Капитальные вложения, прямые и общехозяйственные расходы. Сводная смета расходов хозяйства.

Сводный план охотхозяйственных мероприятий

Правильное и своевременное планирование имеет большое значение для успешного осуществления различных видов охотхозяйственных работ. В ежегодном календарном плане работ (табл. 11) указаны виды работ, сроки их проведения и ответственный исполнитель.

 

Таблица 11- Сводный план охотхозяйственных работ

 

Виды работ	Срок исполнения	Ответственный
Изготовление гнездовий для уток	март	егерь
Подрубка осины	Ноябрь-январь	Гл. егерь
Зарядка солонцов	По мере съедания	егерь
Ремонт и установка аншлагов	август	егерь
Создание кормовых полей	Конец апреля-нач. мая	охотовед
Чистка солонцов и кормушек их дезинфекция	март	егерь
Выезд в угодья с целью контроля	Круглый год	егерь
Подготовка почвы на кормовых полях	апрель	егерь
Проведение ЗМУ	Январь февраль	охотовед
Подкормка кабана	Ноябрь-март	егерь
Организация охот	По сезонам	охотовед

 

 

5. Технико – экономические показатели.

Штатное расписание хозяйства

Для осуществления деятельности охотничьего хозяйства в соответствии с существующими нормативами устанавливается штатное расписание.

 

Таблица 12 - Штатное расписание хозяйства

 

Наименование должности	Количество штатных единиц	Заработная плата	Годовой фонд заработной платы
Директор		18 000	216 000
Охотовед		15 000	180 000
Гл. бухгалтер		13 000	156 000
Егерь		18 000	216 000
Таксидермист		12 000	144 000
Всего			912 000

 

Годовой фонд заработной платы составил 912 000 рублей.

 

Техническое оснащение хозяйства.

В таблице 13 приведены механизмы, используемые рабочими Аннинского охотхозяйства в качестве вспомогательного оборудования.

 

 

Наименование	Планируемая потребность
Транспортные средства
Трактор МТЗ 82.1
Телега тракторная
Автомобиль «Егерь»Газ 33081
Ваз 21214
Снегоход «Рысь 500-М»
Мотоцикл «минск»С4 200
Лодка и мотор
Складское оборудование
Бензопила «Хускварна»
Комплект хоз. инвентаря
Полевое снаряжение
ИЖ 27 ЕМ
Патроны
Комплект зимнего обмундирования
Комплект летнего обмундирования
Портативная радиостанция
Бинокль
Лыжи

 

Капитальные вложения, прямые и общехозяйственные расходы. Сводная смета расходов хозяйства.

Организация нового охотничьего хозяйства предусматривает капитальные вложения денежных средств в строительство зданий административно-бытового назначения, биотехнических и охотничьих объектов, дорог, просек и других вспомогательных сооружений. Подобные расходы носят, как правило, единовременный характер. Ежегодные расходы включают в себя затраты на приобретение расходных материалов, обслуживание транспортных средств и т.п. Ежегодные и единовременные расходы хозяйства отражаются в табл. 14.

 

Таблица 14 – Сводная смета расходов хозяйства

 

№ п/п

Наименование затрат

Ед. измерения

Стоим.ед. изм. (руб)

Годы

Всего за первое пятилетие

Всего за второе пятилетие

Всего за ревизионный период

2010 г

2011 г

2012 г

2013 г

2014 г

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Кол-во

сумма

Единовременные затраты

Аренда конторы

Шт.

80 т.р

80 т.р

80 т.р

80 т.р

80 т.р

80 т.р

400 т.р

400 т.р

800 т.р

Строительство кордонов

Шт.

0,8 млн.

2,4 млн.

2,4 млн.

2,4 млн.

Строительство гаражей

Шт.

500 т.

1,5 млн.

1,5 млн.

1,5 млн.

Трактор МТЗ 82.1

Шт.

725 т.

725 т.

725 т.

725 т.

Телега тракторная

Шт.

150 т.

300 т.

300 т.

300 т.

Автомобиль «егерь» Газ 33081

Шт.

866 т.

866 т.

866 т.

866 т.

Ваз 21214

Шт.

275 т.

275 т.

275 т.

275 т.

Снегоход «Рысь 500-М»

Шт.

305 т.

915 т.

915 т.

915 т.

Мотоцикл «минск» С4 200

Шт.

115 т.

345 т.

345 т.

345 т.

Лодка и мотор

Шт.

50 т.

50 т.

50 т.

50 т.

 

Окончание таблицы 14

Бензопила «хускварна»

Шт.

25 т.

50 т.

50 т.

50 т.

Комплект хоз. Инвентаря

Шт.

4 т.

12 т.

12 т.

12 т.

ИЖ 27 ЕМ

Шт.

18 т.

54 т.

54 т.

54 т.

Портативная радиостанция

Шт.

3 т.

9 т.

9 т.

9 т.

Лыжи

Шт.

1,5 т.

4,5 т

4,5 т

4,5 т

Ежегодные затраты

Зарплата

912 т

912 т

912 т

912 т

912 т

9120 т.

ГСМ

Л.

36 т.

36 т.

36 т.

36 т.

36 т.

10 тыс

180 т.

10 тыс

180 т.

20 тыс.

360 т.

Ремонт автомобилей

Шт.

312 т.

312 т.

312 т.

312 т.

312 т.

1,56 млн.

1,56 млн.

3,12 млн

Биотехнические мероприятия

Кг.

2,5 т

500 т.

2,5 т

500 т.

5 т

1 млн

Патроны

Шт.

2,8 т.

2,8 т.

2,8 т.

2,8 т.

2,8 т.

1т

14 т.

1т

14 т.

2 тыс

28 т.

Комплект зимнего обмундирования

Шт.

7 т.

21 т.

-

-

-

-

21т.

-

-

42т.

42т.

84 т.

Комплект летнего обмундирования

Шт.

1,5 т.

4,5 т.

-

-

-

-

4,5т.

-

-

9т.

9т.

18 т.

22,04 млн. р

Таблица 15 - Доходы хозяйства от реализации любительских и трофейных путевок

 

Вид охоты	Пропускная способность на среднерасчетный год	Количество лицензий	Всего на среднера-счетный год	Всего за ревизион. период
любительские	трофейные
количество	Стоимость за ед.	Общая стоим-ть	количество	Стоимость за ед.	Общая стоим-ть
На лося «облава»			25 т.р	25 т.р.				25тыс руб.	250 тыс.руб
На косулю «облава»			7 тысруб	35 т.р.		14 тысруб	42тысруб	77тыс руб.	770тысруб
Кабана «облава»			15 тысруб	810 т.р.		30 тысруб	690т. руб	1,5 млн. руб.	15млнруб
Охота на лисицу с собаками			300 руб	4,8 т.р.		600 р.	1,2 т.р	6 тыс. руб.	60тысруб
Охота на зайца с гончими			200руб	2,8 т. р.		400 р.	800 р	3,6 тыс. руб.	36тысруб
Охота на водоплавающую			50 руб	83,55 т.р.				83,5 тыс. руб.	835т. руб
Охота на полевую			70р	4,76 т.р.				4,76 тыс. руб.	47,6т. руб
Охота на барсука			500р	2 т.р.		1 т.р.	1 т.р.	2 тыс. руб.	20т.руб
Охота на норку			700 р	3,5 т.р.		1,4 т.р.	1,4 т.р.	4,9 т.р.	49т. руб.
Итого								1,7 млн.р.	17,07 млн.р.