Для осуществления деятельности нам потребуется 1 аудитория общей площадью 60 кв. метров, с располагаемыми на ней 3 рабочими местами, оборудованная компьютером с доступом к Интернет и телефонами, а также одна комната общего доступа для проведения переговоров и встреч, оборудованная необходимой техникой для презентации проектов. Общая стоимость необходимого для осуществления деятельности оборудования составит -39500 руб. (табл. 15.).
Таблица 15 - Смета расходов на деятельность бизнес – инкубатора (офисное помещение)
| Наименование расходов (услуги, материалы, оборудование) | Количество | Цена единицы | Сумма, руб. |
| Офисный стол, шт. | |||
| Компьютерный стол, шт. | |||
| Кресло, шт. | |||
| Стулья, шт. | |||
| Ноутбук (включая комплектующие), шт. | |||
| Многофункциональное устройство, шт. | |||
| Телефон, шт. | |||
| Итого: |
Для осуществления деятельности потребуется персонал в общем количестве- 22 человека (табл. 16).
Таблица 16-Штатное расписание бизнес - инкубатора
| Наименование структурного подразделения | Должность (профессия) разряд | Количество штатных единиц | Тарифная ставка(оклад), тыс.руб. | Надбавка, руб | Всего, руб. | Приме чания | |
| за выслугу лет | за выполнение иных видов работ | ||||||
| Администрация | Директор | - | - | ||||
| Заместитель директора | - | - | |||||
| Секретарь | - | - | |||||
| Маркетинговый отдел | Маркетолог | - | - | ||||
| Экономический отдел | Экономист | - | - | ||||
| Юридический отдел | Юрист | ||||||
| Экспертный совет | Участник совета | ||||||
| Управляющий совет | Участник совета | ||||||
| Группа кураторов | Куратор | ||||||
| Итого |
Администрация бизнес - инкубатора, экспертный и управленческий совет, группа кураторов привлекаются на должности из административно- управленческого и профессорско-преподавательского состава высшего учебного заведения. Персонал, нанимаемый на должности работников юридического и экономического отделов формируется из внешних источников. При назначении заработной платы мы будем пользоваться классификацией должностей компании/следовать стандартам, принятым в отрасли/стремиться к тому, чтобы ее размеры были на 20 % выше среднего по региону. Система пособий и льгот будет включать в себя премии, дополнительную медицинскую страховку, помощь в получении образования и повышении квалификации.
Программа деятельности (производства) студенческого - бизнес – инкубатора будет включать в себя следующие направления (табл. 17.):
1. Проведение конкурсного отбора проектов;
2. Проведение лекционных и практических занятий с резидентами бизнес - инкубатора
3. Организация мастер – классов проводимых внешними экспертами и работниками вуза
Таблица 17 - Программа деятельности студенческого бизнес – инкубатора
| Мероприятие | Реализуемые виды деятельности | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| 1.Проведение конкурсного отбора проектов | Конкурс бизнес - проектов КГУ им. Н.А. Некрасова | Октябрь- ноябрь 2015г. | Октябрь- ноябрь 2016г. | Октябрь- ноябрь 2017г. |
| 2.Проведение лекционных и практических занятий с резидентами бизнес - инкубатора | 1.Проведение лекционных занятий по бизнес - проектированию 2. Проведение практических занятий по бизнес проектированию | ноябрь- декабрь 2015г. | Январь - июнь 2016г. | Октябрь- июнь 2017г. |
| 3.Организация мастер – классов | 1.Организация мастер - классов проводимых внешними экспертами 2.Организация мастер – классов, проводимых работниками вуза | Февраль – март 2016 г. | Ноябрь – март 2017 г. | |
| 4.Организация встреч с представителями бизнес - среды | Организация встреч с представителями бизнес - среды | Март- апрель 2016 г. | Март- апрель 2017 г. | |
| 5.Создание малых инновационных предприятий | 1.Проведение экспертного совета 2.Принятие решения о создании малого инновационного предприятия 3.Первоначальное финансирование проекта | Сентябрь - октябрь 2016г. | Май 2017г. | |
| 4.Регистрация фирмы 5.Закупка необходимого оборудования 6.Предоставление помещения 7.Подбор персонала 8.Контроль организационных процессов кураторами бизнес проектов, управляющим советом | Октябрь – ноябрь 2016г. | Июнь 2017г. | ||
| 9.Контроль текущих процессов кураторами бизнес - проектов, управляющим советом | Октябрь-декабрь 2016г. | Январь- декабрь 2017г. | ||
| 6.Оказание услуг в рамках процесса поддержки деятельности малых инновационных предприятий | 1.Оказание материально-сервисных услуг 2.Оказание информационных услуг, 3.Оказание услуг по развитию бизнеса | Октябрь-декабрь 2016г. | Январь- декабрь 2017г. |
Продолжение таблицы 17
