Анализ кадрового состава, труда и заработной платы
Структура численности работников компании
(чел.)
| № п/п | 2009г. | Уд. вес в числ. ППП | 2010г. | Результат | Темп роста, % | Уд.вес в общей чис-лен. | Уд.вес в числ. ППП | |
| 1. | Всего персонала в т.ч. | - | -1484 | 80,0 | 100,0 | - | ||
| 2. | Непром. группа | - | -32 | 88,7 | 4,2 | - | ||
| 3. | ППП, из них | 100,0 | -1452 | 79,7 | 95,8 | 100,0 | ||
| 3.1. | - рабочие в т.ч. основные вспомогательные | 66,5 26,4 40,1 | -1049 -564 -485 | 77,9 70,1 83,1 | 62,3 22,3 40,0 | 65,0 23,2 41,8 | ||
| 3.2. | -РСС | 33,5 | -403 | 83,2 | 33,5 | 35,0 |
Среднесписочная численность по компании за отчетный период составила 5951 чел., в том числе промышленно-производственного персонала – 5699 чел. Численность по компании по сравнению с прошлым годом в целом уменьшилась на 1484 чел. или на 20 %, а промышленно-производственного персонала – на 1452 чел. или на 20,3 %.
Уменьшение численности ППП произошло по следующим категориям работающих: по рабочим - на 1049 чел. или на 22,1 %, в том числе по основным рабочим - на 564 чел. или на 29,9 %. По вспомогательным рабочим численность уменьшилась на 485 чел. или на 16,9 %.По РСС численность уменьшилась на 403 чел. или на 16,8 %. По непромышленной группе уменьшение численности составило 32 чел или 11,3 %.
Использования фонда оплаты труда
Использование фонда оплаты труда по компании за 2010 г. приведено в таблице:
| ППП | |||||||
| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Всего по компании | Всего | в том числе | Непромышленная группа | |
| рабочие | РСС | ||||||
| 1. | ВСЕГО ФОТ | т. грн. | 132541,7 | 129073,0 | 84150,2 | 44922,8 | 3311,1 |
| 2. | Основная зарплата | т. грн. | 112638,0 | 109932,5 | 71572,6 | 38359,9 | 2547,9 |
| в т.ч. производственных рабочих | т. грн. | 39030,2 | |||||
| Удельный вес основной зарплаты в ФОТ | % | 85,0 | 85,2 | 85,1 | 85,4 | 77,0 | |
| 3. | Дополнительная зарплата | т. грн. | 19897,3 | 19134,1 | 12573,3 | 6560,8 | 763,2 |
| Удельный вес дополнительной зарплаты в ФОТ | % | 15,0 | 14,8 | 14,9 | 14,6 | 23,0 | |
| 3.1. | Надбавки, доплаты, предусмотренные законом | т. грн. | 5668,3 | 5275,5 | 4343,6 | 931,9 | 392,8 |
| Удельный вес доплат в ФОТ | % | 4,3 | 4,1 | 5,2 | 2,1 | 11,9 | |
| 3.2. | Начисления за неотработанное время | т. грн. | 11807,2 | 11506,4 | 6752,9 | 4753,5 | 300,8 |
| Удельный вес начислений в ФОТ | % | 8,9 | 8,9 | 8,0 | 10,6 | 9,1 | |
| 3.3. | Премии по временным положениям | т. грн. | 587,1 | 587,1 | 574,9 | 12,2 | - |
| Удельный вес премий в ФОТ | % | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,03 | - | |
| 3.4 | Прочие выплаты из дополнительного ФОТ | т. грн. | 1834,7 | 1765,1 | 901,9 | 863,2 | 69,6 |
| в т. ч. индексация | т. грн. | 611,9 | 597,8 | 314,6 | 283,2 | 14,1 | |
| Удельный вес прочих выплат в ФОТ | % | 9,2 | 9,2 | 7,2 | 13,2 | 9,1 | |
| 4. | Другие поощрительные и компенсационные выплаты | т. грн. | 6,4 | 6,4 | 4,3 | 2,1 | - |
| Удельный вес других поощрит. и компенсац. выплат в ФОТ | % | - | - | - | - | - | |
| 5. | Среднемесячная выработка на 1 работающего ППП | грн. | |||||
| 6. | Темп роста производительности труда | % | 279,4 | ||||
| 7. | Среднемесячная зарплата на среднесписочную численность | грн. | 1853,8 | 1887,4 | 1893,2 | 1876,5 | 1094,9 |
| 8. | Темп роста средней зарплаты | % | 163,7 | 164,8 | 180,5 | 140,6 | 133,6 |
За отчетный период фонд оплаты труда по компании составил 132541,7 тыс. грн., в т. ч. промышленно-производственного персонала – 129073,0 тыс. грн., по непромышленной группе – 3311,1 тыс. грн.
