.

 

Обслуживание государственного и муниципального долга

Расходы на обслуживание государственного и муниципального долга в целом по разделу 1300 исполнены на 0% по отношению к годовым назначениям или не освоено 1 240,0 тыс. руб., получение кредита планируется в 4 квартале.