| 7.Проведение мероприятий в рамках информационной поддержки деятельности бизнес - инкубатора и функционирующих на его основе малых инновационных предприятия. | 1.Размещение информации создании и деятельности бизнес – инкубатора и проводимых мероприятиях на сайте Вуза 2.Создание отдельной страницы студенческого бизнес – инкубатора на сайте Вуза 3.Создание отдельного сайта студенческого бизнес - инкубатора 4.Создание группы и размещение информации о деятельности бизнес - инкубатора в социальных сетях | Январь – февраль 2016г. | Январь – декабрь 2017г. | |
| 5.Размещение информации о создании бизнес - инкубатора в вузе и его деятельности в печатных средствах массовой информации 6.Размещение информации о создании бизнес – инкубатора и его деятельности в вузе на телевидении 7.Размещение информации о создании бизнес - инкубатора в вузе и его деятельности в Интернет СМИ печатных средствах массовой информации | Март – декабрь 2016 года | Январь - декабрь 2017 года | ||
| 8.Участие в конференциях и форумах устраиваемых бизнес - сообществом и государственными органами. | Январь - декабрь 2016г. | Январь - декабрь 2017г. | ||
| 8.Организация коммуникативного взаимодействия с бизнес средой | 1.Проведение мастер - классов приглашенными внешними экспертами 2.Проведение встреч с представителями бизнес - среды 3.Участие в конференциях и семинарах проводимых представителями бизнес - среды и государственными органами 4.Участие в конкурсах проводимых представителями бизнес - среды и государственными органами | Январь – декабрь 2016г. | Январь – декабрь 2017г. | |
| 9.Выпуск фирм и организация взаимодействия с уже прошедшими и выпущенными из бизнес - инкубатора предприятиями | Декабрь-2016г. | Декабрь-2017г. |
5.Организация встреч с представителями бизнес - среды
6. Создание малых инновационных предприятий
7.Оказание услуг в рамках процесса поддержки деятельности малых инновационных предприятий
8.Проведение мероприятий в рамках информационной поддержки деятельности бизнес - инкубатора и функционирующих на его основе малых инновационных предприятия.
9.Организация коммуникативного взаимодействия с бизнес - средой и государственными органами
10.Организация взаимодействия с уже прошедшими и выпущенными из бизнес - инкубатора предприятиями
К основным целевым показателям производственного плана можно отнести:
1. Создание и развитие на базе бизнес - инкубатора 7 малых инновационных предприятий различных сфер и отраслей деятельности (табл.18)
Таблица 18– Создаваемые на базе бизнес - инкубатора малые инновационные предприятия
| Название | Вид деятельности | Продукт/услуги |
| Экскурсионное бюро «НекрасовТур» | Организация экскурсионного обслуживания на базе КГУ им. Н.А. Некрасова в рамках развития туризма Костромской области; формирование базы практики и работы для студентов, организация взаимодействия университета и бизнеса. | 1.Экскурсионные услуги 2.Подбор кадров 3.Предоставление места практики |
| Фармацевтическая лаборатория | Производство и реализация естественного антибиотика из представителей вида лишайника уснея густобородая. | 1.Сырье для лекарственных препаратов, выделенное из лишайников рода уснея. 2.Предоставление места практики |
| Школа юного художника | Проведения занятий на базе университета для различных групп населения по изобразительному искусству и рукоделию. Создание индивидуальных изделий. | 1.Занятия по изобразительному искусств и рукоделию для детей и взрослых 2.Создание изделий на заказ 3.Подготовка к поступлению в ВУЗ. 4.Предоставление места практики |
Продолжение таблицы 18
| Тепличное хозяйство | Выращивание на базе тепличного хозяйства КГУ им. Н.А. Некрасова сельскохозяйственных культур | 1.Овощи, фрукту, лекарственные травы, пряности 2.Предоставление места практики |
| Студия «Дом путешественника | Организация услуг по организации детского досуга на базе КГУ им. Н.А. Некрасова сельскохозяйственных культур | 1.Образовательные и развлекательные услуги для детей 2.Образовательные услуги для студентов 3. Экскурсионные услуги |
| Швейная мастерская «Карман» | Пошив и ремонт одежды для физических и юридических лиц | 1.Пошив одежды 2.Ремонт одежды, подгонка под размеры 3.Предоставление места практики |
| Передвижная кофейня «Велокофе» | Изготовление и реализация с лотка кофейных напитков различных видов | 1.Кофейный напиток 2.Кондитерские изделия 3.Предоставление места практики |
2.Создание новых рабочих мест для молодых- 100 раб мест.
3.Проведение до 20 мастер – классов в течение года по различным вопросам функционирования предприятий для резидентов бизнес - инкубатора и внешних клиентов (табл.19).
