Директор фабрики «Лотос» М. М Петров

ІІІ. Задача

15 березня 2011 року між приватним підприємством «Чайка» (м. Феодосія) і ВАТ «Велетень» (м. Сімферополь) було укладено договір купівлі – продажу № 81.

На підставі цього договору 16 березня 2011 року представником покупця Вороновим І.С. за довіреністю АЕТ № 832624 від 15 березня 2011 р. зі складу продавця за транспортною накладною № 195 були отримані товари на суму 35 580 грн.

Згідно з умовами договору покупець взяв на себе зобов'язання здійснити продавцю повну оплату придбаних товарів не пізніше 15 квітня 2011 року. По закінченню строку платежу 15 квітня 2011 р. покупець на порушення умов договору своє грошове зобов’язання не виконав.

На 10 травня 2011 року отримані товари не було сплачено.

Пунктом 3.1. Договору передбачено неустойку в розмірі 0,1 % від суми грошового зобов'язання за кожен день прострочки платежу.

1. Розрахувати суму претензії про несплату грошових коштів за поставлену продукцію.

2. Скласти претензію з обґрунтуванням вимог заявника нормативно – правовими актами.

 

Вихідні дані:

Продавець Покупець

Приватне підприємство Відкрите акціонерне товариство

«Чайка» м. Феодосія, «Велетень» м. Сімферополь,

вул. Морська, 64 вул. Барикадна, 9

р/р 3518235387 в АКБ «Аваль» р/р 6723118274 в АКБ «Імексбанк»

МФО 203109 МФО 482430

код по ЄДРПОУ 385220215 код по ЄДРПОУ 742783951

тел. (0238) 54 – 38 – 70 тел. 44 – 50 – 71

Директор Кононенко А.І. Директор Оніщук В. П.

Практичне заняття № 5,6

 

Тема: Документування досудового урегулювання господарських спорів.

Мета: Набути навичок: а)складання претензій про сплату неустойки:

- за недопоставку товару;

- за несвоєчасну оплату товару.

б) самостійного аналізу форми і змісту претензій.

 

Методичне забезпечення:

1. Цивільний кодекс України //Відомості Верховної Ради України, – 2003. - № 40-44,
ст. 356 зі змінами і доповненнями.

2. Господарський кодекс України //Відомості Верховної ради України. - 2003. - №№ 18-22, ст.144 зі змінами і доповненнями

3. Мультимедійний проектор.

4. Персональні комп’ютери.

5. Завдання і методичні рекомендації до практичного заняття №5.

 

Зміст і послідовність виконання завдання

І. Відповісти усно на питання, посилаючись на Господарський процесуальний кодекс України:

1. Розкрити зміст поняття „досудове урегулювання” господарських спорів.

2. Досудове врегулювання спорів є правом чи обов’язком господарюючих суб’єктів?

3. Розкрити зміст претензії у відповідності до Господарського процесуального кодексу.

4. Назвати строки розгляду претензій.

5. Які документи можуть додаватись до претензії?

ІІ. Дати оцінку відповідності змісту і форми поданої претензії до вимог ст.6 ГПК.

 

Директору ВАТ

«Вінницький дарунок»

п - ну Кучеренку А.І.

м. Вінниця,

вул. Червоноармійська, 25

ПРЕТЕНЗІЯ

У відповідності до договору купівлі – продажу № 101 від 17 грудня 2011 року, укладеного між державним підприємством «Винниця - центр» і ВАТ «Винницький дарунок» (далі Договір), на Вашу адресу у 2011 році поставлено товар – картопляні чіпси в асортименті на суму 24354 грн.

Факт поставки Вам товару підтверджується такими документами:

1. Специфікацією від 18.12.11 р.

2. Накладною про відпуск товару № 112 від 18.12.11 р.

3. Довіреністю ЯЄД № 062449 від 18.12.11 р., виданою в установленому порядку на ім'я Коноваленка Василя Петровича.

З 18 по 31 грудня 2011 року Ви перерахували на наш розрахунковий рахунок 15 254 грн.., що підтверджується нижче приведеними платіжними дорученнями:

1. № 83 від 19.12.11 р. – на суму 10 000 грн.

2. № 96 від 24.12.11 р. – на суму 5 254 грн.

Повний розрахунок з продавцем у відповідності до п. 2.2. Договору Ви повинні були здійснити 31 грудня 2011 року.