Основная зарплата за отчетный период составила по компании 112638,0 тыс. грн. или 85,0 % от общего ФОТ, в т. ч. по ППП – 109932,5 тыс. грн. или 85,2 % от общего ФОТ ППП, по непромышленной группе – 2547,9 тыс. грн. или 77,0 % от общего ФОТ непромышленной группы.
Дополнительная зарплата за отчетный период составила по компании 19897,3 тыс. грн. или 15,0 % от общего ФОТ, в т. ч. по ППП – 19134,1тыс. грн. или 14,8 %, по непромышленной группе – 763,2 тыс. грн. или 23,0 %.
Другие поощрительные и компенсационные выплаты за отчетный период составили по компании 6,4 тыс. грн., в т.ч. по ППП – 6,4 тыс. грн.
Среднемесячная заработная плата на одного работающего составила по компании 1853,8 грн., в т. ч. по ППП – 1887,4 грн., по непромышленной группе – 1094,9 грн.
В сравнении с прошлым годом средняя зарплата по компании увеличилась на 721,4 грн., по ППП – на 742,5 грн. Повышение средней зарплаты связано с увеличением объемов производства, а также повышение заработной платы согласно закону Украины «О государственном бюджете на 2010 год».
Среднемесячная выработка на одного работника ППП составила 13992 грн., которая в 7,4 раза превышает среднюю заработную плату. Темп роста производительности труда фактически составил 279,4 %.
Непроизводительные выплаты из фонда оплаты
Труда по компании
(тыс.грн.)
| № | Факт 2009г | Факт 2010г. | Результат (+ / -) | |
| 1. | Отклонения от нормальных условий труда | 280,3 | 711,0 | +430,7 |
| 2. | Доплата до среднего заработка | 993,1 | 883,8 | -109,3 |
| 3. | Оплата простоев | 21,7 | -21,7 | |
| ВСЕГО: | 1295,1 | 1594,8 | +299,7 | |
| Удельный вес непроизводительных выплат к общему ФОТ, % | 1,3 | 1,2 |
Непроизводительные выплаты составили 1594,8 тыс. грн. или 1,2 % к общему ФОТ.
В сравнении с прошлым годом непроизводительные выплаты увеличились на 299,7 тыс. грн. Изменение произошло за счет увеличения доплат за отклонение от нормальных условий труда на 430,7 тыс. грн. Уменьшились по сравнению с 2009 годом такие непроизводительные выплаты, как доплаты до среднего заработка – на 109,3 тыс. грн., оплата простоев - на 21,7 тыс. грн. Удельный вес непроизводительных выплат в общем ФОТ в сравнении с прошлым годом уменьшился на 0,1 %.
Использование фонда рабочего времени в 2010г.
| Человеко-часов | Человеко-дней | Дней | ||
| 1. | Календарный фонд времени | |||
| 2. | Выходные и праздничные дни | |||
| 3. | Номинальный фонд времени | |||
| 4. | Неявки на работу в т.ч. | 84,49 | ||
| 4.1. | Тарифный отпуск | 18,75 | ||
| 4.2. | Отпуск по учебе | 1,5 | ||
| 4.3. | Болезни | 6,0 | ||
| 4.4. | Прогулы | 0,01 | ||
| 4.5. | Неявки с разрешения администрации | 57,77 | ||
| 4.5.1. | Из них по инициативе администрации | 7,54 | ||
| 4.5.2. | Административный отпуск | 50,23 | ||
| 4.6. | Прочие неявки | 0,45 | ||
| 4.7. | Простои | |||
| 5. | Реальный ФРВ (стр.3-стр.4) | 167,51 | ||
| 6. | Средняя продолжительность рабочего дня (час.) | 8,59 | ||
| Эффективный годовой ФРВ (час.) (стр.6 х стр.5) | 1438,9 |
За отчетный год работниками компании отработано 991140 человеко-дней или всего 66,3 % номинального фонда времени.
Потери рабочего времени составили 502806 человеко-дней.
В сравнении с прошлым годом потери рабочего времени уменьшились
на 398115 чел - дней, в основном, за счет уменьшения неявок с разрешения администрации.