Таблица 19 – Проведение мастер классов при бизнес- инкубаторе
| Название | Период проведения | Статус эксперта |
| Мастер - класс ««Бизнес – идея» и бизнес-планирование»» | Октябрь- ноябрь 2015г. | Внутренний |
| Мастер - класс «Юридические аспекты бизнес -проектирования» | ||
| Мастер - класс «Создание продукта: от идеи к воплощению» | ||
| Мастер - класс «Первые шаги на рынке» | ||
| Мастер - класс «Планируем на перспективу» | ||
| Мастер - класс «Производственный план» | ||
| Мастер - класс «Планируем финансы» | ||
| Мастер - класс «Пооектируем организацию» | ||
| Мастер - класс «Оценка эффективности бизнес - проекта» | ||
| Мастер - класс «Уроки самопрезентации» | ||
| Мастер - класс «Продвижение бизнеса в социальных сетях» | Февраль 2016г. | Внешний/ внутренний |
| Мастер - класс «Бухгалтерское сопровождение бизнеса» | Март 2016г. | |
| Мастер - класс «Современное налогообложение» | Апрель 2016г. | |
| Мастер - класс «Нетворкинг» | Май 2016г. | |
| Мастер - класс «Целеполагание» | Июнь2016г. | |
| Мастер - класс «Управление личной эффективностью» | Сентябрь 2016г. | |
| Мастер - класс «Кадровое планирование» | Октябрь 2016г. | |
| Мастер - класс «Информационные технологии в бизнесе» | Октябрь 2016г. | |
| Мастер - класс «Государственная поддержка бизнеса» | Ноябрь 2016г. | |
| Мастер - класс «Поиск инвесторов» | Декабрь 2016г. |
4.Оказание услуг по поддержке созданных на базе бизнес - инкубатора предприятий в количестве 100 для резидентов бизнес - инкубатора и внешних клиентов (табл.20).
Таблица 20 – Перечень оказываемых бизнес - инкубатором услуг
| Вид услуги | Детализация | Период осуществления | |
| 2016г. | 2017г. | ||
| 1.Оказание материально-сервисных услуг | 1.Аренда помещения. Предоставление офисного оборудования 2.Предоставление орг. техники 3.Предоставление средств связи, 4.Секретарское обслуживание, 5.Бухгалтерское обслуживание, 6.Юридическое обслуживание | Октябрь - декабрь | Январь - декабрь |
| 2.Оказание информационных услуг | 1.Предоставление доступа в Интернет, 2.Предоставление доступа к библиотеке, различным базам данных университета | ||
| 3.Оказание услуг по развитию бизнеса | 1.Проведение консультаций по функционированию бизнеса, Проведение маркетинговых исследований 2.Разработка рекламных стратегий, и т.п. |
5.Осуществление мероприятий по продвижению созданных на базе бизнес - инкубатора малых инновационных предприятий в следующем объеме:
-оповещение о деятельности малых инновационных предприятий в средствах массовой информации-3 раза в год
- продвижение малых инновационных предприятий посредством участия в конференциях, форумах и конкурсах для начинающих предпринимателей -12 шт.
Финансовый план
Основными источниками финансирования проекта на первоначальном этапе выступят финансовые средства, полученные в рамках конкурса - бизнес проектов КГУ им. Н.А. Некрасова. В дальнейшем доходы от оказания услуг малым инновационным предприятиям и внешним клиентам на базе бизнес- инкубатор (табл.21).
Финансирование будет осуществляться в два этапа:
Этап 1. Финансирование создания бизнес – инкубатора -49500 руб.
Этап 2. Финансирование функционирования бизнес- инкубатора-
Таблица 21 - Смета расходов на деятельность бизнес- инкубатора
| Наименование расходов (услуги, материалы, оборудование) | Сумма, руб. | Сроки закупок |
| Этап 1. Создание бизнес-инкубатора | ||
| 1.Комплектование материально-технического сопровождения проекта, в том числе: | Ноябрь – декабрь 2015 | |
| Офисный стол, шт. | ||
| Компьютерный стол, шт. | ||
| Кресло, шт. | ||
| Стулья, шт. | ||
| Ноутбук (включая комплектующие), шт. | ||
| Многофункциональное устройство, шт. | ||
| Телефон, шт. | ||
| 2.Участие в конференциях, семинарах, конкурсах | ||
| 3.Полиграфические услуги: - изготовление представительских материалов -изготовление рекламных материалов | ||
| Итого по этапу 1: | ||
| Этап 2. Функционирование бизнес - инкубатора | ||
| Участие в конференциях, семинарах, конкурсах | ||
| Обучающие бизнес- семинары для руководителей молодёжных предприятий | Февраль 2016– март 2017г. | |
| Информационная поддержка деятельности бизнес - инкубатора | Январь2016- декабрь 2017. | |
| Консалтинговое сопровождение инновационных молодёжных предприятий | Октябрь 2016- декабрь 2017 г. | |
| Итоговое маркетинговое исследование сегментов рынка Костромской области и оценки их качества населением | Декабрь 2017- февраль 2018 г. | |
| Итого по этапу 2 | ||
| Итого: |