На 5 лютого 2012 року Ваша заборгованість з оплати отриманого товару складає 9 100 грн..

Враховуючи ці обставини та керуючись ст. 231 ГК, ст.ст. 5-8 ГПК, а також п. 6 Договору № 101 від 17.12.10 р.,

 

ПРОПОНУЮ:

1. Перерахувати на наш розрахунковий рахунок:

- суму основного боргу 9 100 грн.,

- суму пені, розраховану у відповідності до ст.. 231 ГК – 327 грн. 60 коп..,

- суму штрафу згідно з ч. 2 п. 2 ст. 231 ГК – 637 грн..

 

Директор ДП

«Вінниця - центр» С.П. Отаманюк

ІІІ. Задача.

5 січня 2011 року між виробничим кооперативом «Айсберг» м. Керч та ВАТ «Торговий дім» м. Сімферополь було укладено договір №3 на поставку риби свіжозамороженої. Згідно з договором, виробничий кооператив "Айсберг" до 12 січня 2011 року повинен поставити до торгової мережі ВАТ «Торговий дім» 3 тонни риби свіжозамороженої, за яку ВАТ «Торговий дім» зобов'язався внести повну плату до 2 лютого 2011 року.

11 січня в присутності представника покупця Корнієнка Сергія Васильовича (довіреність АЕ № 77 від 10.01.11р.) на адресу ВАТ «Торговий дім» за товарно-транспортною накладною № 138 від 11.01.2011р. було відвантажено 2,5 тонни риби за ціною 25 гривень за 1 кг. на суму 62 500грн. Товар було отримано покупцем 12 січня 2011 року, сплачено 22 лютого 2011 року.

Умовами договору передбачено:

- у разі недопоставки товару – неустойка у розмірі 2% від вартості недоставленого товару,

- у разі несвоєчасної сплати товару – пеня 0,1% від вартості всього товару за кожний день прострочки.

На основі вищезазначеного скласти претензії про сплату неустойки:

- за недопоставку товару;

- за прострочення сплати за товар.

Вихідні дані:

Продавець:Покупець:

Виробничий кооператив ВАТ «Торговий дім»

«Айсберг» м. Сімферополь

м. Керчь, вул. Морська, 21 вул. Балаклавське, 67

р/р 7642983401 в АКБ «Аваль» р/р 3985617324 в КП «Приватбанк»

МФО 302635 МФО 680086

код за ЄДРПОУ 39256425 код за ЄДРПОУ 38025043

Голова Іваненко П.М. Голова Сидорчук С.А.

Додаткове завдання:

Користуючись формою документа на електронному носієві, скласти претензію про сплату неустойки за недопоставку продукції на підставі таких даних:

28 жовтня 2011 року між ВАТ «Авангард» (постачальник) і приватним підприємством «Богдан» (покупець) було укладено договір № 63 на поставку у листопаді 2011р. печива галетного «Марія» у кількості 1 500 кг. за ціною 17 грн. 50 коп. на суму 26 250 грн.

8 листопада 2011 року представником покупця Петровою А.С. (довіреність АЕВ № 632568 від 8 листопада 2011 р.) зі складу продавця за транспортною накладною № 131 від 8 листопада 2011 р. було отримано товар - печиво галетне у кількості – 970 кг. на суму 16 475 грн. у відповідності до Специфікації від 8.11.11 р.

25 листопада за накладною № 138 від 25.11.11 р. до ПП «Богдан» надійшов товар - печиво галетне «Марія» у кількості 340 кг. на суму 5 950 грн. Інших надходжень товару у листопаді не було.

Відповідно до пункту 11 договору за недопоставку товару стягується штраф в розмірі 5% від вартості недопоставленого товару.

 

Вихідні дані:

Постачальник Покупець

Відкрите акціонерне товариство Приватне підприємство

«Авангард» м. Житомир, «Богдан» м. Сімферополь,

вул. Королева, 18 вул. Першотравнева, 71

р/р 2491645286 в АКБ «Надра» р/р 1242989443 в АКБ «Надра»

МФО 405281 МФО 801420

код по ЄДРПОУ 24358217 код по ЄДРПОУ 12234128

тел. (0315) 28 – 98 – 10 тел. (0652) 44 – 81 - 27

Голова правління Микитюк О.П. Директор Гавриленко П.М.

 

Розрахунки сум претензій